【正文】 ） 營銷部使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 公司簡介； 產(chǎn)品介紹； 質(zhì)量體系的相關(guān)資料； 通訊工具。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 。過 程 C6顧客滿意度測評(píng) 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）顧客滿意度如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 服務(wù)和顧客抱怨管理程序， 顧客滿意度管理程序， 持續(xù)改進(jìn)管理程序， 糾正和預(yù)防措施控制程序。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）記錄控制程序；文件和資料控制程序；不合格品控制程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；人力資源管理程序；工作環(huán)境管理程序；采購管理程序；產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)管理程序；檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；服務(wù)與顧客抱怨管理程序；1產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序。過 程 ①填寫COP或過程名稱過 程 控 制 管 理 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）產(chǎn)品（零件）合格率如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）數(shù)據(jù)分析和使用管理程序； 持續(xù)改進(jìn)管理程序；文件和資料控制程序；記錄控制程序；不合格品控制程序；各類技術(shù)文件（控制計(jì)劃、流程圖、作業(yè)指導(dǎo)書、設(shè)備操作說明書、工裝使用維護(hù)說明書）；過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）1. 生產(chǎn)設(shè)備、工裝、原材料、半成品等2. 檢測和實(shí)驗(yàn)設(shè)備、量具。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）操作者；檢驗(yàn)員；生產(chǎn)技術(shù)員；設(shè)備、工裝的管理維護(hù)人員；計(jì)劃員等其它相關(guān)人員。過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 制造部/品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 生產(chǎn)工人 倉庫保管員 生產(chǎn)計(jì)劃員 采購計(jì)劃員 檢驗(yàn)人員使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 倉庫 標(biāo)識(shí)卡（區(qū)域）輸 出 ③（將要交付的是什么？）合格證明；成品入庫單；發(fā)貨通知單；有明確標(biāo)簽進(jìn)行標(biāo)識(shí)且可追溯其來源的物品（包括合格的產(chǎn)品、不合格的產(chǎn)品、報(bào)廢品、不良品、返工/返修品、待檢驗(yàn)品、讓步放行品、顧客退貨品等）。輸 出 ③（將要交付的是什么？）售后服務(wù)后顧客滿意確認(rèn)的材料，糾正/預(yù)防措施表，持續(xù)改進(jìn)建議，設(shè)計(jì)和工藝資料的完善、更改。2. 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 營銷部 由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置）1. 運(yùn)輸車輛，轉(zhuǎn)運(yùn)工具2. 承運(yùn)商輸 出 ③（將要交付的是什么？）輸 入 ②（要求是什么？）1. 合同/（發(fā)貨通知單）過 程 ①填寫COP或過程名稱 產(chǎn)品交付 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）；；。顧客要求達(dá)成率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序；不合格品控制程序；文件和資料控制程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；記錄控制程序；文件和資料控制程序； 人力資源管理程序；產(chǎn)品搬運(yùn)、儲(chǔ)存、包裝與防護(hù)管理程序；產(chǎn)品交付管理程序。輸 出 ③（將要交付的是什么？） 上崗證； 經(jīng)培訓(xùn)的高素質(zhì)員工； 員工培訓(xùn)檔案； 培訓(xùn)有效性評(píng)估報(bào)告； 相關(guān)考試的試卷和資格證。訂購合同。3. 采購管理程序使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）1. 受入檢驗(yàn)合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 各部門輸 入 ②（要求是什么？）過 程 C2產(chǎn)品和過程驗(yàn)證/確認(rèn)使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 計(jì)算機(jī) AUTO/CAD軟件輸 出 ③（將要交付的是什么？）1. 成套的產(chǎn)品設(shè)計(jì)資料2. 成套的工藝文件（過程設(shè)計(jì)）資料。輸 出 ③（將要交付的是什么？）有進(jìn)行一、二、三級(jí)維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃且正常運(yùn)行的設(shè)備；設(shè)備維護(hù)記錄；設(shè)備大、項(xiàng)修記錄；設(shè)備一、二、三級(jí)保養(yǎng)記錄；設(shè)備報(bào)廢、封存申請(qǐng)記錄：庫存設(shè)備備件清單；設(shè)備驗(yàn)收記錄；特種設(shè)備年檢記錄。由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）采購員； 采購部門主管；檢驗(yàn)員； 倉庫管理員；使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/零部件/外協(xié)件）電話； 傳真； Email； 倉庫；交通運(yùn)輸工具。輸 出 ③（將要交付的是什么？） 不合格品評(píng)審記錄； 糾正/預(yù)防措施報(bào)告； 質(zhì)量改善通知單；經(jīng)返工/返修后重新檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品；經(jīng)讓步放行接收的產(chǎn)品； 顧客抱怨處理單。 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部/相關(guān)部門由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 審核小組成員； 相關(guān)技術(shù)人員。輸 入 ②（要求是什么？） 顧客要求（圖紙、技術(shù)協(xié)議、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、工程規(guī)范、工程變更、特殊特性）； 政府安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)； 成本目標(biāo)。 輸 入 ②（要求是什么？）一體化體系要求；判定產(chǎn)品是否合格的證據(jù)；顧客（質(zhì)量跟蹤單）的要求；過程作業(yè)的要求；過 程 S2記錄控制 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)） 記錄控制程序； 其它程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的要求。過 程 M41糾正與預(yù)防控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的顧客通知及時(shí)率；與質(zhì)量和交付問題有關(guān)的供應(yīng)商通知及時(shí)率；質(zhì)量管理體系各過程（共計(jì)41項(xiàng)）績效指標(biāo)/目標(biāo)不符合要求規(guī)定之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率；與質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品交付/質(zhì)量/服務(wù)（共計(jì)20項(xiàng)）有關(guān)項(xiàng)目不符合要求之異常處理的糾正/預(yù)防措施驗(yàn)證/確認(rèn)執(zhí)行率。如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)部審核管理程序；過程審核管理程序；（過程審核）；文件和資料控制程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；顧客特殊要求管理程序；持續(xù)改進(jìn)管理程序；10產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序； 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)）1審核組成員；使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 核通知；電話；計(jì)算機(jī)。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 檢測器具； 檢測/試驗(yàn)設(shè)備；輸 入 ②（要求是什么？）控制計(jì)劃；作業(yè)指導(dǎo)書；產(chǎn)品圖紙；有合格證明的待檢產(chǎn)品；標(biāo)準(zhǔn)工作單；檢查要領(lǐng)；技術(shù)協(xié)議；顧客特殊要求； 輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的產(chǎn)品； 標(biāo)識(shí)清楚的物品； 檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄表。輸 入 ②（要求是什么？）檢查作業(yè)依賴書；需試驗(yàn)材料；質(zhì)量證明書；顧客要求（如：圖紙、技術(shù)協(xié)議/技術(shù)資料）合同、評(píng)單；政府、安全、法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)；委托單。使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 檢測工具； 檢測/試驗(yàn)設(shè)備。1QC工程表 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部由誰進(jìn)行？ ⑥（能力/技能/知識(shí)/培訓(xùn)） 審核組成員； 有關(guān)技術(shù)人員。過 程 M21內(nèi)部審核 如何做？ ④（作業(yè)指導(dǎo)書/方法/程序/技術(shù)）內(nèi)審管理程序；改進(jìn)管理程序；文件和資料控制程序；管理職責(zé)程序；記錄控制程序；人力資源管理程序；不合格品控制程序；產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性程序。 使用什么方式進(jìn)行 ⑤（材料/設(shè)備/裝置） 實(shí)驗(yàn)室； 計(jì)算機(jī)；輸 出 ③（將要交付的是什么？） 合格的計(jì)量器具； 計(jì)量檢定合格證書； 檢定記錄； 糾正/預(yù)防措施報(bào)告。過 程 C41產(chǎn)品生產(chǎn)和過程控制 使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？ ⑦（測量/評(píng)估）過程能力指標(biāo)（CpK、PPM）產(chǎn)品（零件）合格率 過 程 分 析 工 作 表 （ 烏 龜 圖 ） 品質(zhì)部