【正文】 發(fā)布日期：2017年6月17日 實(shí)施日期：2017年9月20日目錄章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼封面目錄修更登記頁(yè)質(zhì)量手冊(cè)頒布令質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)頒布令公司簡(jiǎn)介任命書組織機(jī)構(gòu)圖部門職能矩陣質(zhì)量管理原則過程方法簡(jiǎn)述PDCA簡(jiǎn)述2規(guī)范化引用文件3術(shù)語(yǔ)和定義4組織環(huán)境理解組織及其環(huán)境MP1:組織的環(huán)境過程理解相關(guān)方的需求和期望理解相關(guān)方的需求和期望補(bǔ)充確定質(zhì)量管理體系的范圍確定質(zhì)量管理體系的范圍補(bǔ)充顧客特殊要求質(zhì)量管理體系及其過程組織應(yīng)建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)管理體系產(chǎn)品和過程符合性 產(chǎn)品安全必要時(shí)5領(lǐng)導(dǎo)作用領(lǐng)導(dǎo)作用和承諾MP2：領(lǐng)導(dǎo)作用總則公司責(zé)任過程有效性和效率過程擁有者以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)方針建立質(zhì)量方針溝通質(zhì)量方針組織的作用、職責(zé)和權(quán)限目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼組織的作用、職責(zé)和權(quán)限補(bǔ)充產(chǎn)品要求和糾正措施的職責(zé)和權(quán)限6策劃MP3：策劃應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施確定需要應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇策劃應(yīng)對(duì)措施與評(píng)價(jià)應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)分析預(yù)防措施應(yīng)急計(jì)劃質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃組織應(yīng)對(duì)相關(guān)職能、層次、過程設(shè)定質(zhì)量目標(biāo)組織策劃如何實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量目標(biāo)及其實(shí)現(xiàn)的策劃補(bǔ)充更改的策劃7支持資源總則人員基礎(chǔ)設(shè)施SP5：基礎(chǔ)設(shè)施工廠、設(shè)施和設(shè)備的策劃過程操作的環(huán)境過程操作的環(huán)境補(bǔ)充監(jiān)視和測(cè)量資源SP8：監(jiān)視和測(cè)量資源管理總則測(cè)量系統(tǒng)分析測(cè)量可追溯性校準(zhǔn)/驗(yàn)證記錄實(shí)驗(yàn)室要求內(nèi)部實(shí)驗(yàn)室外部實(shí)驗(yàn)室組織知識(shí)能力SP2：培訓(xùn)與人力資源能力補(bǔ)充能力在職培訓(xùn)內(nèi)部審核員能力第二方審核員能力意識(shí)目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼意識(shí)補(bǔ)充SP2：培訓(xùn)與人力資源員工激勵(lì)和授權(quán)溝通形成文件的信息總則SP1：文件與記錄質(zhì)量管理體系文件編制和更新形成文件的信息的控制獲得與保護(hù)形成文件化的信息控制形成文件化的信息記錄的保存工程規(guī)范8運(yùn)行運(yùn)行策劃和控制運(yùn)行策劃和控制補(bǔ)充保密產(chǎn)品和服務(wù)要求顧客溝通COP1：市場(chǎng)營(yíng)銷顧客溝通補(bǔ)充產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定COP2：合同管理產(chǎn)品和服務(wù)要求的確定補(bǔ)充產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審確保其有能力滿足向顧客提供的產(chǎn)品和服務(wù)的要求產(chǎn)品和服務(wù)要求的評(píng)審補(bǔ)充顧客指定的特殊特性組織制造可行性適用時(shí)產(chǎn)品和服務(wù)要求的更改產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)COP3：產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)開發(fā)總則產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計(jì)和開發(fā)補(bǔ)充設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃補(bǔ)充產(chǎn)品設(shè)計(jì)技能設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入產(chǎn)品設(shè)計(jì)輸入目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼制造過程設(shè)計(jì)輸入COP3：產(chǎn)品和過程的設(shè)計(jì)開發(fā)特殊特性設(shè)計(jì)和開發(fā)的控制監(jiān)視設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)原型樣件方案設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出補(bǔ)充制造過程輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)更改設(shè)計(jì)和開發(fā)更改補(bǔ)充外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制SP3：供應(yīng)商與采購(gòu)管理總則總則補(bǔ)充供應(yīng)商選擇過程顧客指定的貨源控制的類型和程度控制的類型和程度補(bǔ)充法律和法規(guī)的要求供應(yīng)商質(zhì)量管理體系開發(fā)供應(yīng)商監(jiān)視第二方審核供應(yīng)商開發(fā)外部供方的信息外部供方的信息補(bǔ)充生產(chǎn)和服務(wù)提供COP4：產(chǎn)品制造生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制控制計(jì)劃標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)操作指導(dǎo)書和目視標(biāo)準(zhǔn)作業(yè)準(zhǔn)備驗(yàn)證停工后的驗(yàn)證全面生產(chǎn)維護(hù)SP6：設(shè)備與工裝管理生產(chǎn)工裝及制造、試驗(yàn)、檢驗(yàn)工裝和設(shè)備管理生產(chǎn)排程COP4：產(chǎn)品制造標(biāo)識(shí)和可追溯性標(biāo)識(shí)和可追溯性補(bǔ)充目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼屬于顧客或外部供方的財(cái)產(chǎn)SP7：顧客財(cái)產(chǎn)防護(hù)SP10：產(chǎn)品防護(hù)與倉(cāng)庫(kù)管理防護(hù)補(bǔ)充交付后的活動(dòng)COP5：產(chǎn)品交付與反饋處理服務(wù)信息的反饋與顧客的服務(wù)協(xié)議更改控制更改控制補(bǔ)充過程控制的臨時(shí)更改產(chǎn)品和服務(wù)的放行SP5：產(chǎn)品和服務(wù)的放行產(chǎn)品和服務(wù)的放行補(bǔ)充全尺寸檢驗(yàn)和功能性試驗(yàn)外觀項(xiàng)目外部提供產(chǎn)品和服務(wù)的符合性驗(yàn)證和接收法律法規(guī)符合性接收準(zhǔn)則不符合輸出的控制SP9：不合格品控制確保對(duì)不符合要求的輸出進(jìn)行識(shí)別和控制顧客的讓步授權(quán)不合格品控制顧客規(guī)定的過程可疑產(chǎn)品的控制返工產(chǎn)品的控制顧客通知不合格品的處置保留形成文件的信息9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析、評(píng)價(jià)總則制造過程的監(jiān)視和測(cè)量統(tǒng)計(jì)工具的確定統(tǒng)計(jì)概念的應(yīng)用顧客滿意SP11：顧客滿意度顧客滿意補(bǔ)充分析和評(píng)價(jià)MP6：分析和評(píng)價(jià)優(yōu)先級(jí)內(nèi)部審核MP4：內(nèi)部審核應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔進(jìn)行內(nèi)部審核應(yīng)策劃、制定、實(shí)施和保持審核方案目次章節(jié)標(biāo)題相關(guān)過程名稱頁(yè)碼內(nèi)部審核方案MP4：內(nèi)部審核質(zhì)量管理體系審核制造過程審核產(chǎn)品審核管理評(píng)審MP5：管理評(píng)審總則管理評(píng)審補(bǔ)充管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審的輸入補(bǔ)充管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出補(bǔ)充10改進(jìn)MP7：改進(jìn)總則不合格和糾正措施若出現(xiàn)不合格，包括由投訴所引起的不合格，組織應(yīng)：保留形成文件的信息問題解決防錯(cuò)保修管理體系顧客投訴和使用現(xiàn)場(chǎng)失效試驗(yàn)分析持續(xù)改進(jìn)持續(xù)改進(jìn)補(bǔ)充附件附件一職責(zé)和權(quán)限附件二生產(chǎn)工藝圖附件三程序文件清單附件四法規(guī)清單附件五過程與標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)照表附件六過程與指標(biāo)對(duì)照表附件七GM CSR對(duì)照矩陣表修更登記頁(yè)序號(hào)更改章節(jié) 頁(yè)碼 更改原因更改單號(hào)批準(zhǔn)人修訂狀態(tài)1 質(zhì)量手冊(cè)頒布令本公司質(zhì)量手冊(cè)是按照ISO 9001:201IATF16949:2016服務(wù)于本公司的詳細(xì)要求，結(jié)合本公司規(guī)模、人員狀況及產(chǎn)品特點(diǎn)而建立的質(zhì)量管理體系文件。 考慮滿足顧客的要求和持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量體系有效性的承諾； 2006年12月，公司圓滿完成“電噴燃油泵”國(guó)家科技部火炬計(jì)劃項(xiàng)目。質(zhì)量管理原則包括：以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與；過程方法；持續(xù)改進(jìn)；基于事實(shí)的決策方法；關(guān)系管理。控制計(jì)劃對(duì)控制產(chǎn)品所要求的體系和過程的文件化的描述。能力是指一個(gè)穩(wěn)定過程中固有的變差范圍，它由控制圖中的數(shù)據(jù)所決定，在進(jìn)行能力計(jì)算前，控制圖應(yīng)表示穩(wěn)定性，直方圖是用于檢驗(yàn)單個(gè)數(shù)值的分布狀態(tài)和驗(yàn)證是否屬于正態(tài)分布，當(dāng)分析表明是穩(wěn)定過程或是否屬于正態(tài)分布，則可計(jì)算系數(shù)Cp、Cpk，如果分析表明是非正態(tài)，則需要采用先進(jìn)的統(tǒng)計(jì)技術(shù)（如：每百萬(wàn)零件分析）來確定能力，如果控制圖表明過程不穩(wěn)定，則應(yīng)計(jì)算系統(tǒng)Ppk現(xiàn)行過程能力是指對(duì)統(tǒng)計(jì)過程控制或過程狀態(tài)的長(zhǎng)期測(cè)定，它與初始過程能力不同。當(dāng)采用XbarR圖時(shí)，至少需要20組零件（典型情況每組35個(gè)零件），以獲取足夠的數(shù)據(jù)來確定。除非在顧客批準(zhǔn)的控制計(jì)劃中另有頻次規(guī)定，否則有些顧客可能要求每年進(jìn)行功能驗(yàn)證（采用適用的顧客工程材料和性能標(biāo)準(zhǔn)），當(dāng)顧客要求進(jìn)行審核時(shí)，驗(yàn)證結(jié)果應(yīng)提供給顧客。質(zhì)量手冊(cè)是指為保證滿足顧客要求、需求和期望而描述質(zhì)量體系要素的供方文件，質(zhì)量手冊(cè)應(yīng)包括質(zhì)量體系每一要素的職責(zé)和權(quán)限，質(zhì)量手冊(cè)是質(zhì)量體系的第一層文件。為應(yīng)用統(tǒng)計(jì)過程控制而產(chǎn)生足夠的產(chǎn)品以組成分組數(shù)，對(duì)零件進(jìn)行測(cè)量，并將結(jié)果繪制成控制圖。顧客供方所供產(chǎn)品的接收者。批量生產(chǎn)相同種類與相同結(jié)構(gòu)的產(chǎn)品的生產(chǎn)，且有重復(fù)的訂貨。覆蓋過程：本公司識(shí)別的所有過程（COP顧客導(dǎo)向；MP管理過程SP支持過程）?！钫麄€(gè)供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性。 c) 過程輸入： ☆質(zhì)量管理體系所需資源 ☆質(zhì)量方針 ☆體系策劃要求 ☆短期與長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)計(jì)劃 ☆公司現(xiàn)階段面臨的風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇 ☆顧客期望（包含特殊要求） ☆竟?fàn)幮袠I(yè)、對(duì)手的分析 ☆法律法規(guī)、社會(huì)責(zé)任的要求 ☆公司現(xiàn)有資源 ☆最高管理者期望 ☆質(zhì)量體系變更的時(shí)機(jī) d) 過程輸出： ☆風(fēng)險(xiǎn)分析與機(jī)遇對(duì)策 ☆質(zhì)量目標(biāo) ☆質(zhì)量管理體系策劃的結(jié)果（包括變更） ☆應(yīng)急計(jì)劃 e) 過程所有者與相關(guān)人員： ▲最高管理者或授權(quán)人員 △副總 各部門經(jīng)理 f) 過程資源： 網(wǎng)絡(luò)、辦公設(shè)施、會(huì)議場(chǎng)所、通訊設(shè)施 g) 過程指標(biāo)： 無 h) 相關(guān)文件： ☆《質(zhì)量手冊(cè)》 ☆《質(zhì)量目標(biāo)分解表》 ☆《應(yīng)急計(jì)劃》 i) 過程歸口部門： 人力資源部 j) 過程描述： 本過程確定利用風(fēng)險(xiǎn)分析思維來策劃質(zhì)量管理體系，制定了質(zhì)量管理體系的質(zhì)量目標(biāo)，對(duì)質(zhì)量管理體系策劃工作的實(shí)施，包括變更的策劃。 c) 過程輸入： ☆產(chǎn)品要求 ☆顧客需求 ☆生產(chǎn)需求、實(shí)驗(yàn)需求 ☆法規(guī)需求 ☆風(fēng)險(xiǎn)分析 ☆法律法規(guī)、國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) d) 過程輸出： ☆測(cè)量設(shè)備臺(tái)賬 ☆實(shí)驗(yàn)室手冊(cè) ☆測(cè)量設(shè)備校準(zhǔn)計(jì)劃、校準(zhǔn)記錄 ☆校驗(yàn)、實(shí)驗(yàn)規(guī)程 ☆標(biāo)準(zhǔn)溯源 ☆測(cè)量系統(tǒng)分析 ☆實(shí)驗(yàn)報(bào)告 ☆測(cè)量設(shè)備的管理要求 ☆測(cè)量設(shè)備失效評(píng)價(jià) ☆內(nèi)、外部實(shí)驗(yàn)室資格要求 e) 過程所有者與相關(guān)人員： ▲ 品質(zhì)部 △制造部　技術(shù)部 銷售部 采購(gòu)部 f) 過程資源： 實(shí)驗(yàn)室、測(cè)量設(shè)備、測(cè)量人員、辦公設(shè)施、檢驗(yàn)場(chǎng)地、外部實(shí)驗(yàn)室、標(biāo)準(zhǔn)件、維修設(shè)備 g) 過程指標(biāo)： ☆計(jì)量器具校準(zhǔn)完成率 h) 相關(guān)文件： ☆《監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序》 i) 過程歸口部門 品質(zhì)部 j) 過程描述： 本過程定義了對(duì)監(jiān)視和測(cè)量裝置的管理，內(nèi)、外部實(shí)驗(yàn)室的資格要求，測(cè)量系統(tǒng)分析的要求。 組織知識(shí) 公司管理層確定過程運(yùn)行和為滿足顧客期望而開展活動(dòng)所需的知識(shí)，通過內(nèi)、外部資源進(jìn)行獲取所需知識(shí)，并提供給過程運(yùn)行相關(guān)人員，保證在需要的范圍內(nèi)可以得到相關(guān)知識(shí)。 c) 過程輸入： ☆質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求 ☆顧客及相關(guān)方的期望 ☆法律法規(guī)的要求 ☆公司管理的要求 ☆產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的要求 ☆國(guó)家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求 ☆更改的控制 d) 過程輸出： ☆質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書、作業(yè)規(guī)程、工程規(guī)范、記錄表單批準(zhǔn)、分發(fā) ☆外來文件的評(píng)審、分發(fā) ☆技術(shù)文件的批準(zhǔn)、分發(fā) ☆各類體系文件的標(biāo)識(shí)、更改、檢索及保存的要求 ☆文件處置的要求 ☆工程規(guī)范的評(píng)審要求 e) 過程所有者與相關(guān)人員：