大陸集團科學(xué)過程控制工具流程梳理方法培訓(xùn)教材(存儲版)
【正文】 行，須在 5個工作日完成 18 內(nèi)容提要 理解流程 梳理原則 梳理內(nèi)容 流程圖編制 1 2 3 4 19 ?流程梳理－畫出公司總體流程圖，明確哪些流程較完善、哪些流程待完善、哪些流程缺失，待完善和缺失的流程重點梳理 戰(zhàn)略規(guī)劃流程全 面 預(yù) 算 流 程生 產(chǎn) 計 劃 流 程營 銷 流 程債 務(wù) 管 理材 料 流 程內(nèi)外客戶服務(wù)流程分 包 流 程工 程 設(shè) 計施 工 過 程 管 理財 務(wù) 核 算人 力 資 源 管 理技 術(shù) 管 理設(shè) 備 管 理績 效 評 價 反 饋債 權(quán) 管 理資 金 管 理 成 本 管 理資 產(chǎn) 管 理質(zhì) 量 安 全 管 理審 計 管 理工 程 竣 工 驗 收經(jīng) 營 計 劃 流 程缺 失 流 程 較 完 善 流 程 待 加 強 的 流 程 20 ?流程梳理－將要梳理的流程分給各個部門，編制部門級流程清單，確定需要制造流程圖的流程，由各部門領(lǐng)導(dǎo)確認 序號 流程編號 一級流程 二級流程 三級流程 四級 流程 流程之 間接口 流程主 管部門 涉及的其他部門 流程簡要說明 1 JTGS14 經(jīng)營管理 經(jīng)營部 JTGS1401 綜合管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 JTGS140101 工商管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 變更、注冊、年檢 JTGS140102 資質(zhì)管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 變更、增項、新申 JTGS140103 業(yè)績管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 獲獎情況 JTGS140104 外出施工管理 經(jīng)營部 各法人單位 審查、報批上級建設(shè)行政主管部門 JTGS1402 造價管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 信息、報價、結(jié)算、造價人員管 理、技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo) JTGS1403 合同管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 合同變更、索賠、統(tǒng)計分析、回 訪、滿意度測評 JTGS1404 分包工程管理 經(jīng)營部 各法人單位、工程公司、區(qū)域公司 分包單位資格評審、工程內(nèi)容評審 JTGS1405 投標(biāo)管理 經(jīng)營部 JTGS140501 建筑市場信息管理 經(jīng)營部 市場信息分析、業(yè)主、競爭對手、 分包商等信息管理 JTGS140502 標(biāo)前評審 經(jīng)營部 財務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計部 分級評審、集團公司評審 JTGS140503 合同評審 經(jīng)營部 財務(wù)部、結(jié)算中心、生技部、人勞部、審計部 同合條款、風(fēng)險措施 21 ?流程梳理－由負責(zé)流程梳理的部門（項目組）進行流程梳理，特別注意跨部門流程要得到各部門簽字確認或者得到高層簽字確認 清晰量化 完整可控 步驟全面 過程完整 責(zé)任清晰 22 ?流程梳理－職責(zé)和制度是流程梳理的依據(jù) ?制度是流程梳理的重要依據(jù) ?職責(zé)是確定流程的重要支撐 流程 制度 職責(zé) 23
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