鑫海礦業(yè)ts16949程序文件流程圖ppt(存儲版)
【正文】 通實施 記 錄 歸 檔 9 管理評審流程圖 制訂年度評審計劃 報告分發(fā) /保存 制定管理評審報告 N 審批 發(fā)放 制訂實施計劃 審批 實施評審 發(fā)放 評審準備 Y Y 制訂 /實施 /驗證改進措施 N 10 崗位職務說明書管理流程圖 制訂部門組織機構(gòu)圖 制訂崗位職務說明書 分發(fā)、實施和考核 審核、批準 N 制訂公司組織機構(gòu)圖 審核、批準 N Y Y 規(guī)定部門職責、權(quán)限 審核、批準 N 審核、批準 N 是否適宜？ N 11 人力資源（培訓）管理流程圖 測定培訓需求 制訂年度培訓計劃 制訂月度實施計劃 培訓實施、記錄 培訓效果評估 建立培訓檔案 臨時培訓申請 審核、批準 N Y 培訓準備 審核、批準 取消 Y N 12 設備管理流程圖 購 置 移 交 建立設備履歷卡 制定設備保養(yǎng)規(guī)程和計劃 N 批準 開箱驗收 安裝、調(diào)試 建立設備臺帳、設備檔案 制定設備操作規(guī)程 使用管理 保 養(yǎng) 故障維修 Y 取消 處置 處置 N N N Y Y Y 設備購買申請評估 處置 / 報廢 13 工裝管理流程圖 歸檔 選擇外協(xié)廠商 批準 Y 分發(fā) N NG 工裝設計 /修改 外協(xié) 自制 簽
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