大陸集團科學過程控制工具流程梳理方法培訓教材-免費閱讀
【正文】 嚴謹適用 \邏輯清楚 9 ?流程舉例－年度經營計劃管理流程 NY集 團 公 司 ( A ) 直 屬 企 業(yè) ( F )各 板 塊 綜合 部 門 ( E )各 板 塊 主管 副 總 經 理 ( D )規(guī) 劃 計 劃 處 ( B )主 管 規(guī) 劃 副 總經 理 ( C )總 經 理 ( G )總 經 理 辦 公 會( H )人 事 勞 資 處 ( I )論 證 指 標可 行 性分 解 板 塊 指 標審 核 本板 塊 指 標是 否 修 訂審 議審 批責 任 制 管 理實 施 計 劃考 核考 核 結 果 使 用責 任 制 管 理實 施 計 劃組 織 分 解 指 標 審 核 指 標 體 系綜 合 / 匯總 / 平 衡審 核下 達 指 令監(jiān) 控集 團 公 司下 達 指 標類 別123456789 10 ?流程舉例－年度經營計劃管理流程 流程釋義 關鍵活動標準 1. 每年末，根據集團公司下達的指標要求，規(guī)劃計劃處分解指標，經主管副總經理審核后，送各主管副總經理審核，落實到各板塊綜合部門 2. 各板塊綜合部門將指標分解到各下屬企業(yè) 3. 各下屬企業(yè)對指標進行論證，如有修訂意見則向板塊副總經理提出，由主管副總經理最終確定 4. 各下屬企業(yè)指標確定后，由規(guī)劃計劃處進行平衡、綜合和匯總 5. 規(guī)劃計劃處形成公司目標體系，報主管副總經理審核，經總經理辦公會審議后，總經理批準 6. 規(guī)劃計劃處負責下達各項指標 7. 各板塊綜合部門將指標納入到責任制中，并組織實施 1. 規(guī)劃計劃處為本流程牽頭部門 2. 指標確定工作必須在 21個工作日內完成 3. 物裝公司所提指標要優(yōu)于集團公司要求，規(guī)劃計劃處負責物裝公司總體指標的平衡 4. 各板塊主管副總經理對所審核的指標負責 5. 總經理辦公會對物裝公司指標審議結果負責 6. 各部門申報的指標草案要符合規(guī)劃計劃處確定的內容及格式要求 7. 各部門負責指標要與自身能力相適應，確定指標時要參考以往年度情況，客觀、實際地確定目標 11 ?流程梳理原則（ 2） ? 用簡潔的圖標和操作符來表示事務的各個步驟； ? 整個事務的過程要在一條線上，不要有過多復雜的回路或者文字標注； ? 流程各個步驟的圖標、文字一定要精準、易懂，不能含糊其詞。 標準量化 17 ?流程舉例－項目預算梳理流程 流程釋義 關鍵活動標準 1. 項目組根據項目立項梳理項目預算 2. 項目預算提交財務部審核，財務部審核后，成為項目初步預算 3. 項目組據此初步預算與對方談判、投標，簽訂項目合同 4. 項目組根據中標后的具體條款和數據，梳理項目二次預算，提交財務部審核 5. 二次預算經財務部審核通過后，提交總經理或其授權人審批 6. 二次預算審批后，由財務部下發(fā)到項目組執(zhí)行，財務部監(jiān)督預算執(zhí)行情況 1. 項目組為被流程牽頭部門 2. 項目組對預算梳理的真實性、客觀性、全面性負責 3. 財務部對預算的專項審核意見負責 4. 總經理或其授權人對最終審批結果負責 5. 從項目組提交預算開始，到財務部審核完畢提交項目組，須在 5個工作日完成 6. 從項目組提交二次預算開始，到預算下發(fā)執(zhí)
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