大陸集團(tuán)科學(xué)過程控制工具流程梳理方法培訓(xùn)教材-免費(fèi)閱讀
【正文】 嚴(yán)謹(jǐn)適用 \邏輯清楚 9 ?流程舉例－年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程 NY集 團(tuán) 公 司 ( A ) 直 屬 企 業(yè) ( F )各 板 塊 綜合 部 門 ( E )各 板 塊 主管 副 總 經(jīng) 理 ( D )規(guī) 劃 計(jì) 劃 處 ( B )主 管 規(guī) 劃 副 總經(jīng) 理 ( C )總 經(jīng) 理 ( G )總 經(jīng) 理 辦 公 會( H )人 事 勞 資 處 ( I )論 證 指 標(biāo)可 行 性分 解 板 塊 指 標(biāo)審 核 本板 塊 指 標(biāo)是 否 修 訂審 議審 批責(zé) 任 制 管 理實(shí) 施 計(jì) 劃考 核考 核 結(jié) 果 使 用責(zé) 任 制 管 理實(shí) 施 計(jì) 劃組 織 分 解 指 標(biāo) 審 核 指 標(biāo) 體 系綜 合 / 匯總 / 平 衡審 核下 達(dá) 指 令監(jiān) 控集 團(tuán) 公 司下 達(dá) 指 標(biāo)類 別123456789 10 ?流程舉例－年度經(jīng)營計(jì)劃管理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 每年末，根據(jù)集團(tuán)公司下達(dá)的指標(biāo)要求，規(guī)劃計(jì)劃處分解指標(biāo)，經(jīng)主管副總經(jīng)理審核后，送各主管副總經(jīng)理審核，落實(shí)到各板塊綜合部門 2. 各板塊綜合部門將指標(biāo)分解到各下屬企業(yè) 3. 各下屬企業(yè)對指標(biāo)進(jìn)行論證，如有修訂意見則向板塊副總經(jīng)理提出，由主管副總經(jīng)理最終確定 4. 各下屬企業(yè)指標(biāo)確定后，由規(guī)劃計(jì)劃處進(jìn)行平衡、綜合和匯總 5. 規(guī)劃計(jì)劃處形成公司目標(biāo)體系，報(bào)主管副總經(jīng)理審核，經(jīng)總經(jīng)理辦公會審議后，總經(jīng)理批準(zhǔn) 6. 規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)下達(dá)各項(xiàng)指標(biāo) 7. 各板塊綜合部門將指標(biāo)納入到責(zé)任制中，并組織實(shí)施 1. 規(guī)劃計(jì)劃處為本流程牽頭部門 2. 指標(biāo)確定工作必須在 21個(gè)工作日內(nèi)完成 3. 物裝公司所提指標(biāo)要優(yōu)于集團(tuán)公司要求，規(guī)劃計(jì)劃處負(fù)責(zé)物裝公司總體指標(biāo)的平衡 4. 各板塊主管副總經(jīng)理對所審核的指標(biāo)負(fù)責(zé) 5. 總經(jīng)理辦公會對物裝公司指標(biāo)審議結(jié)果負(fù)責(zé) 6. 各部門申報(bào)的指標(biāo)草案要符合規(guī)劃計(jì)劃處確定的內(nèi)容及格式要求 7. 各部門負(fù)責(zé)指標(biāo)要與自身能力相適應(yīng)，確定指標(biāo)時(shí)要參考以往年度情況，客觀、實(shí)際地確定目標(biāo) 11 ?流程梳理原則（ 2） ? 用簡潔的圖標(biāo)和操作符來表示事務(wù)的各個(gè)步驟； ? 整個(gè)事務(wù)的過程要在一條線上，不要有過多復(fù)雜的回路或者文字標(biāo)注； ? 流程各個(gè)步驟的圖標(biāo)、文字一定要精準(zhǔn)、易懂，不能含糊其詞。 標(biāo)準(zhǔn)量化 17 ?流程舉例－項(xiàng)目預(yù)算梳理流程 流程釋義 關(guān)鍵活動(dòng)標(biāo)準(zhǔn) 1. 項(xiàng)目組根據(jù)項(xiàng)目立項(xiàng)梳理項(xiàng)目預(yù)算 2. 項(xiàng)目預(yù)算提交財(cái)務(wù)部審核，財(cái)務(wù)部審核后，成為項(xiàng)目初步預(yù)算 3. 項(xiàng)目組據(jù)此初步預(yù)算與對方談判、投標(biāo)，簽訂項(xiàng)目合同 4. 項(xiàng)目組根據(jù)中標(biāo)后的具體條款和數(shù)據(jù)，梳理項(xiàng)目二次預(yù)算，提交財(cái)務(wù)部審核 5. 二次預(yù)算經(jīng)財(cái)務(wù)部審核通過后，提交總經(jīng)理或其授權(quán)人審批 6. 二次預(yù)算審批后，由財(cái)務(wù)部下發(fā)到項(xiàng)目組執(zhí)行，財(cái)務(wù)部監(jiān)督預(yù)算執(zhí)行情況 1. 項(xiàng)目組為被流程牽頭部門 2. 項(xiàng)目組對預(yù)算梳理的真實(shí)性、客觀性、全面性負(fù)責(zé) 3. 財(cái)務(wù)部對預(yù)算的專項(xiàng)審核意見負(fù)責(zé) 4. 總經(jīng)理或其授權(quán)人對最終審批結(jié)果負(fù)責(zé) 5. 從項(xiàng)目組提交預(yù)算開始，到財(cái)務(wù)部審核完畢提交項(xiàng)目組，須在 5個(gè)工作日完成 6. 從項(xiàng)目組提交二次預(yù)算開始，到預(yù)算下發(fā)執(zhí)
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