房地產(chǎn)開發(fā)公司材料采購制度(存儲版)
【正文】 ，經(jīng)分管部門負責人核簽后，向庫管員辦理領(lǐng)料?？偨痤~1000元以下，需要現(xiàn)金直接支付的，采購員在費用報銷單報銷人處簽名到出納處辦理。 ⑦超過500元的材料采購無供應商名稱和聯(lián)系電話的不報銷。財務在“采購單”上注明“暫借款”章以示區(qū)別。 ，將“請購單”、“采購單”、“供方送貨單”、“入庫單”、“發(fā)票或收款收據(jù)”等憑據(jù)加貼在后，采購人員需將貨品實際賣方的電話、聯(lián)系人填寫在“發(fā)票或收款收據(jù)”背面，齊全后交材料部審核。 ，應經(jīng)請購部門負責人核實才能依照實收數(shù)量辦理入庫，否則僅依訂貨數(shù)付款。 “采購單”上所核準的內(nèi)容不符時，應即時通知采購部處理，并通知請購部門負責人，原則上非“采購單”上所核準的材料不予接受，如果采購人員要求收下該等材料時，庫管員應告知請購部門負責人，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。采購人員在接到請購單后，及時聯(lián)系各廠商、供應商報價，原則上同種物料需三家比價（針對各物料臨時到場尋找，比價的，在采購前加以說明），填寫“采購單”，詳填最新有效報價，“訂購廠商”“付款條件”與“報價有效期限”經(jīng)主管審核，采購單最終由總經(jīng)理批準后執(zhí)行采購（授權(quán)代批除外）。 ：負責數(shù)量點收及貨品驗收合格后辦理入庫手續(xù)。 周口欣中置業(yè)有限公司采購管理制度日期：二零一九年五月二十二日 周口欣中置業(yè)有限公司采購管理制度一、采購流程工程部：根據(jù)生產(chǎn)計劃，填寫申購單（材料\備品備件\輔料)庫管：查詢庫存物資，確認是否需要采購物資數(shù)量。 ：負責費用報銷原始憑證的核實審核和付款工作。 大宗材料由采購部負責人、公司負責人負責辦理，總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應商或代理商議價，必要時由總經(jīng)理或指派專人協(xié)助辦理采購作業(yè)。 所有材料必須在每次驗收入庫完畢后開具入庫單。 ，清點數(shù)量后辦理退庫手續(xù)。 ，無缺漏，無誤簽名，交回采購員。采購完成后采購人員應在一周報銷充賬。物流提付費用與當?shù)厮拓涃M一并報銷，并須注明對應材料入庫單號、經(jīng)辦人和運輸人簽字、運輸人聯(lián)系電話，不再使用支付單報銷。 ，采購部需填寫“生產(chǎn)、維修（材料、設(shè)備）支付申請表”申請轉(zhuǎn)賬支付。月底將收付存報表，材料耗用匯總表報材料部負責人及公司財務。 入庫單的填開必須正確完整，若是月結(jié)或月底統(tǒng)一開發(fā)票的，應在入庫單上注明。 A、集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購。.采購流程： ：. 主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件采購：請購經(jīng)辦人員應依數(shù)量管理基準，用料預算，參酌庫存情況開立“請購單”，并注明材料的品名，規(guī)格，數(shù)量，需求日期及注意事項，經(jīng)申購部門負責人審核后依請購審批權(quán)限呈核并編號（由各部門編訂） ：A主材料，輔料，工具，設(shè)備及配件
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號-1