【正文】 ………………………24 外部供方信息……………………………………………………………………………………………24 生產(chǎn)和服務(wù)的提供 ……………………………………………………………………………………… 25 生產(chǎn)和服務(wù)提供………………………………………………………………………………………… 25 標(biāo)識和可追溯性………………………………………………………………………………………… 25 顧客或外部供方財(cái)產(chǎn)…………………………………………………………………………………… 26 防護(hù)……………………………………………………………………………………………………… 26 交付后活動……………………………………………………………………………………………… 27 更改控制………………………………………………………………………………………………… 27…………………………………………………………………………………………27編制部門管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 不合輸出的控制 …………………………………………………………………………………………27 績效評價(jià)………………………………………………………………………………………………….28 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) ………………………………………………………………………………28 總則…………………………………………………………………………………………………… 28 顧客滿意……………………………………………………………………………………………….28 分析和評價(jià)…………………………………………………………………………………………… 28 內(nèi)部審核………………………………………………………………………………………………….29 管理評審………………………………………………………………………………………………….2910 .0改進(jìn)………………………………………………………………………………………………………29 總則…………………………………………………………………………………………………… 29 不合格與糾正措施…………………………………………………………………………………… 29 持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………………………………………………30附一：程序文件清單………………………………………………………………………………………… 31編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 績效評價(jià)………………………………………………………………………………………………….28 監(jiān)視、測量、分析和評價(jià) ………………………………………………………………………………28 總則…………………………………………………………………………………………………… 28 顧客滿意……………………………………………………………………………………………….28 分析和評價(jià)…………………………………………………………………………………………… 28 內(nèi)部審核………………………………………………………………………………………………….29 管理評審………………………………………………………………………………………………….2910 .0改進(jìn)………………………………………………………………………………………………………29 總則…………………………………………………………………………………………………… 29 不合格與糾正措施…………………………………………………………………………………… 29 持續(xù)改進(jìn)…………………………………………………………………………………………………30 附一：程序文件清單………………………………………………………………………………………… 31編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上 批 準(zhǔn) 書近年來，隨著本公司經(jīng)營業(yè)務(wù)的拓展，生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大，特別是為了更好地滿足客戶對公司在生產(chǎn)加工及質(zhì)量管理方面的要求和期望，不斷提高公司產(chǎn)品生產(chǎn)加工及服務(wù)的質(zhì)量，公司決定按GB/T 190012015(ISO9001:2015 ,IDT)標(biāo)準(zhǔn)要求，建立質(zhì)量管理體系，并在公司各項(xiàng)生產(chǎn)、經(jīng)營、服務(wù)過程中貫徹運(yùn)行。對外介紹公司的質(zhì)量管理體系，證實(shí)其符合ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)的要求。受控副本持有者應(yīng)妥善保存本手冊，不得隨意涂改或損壞，不得擅自外借或復(fù)制。 公司在三年內(nèi)要實(shí)現(xiàn)以下質(zhì)量目標(biāo)：⑴ 產(chǎn)品一次交驗(yàn)合格率不低于96%； ⑵ 每年研發(fā)成功兩個(gè)以上新產(chǎn)品，推出成功率不低于50%；⑶ 顧客投訴處理率100%；（4）顧客滿意度≥95% 。 評審與修訂公司在管理評審時(shí)應(yīng)對質(zhì)量方針、目標(biāo)的適宜性、有效性進(jìn)行評審，研究解決管理和實(shí)施過程中存在的問題。 策劃 監(jiān)視和測量 不合格控制 管理者代表：2015標(biāo)準(zhǔn)建立、實(shí)施和維持質(zhì)量管理體系的正常運(yùn)作。 。編制部門管理中心XXXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上，參與合格供方的評審，并對供方提供必要的技術(shù)指導(dǎo)。 。，營銷策略、計(jì)劃的擬定、實(shí)施和改進(jìn)。 ，售后服務(wù)工作的跟蹤監(jiān)督工作。 （臺賬、維保、校驗(yàn)等）。 、財(cái)務(wù)中心、利潤、資金、費(fèi)用等有關(guān)的財(cái)務(wù)指標(biāo)計(jì)劃。，按時(shí)上交稅率。滿足相關(guān)方的要求并爭取做到更高的期望值。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)最高管理者應(yīng)證實(shí)其以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾，通過： 確定、理解并持續(xù)滿足顧客要求以及適用的法律法規(guī)要求；、服務(wù)符合性以及增強(qiáng)顧客滿意能力的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇； 始終致力于增強(qiáng)顧客滿意。 采取的任何風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的應(yīng)對措施都應(yīng)與其對產(chǎn)品和服務(wù)的符合性和顧客滿意的潛在影響相適應(yīng)。（3）所有目標(biāo)必須是量化的、可測評的和合理的，要經(jīng)過努力才可達(dá)到的。4）目標(biāo)發(fā)生重大變化或涉及到新的修改的活動時(shí)，管理中心組織有關(guān)部門對目標(biāo)進(jìn)行修訂和補(bǔ)充，并報(bào)總經(jīng)理審批后實(shí)施，以確保目標(biāo)、 指標(biāo)與變化相適應(yīng)。e)財(cái)務(wù)中心統(tǒng)計(jì)用于質(zhì)量的資金投入，為資源配備提供證據(jù)。 對計(jì)量器具、測試設(shè)備的管理和控制由技術(shù)質(zhì)量部按《監(jiān)視和測量設(shè)備控制》程序進(jìn)行。新購進(jìn)的計(jì)量器具或測試設(shè)備，在投入使用前應(yīng)先經(jīng)檢定合格。⑵ 根據(jù)評價(jià)結(jié)果，結(jié)合工作需要有計(jì)劃地進(jìn)行各類崗位培訓(xùn)，以提高他們的質(zhì)量意識、業(yè)務(wù)水平和操作技能。確保工作人員參與相關(guān)活動，并確保與工作人員和外部相關(guān)方進(jìn)行適 當(dāng)?shù)膮f(xié)商；公司內(nèi)部溝通主要有以下三種：（1） 上行溝通：下屬以建議、請示或報(bào)告的形式向上級反映情況，提出意見，匯報(bào)工作成果或?qū)嶋H困難，即下情上報(bào)。（5）證明質(zhì)量管理體系實(shí)施和符合要求的記錄。為證實(shí)產(chǎn)品質(zhì)量符合要求和質(zhì)量體系的有效運(yùn)作，公司規(guī)定質(zhì)量記錄的編制、標(biāo)識、收集、保存和處置。 策劃的結(jié)果應(yīng)形成文件，并歸檔保存。（4） 與產(chǎn)品責(zé)任有關(guān)的法律法規(guī)要求，及公司為增強(qiáng)顧客滿意而制定的附加要求。 （6）保存所有合同、訂單的評審及更改記錄。 設(shè)計(jì)和開發(fā)控制 應(yīng)對設(shè)計(jì)和開發(fā)過程進(jìn)行控制，以確保： a）獲得規(guī)定的結(jié)果； b）實(shí)施評審活動，以評價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)的結(jié)果滿足要求的能力； c）實(shí)施驗(yàn)證活動，以確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入的要求； d）實(shí)施確認(rèn)活動，以確保產(chǎn)品和服務(wù)能夠滿足規(guī)定的使用要求或預(yù)期用途要求； e）針對評審、驗(yàn)證和確認(rèn)過程中確定的問題采取必要措施； f）保留這些活動的形成 的成文信息。采購的控制類型包括：供方評審、選擇，供方合作過程的供方管理：供方能力管理，產(chǎn)品質(zhì)量反饋，供方考核等。（3） 公司根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)特點(diǎn)和需要，提供必要的生產(chǎn)場地、適宜的工作環(huán)境及工裝設(shè)備工位器具、監(jiān)測儀器和試驗(yàn)設(shè)備，并制定了《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序》。（1）庫房存放物資用存料卡、存放位置結(jié)合物資臺帳的方式識別。（3）客戶提供的有關(guān)技術(shù)資料（含電子文檔和軟件），由營銷中心負(fù)責(zé)登記保管。若客戶在合同或訂單中另有規(guī)定，則按客戶要求進(jìn)行包裝。公司應(yīng)保留形成的編制部門管理中心XXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上成文信息，包括有關(guān)更改評審結(jié)果、授權(quán)進(jìn)行更改的人員以及根據(jù)評審所采取的必要措施。（2） 所有不合格品按規(guī)定隔離存放。 分析和評價(jià)為了確定質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性，識別可進(jìn)行改進(jìn)的機(jī)會，公司各職能部門應(yīng)收集來自顧客的投訴編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上和滿意度信息、供方供貨情況信息、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中檢測活動所產(chǎn)生的數(shù)據(jù)信息，運(yùn)用適宜的方法對這些數(shù)據(jù)和信息進(jìn)行分析，獲知顧客滿意程度、產(chǎn)品與服務(wù)符合要求的程度、產(chǎn)品質(zhì)量特性和服務(wù)需求的變化趨勢，以便采取預(yù)防措施，尋求改進(jìn)機(jī)會。公司管理者代表應(yīng)根據(jù)總經(jīng)理要求組織好持續(xù)改進(jìn)的策劃工作，公司管理中心、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)持續(xù)改進(jìn)過程的管理和各項(xiàng)糾正、預(yù)防措施的監(jiān)督實(shí)施。 內(nèi)、外審核中的不合格項(xiàng)。⑶ 客戶投訴和抱怨。10改進(jìn) 總則為確保產(chǎn)品符合要求，減少不良發(fā)生，公司建立和保持《風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇控制程序》以確定并選擇改進(jìn)機(jī)會，采取必要措施，滿足顧客要求和增強(qiáng)顧客滿意。（3） 通過管理評審檢查已采取的糾正及預(yù)防措施所取得的實(shí)際效果，并提出持續(xù)改進(jìn)的決策方案。不合格成品不會交付。并在此過程中，考慮需要提 供潛在的重大影響的信息；e) 顧客反饋；f）公司所確定的任何附加要求（如公司在說明書、書面承諾等文件中明確的責(zé)任義務(wù)）。包裝物應(yīng)盡可能重復(fù)利用，以利環(huán)保。（1） 由營銷中心負(fù)責(zé)對客戶返工產(chǎn)品的接收和返還工作，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的跟蹤、結(jié)果確認(rèn)，生產(chǎn)中心負(fù)責(zé)返工產(chǎn)品的修理和保管，并應(yīng)對過程進(jìn)行登記并保留記錄。（e） 每年對生產(chǎn)作業(yè)人員、工藝和作業(yè)文件、設(shè)備及狀況進(jìn)行一次再確認(rèn)。這些程序包括：（1） 《采購控制程序》和《生產(chǎn)計(jì)劃控制程序》對本公司產(chǎn)品質(zhì)量有直接影響的主要過程進(jìn)行規(guī)范和實(shí)施控編制部門管理中心XXXXXXX有限公司質(zhì)量手冊文件編號YTJHQMS編 制 人版 次A/3以人為本 規(guī)范管理 質(zhì)量第一 客戶至上制。 控制類型和程度為保證采購的物資符合規(guī)定要求，應(yīng)依照《采購控制程序》對采購過程進(jìn)行有效控制。 應(yīng)解決相互沖突的設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入。（4） 對有特殊要求的非常規(guī)產(chǎn)品，營銷中心應(yīng)組織生產(chǎn)、技術(shù)、采購、質(zhì)量部門及相關(guān)人員進(jìn)行評審，在確定公司具有滿足顧客所要求的能力后方可簽約。（2） 產(chǎn)品的一般適應(yīng)性要求：如防護(hù)、環(huán)保、安全性、可靠性和可維修性等，無論顧客是否明確提出，公司應(yīng)采取適宜的方式明確規(guī)定。（3）確定產(chǎn)品檢驗(yàn)過程的測試項(xiàng)目和測試指標(biāo)，編制成品檢驗(yàn)規(guī)程，規(guī)定測試方法和接受標(biāo)準(zhǔn)。 對策劃和運(yùn)行綜合管理管理體系所必需的來自外部的原始的形成成文信息，制定外 來文件的識別及管制準(zhǔn)則。（3）規(guī)定過程運(yùn)作的程序成文信息。 溝通公司的溝通包括內(nèi)部溝通和外部溝通。 組織知識可以基于：a) 內(nèi)部資源（如：知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)、 獲取和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的改進(jìn)結(jié)果）；編制部門管理中心XXXXXXXXX有