鑫海礦業(yè)ts16949程序文件流程圖ppt(更新版)
【正文】 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 27 內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理流程圖 任命組長 分發(fā)實(shí)施計(jì)劃 實(shí)施內(nèi)審 開不合格項(xiàng)報(bào)告 分析原因 驗(yàn)證直至關(guān)閉 內(nèi)審相關(guān)資料歸檔 制訂年度內(nèi)審計(jì)劃 批準(zhǔn) N Y 審核準(zhǔn)備 制訂審核實(shí)施計(jì)劃 審核、批準(zhǔn) N Y 制定、實(shí)施糾正措施 制訂內(nèi)部審核報(bào)告 審核、批準(zhǔn) N 分發(fā)內(nèi)審報(bào)告 Y 28 在制品檢驗(yàn)和試驗(yàn) 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 29 成品檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制 分類 檢驗(yàn)和試驗(yàn)文件編制 檢驗(yàn)和試驗(yàn)實(shí)施 處置及標(biāo)識(shí) 記錄 試驗(yàn)和檢驗(yàn)需求 30 不合格品控制流程圖 Y 原材料、外協(xié)件、外購件、 在制品、成品 評(píng) 審 標(biāo)識(shí)與隔離 記 錄 檢驗(yàn) 處 置 N 入庫或流轉(zhuǎn) 31 持續(xù)改進(jìn)管理流程圖 N 改進(jìn)建議 實(shí)施 確定改進(jìn)責(zé)任人 制訂改進(jìn)計(jì)劃 評(píng)估 效果評(píng)估 Y 結(jié)束 推廣、標(biāo)準(zhǔn)化 批準(zhǔn) Y N 32 糾正 /預(yù)防措施流程圖 Y 不合格 /潛在不合格發(fā)現(xiàn) 問題描述 分析不合格 /潛在不合格原因 制定糾正 /預(yù)防措施 審批 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施 糾正 /預(yù)防措施的驗(yàn)證 記錄歸檔 N
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