【正文】 組織架構圖 董事長 總經(jīng)理 業(yè)務部 工程部 采購部 生產(chǎn)部 質檢部 行政部 財務部 A線 B線 倉庫 管理者代表 附錄 2 公司質量管理職能分配表 目的：使各部門人員清楚本部門于 ISO9001 品質要求中的相關權責，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開權責圖例說明： ▲ 歸口管理部門 △ 配合部門 程序文件一律由管理者代表以上核準 章 .節(jié) .條號 名稱 對應體系文件 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號 文件名稱 4 質量管理體系 1 總要求 HD101 質量手冊 ▲ △ ▲ △ 文件要求 2 總則 ▲ △ 3 質量手冊 ▲ ▲ 4 文件控制 文件控制程序 ▲ 5 記錄控制 記錄控制程序 ▲ 5 管理職責 6 管理承諾 ▲ ▲ △ △ 7 以顧客為關注焦點 ▲ △ △ ▲ 8 質量方針 ▲ △ △ △ 策劃 9 質量目標 ▲ △ 10 質量管理體系策劃 ▲ △ 職責、權限與溝通 11 職責和權限 △ △ ▲ 12 管理者代表 ▲ △ △ ▲ 13 內部溝通 內外部溝通控制程序 ▲ △ ▲ 14 管理評審 管理評審控制程序 ▲ △ △ ▲ 6 資源管理 15 資源的提供 ▲ △ △ ▲ 16 人力資源 人力資源管理 程序 △ △ ▲ 17 基礎設施 △ △ ▲ 18 工作環(huán)境 △ △ ▲ 7 產(chǎn)品實現(xiàn) 19 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 ▲ △ △ ▲ 與顧客有關的過程 20 與產(chǎn)品有關要求的確定 ▲ △ ▲ 21 與產(chǎn)品有關要求的評審 合同評審控制程序 △ △ △ ▲ 22 顧客溝通 內外部溝通控制程序 △ △ △ ▲ 附錄 2 公司質量管理職能分配表 目的：使各部門人員清楚本部門于 ISO9001 品質要求中的相關權責，以利讀取程序并執(zhí)行規(guī)定事宜 展開權責圖例說明： ▲ 歸口管理部門 △ 配合部門 程序文件一律由管理者代表以上核準 序號 章 .節(jié) .條號 名稱 對應體系文件 董事長 總經(jīng)理 管理者代表 辦公室 文件編號 文件名稱 設計和開發(fā) 設計開發(fā)控制程序 △ △ △ ▲ 采購 23 采購過程 采購控制程序 △ △ △ ▲ 24 采購信息 △ △ ▲ 25 采購產(chǎn)品的驗證 △ △ 生產(chǎn)和服務的提供 生產(chǎn)管理程序 26 生產(chǎn)和服務的提供控制 △ △ ▲ 27 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 ▲ 28 標識和可追溯性 △ 29 顧客財產(chǎn) ▲ 30 產(chǎn)品防護 △ 31 監(jiān)視和測量設備 的控制 △ 8 測量、分析和改進 32 總則 ▲ ▲ ▲ ▲ 監(jiān)視和測量 測量與監(jiān)視控制程序 33 顧客滿意 客戶滿意度調查程序 △ △ ▲ 34 內部審核 內部審核控制程序 △ ▲ ▲ 35 過程的監(jiān)視和測量 △ 36 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量 測量與監(jiān)視控制程序 △ 37 不合格品的控制 不合格品控制程序 △ 38 數(shù)據(jù)分析 △ △ ▲ 改進 糾正和預防措施控制程序 39 持續(xù)改進 ▲ △ △ ▲ 40 糾正措施 △ △ ▲ 41 預防措施 △ △ △ 附錄 3 質量管理體系運作圖 注：“ → ”代表組織內活動間有直接影響的關系；“ ”代表整體的 PDCA 循環(huán)。 工作調動時，將手冊交回分發(fā)單位。 A 為版本， 0～ 4 為修改次數(shù)。 改進 本節(jié)規(guī)定了對質量管理體系及過程改進的策劃、實施和評價等要求，歸口管理部門是總經(jīng)理、 質檢 部 、工程部、生產(chǎn)部 。 不合格品的評審和處置 a) 對不合格品進行評審，由授權人員或評審小組進行； b) 評審結果涉及 到糾正、讓步、報廢等處置方式； c) 不合格品的糾正可涉及到返修、返工或降級使用； d) 對返工、返修的產(chǎn)品，應再次實施驗證。 ● 程序文件 HD210《內部審核控制程序》 過程的監(jiān)視和測量 本節(jié)歸口管理部門是 質檢部 。 顧客滿意 本節(jié)歸口管理部門是 業(yè)務部。 ● 程序文件 HD206 《生產(chǎn)管理程序》 監(jiān)視和測量設備 的控制 本節(jié)規(guī)定了對 監(jiān)視和測量設備 的控制要求，歸口管理部門是 質檢 部。 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 本公司內部的特殊過程 為上面漆 ， 建立《事前確認記錄表》 ，依照以下規(guī)定進行管理： a) 進行 過程 確認，以驗證實現(xiàn)策劃結果的能力； b) 明確實施過程評審和批準的準則； c) 對設備進行認可，對人員資格進行鑒定； d) 對此過程使用特點的方法和程序進行確認； e) 明確記錄和再確認的要求。 b) 對供方提供產(chǎn)品的能力進行評價和選擇。 （ 4）設計開發(fā)確認，通過顧客實現(xiàn)樣件確認。 設計和開發(fā)輸入 a) 輸入的內容： 1） 由 公司主管領導或業(yè)務部 下達設計任務書，確定設計和開發(fā)產(chǎn)品的規(guī)格、功能和性能要求，如 款式、顏色、面料、 承力 性 能 ； 2） 確定適用的法律法規(guī)要求； 3） 以前類似的設計提供的適用的信息； 4） 其他必要的要求。 b) 確定的實施： 1） 總經(jīng)理領導，管理部負責產(chǎn)品的確定工作； 2） 業(yè)務部負責提供顧客要求、市場調查分析和競爭對手的有關信息。 d)確定為實現(xiàn)過程及產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)的有關記錄。 （ 2） 物的因素應考慮工作環(huán)境下的衛(wèi)生、振動、粉塵、噪音及其他環(huán)境條件。 人員安排 a)對承擔管理體系規(guī)定職責和崗位的人員應有不同的能力需求，應使其能力與崗位職責要求相適應； b)對人員能力的判斷應從其接受教育的程度，培訓效果，技能水平，個人職務和崗位經(jīng)歷等綜合考慮，選拔能勝任本職工作的人員從事管理和作業(yè)活動。計劃報總經(jīng)理批準后，下發(fā)實施，管理部對實施情況進行協(xié)調、監(jiān)督、檢查。 d)溝通過程： 管理評審 本節(jié)規(guī)定了總經(jīng)理主持管理評審的總要求，包括輸入和輸出要 求，歸口管理部門是行政部。 各部門共同職責： 負責收集、整理本部門相關資料，參與管理評審會議； 負責制定 /修訂本部門三階文件； 負責配合內部質量管理體系審核； 負責提出、執(zhí)行在管理評審會議或內部質量審核中發(fā)現(xiàn)的不合格的糾正與預防措施； 負責本部門質量文件與質量記錄的管理工作； 保證本部門所 屬人員得到適當?shù)呐嘤枴? 行政部 ： 負責 人力資源管理過程 。 負責 產(chǎn)品 的監(jiān)視和測量過程 。 對產(chǎn)品制造的過程的監(jiān)視和測量負責。 業(yè)務 部： 負責 與顧客有關的過程和顧客滿意過程 。 負責 收集數(shù)據(jù)制作報表及各類表格。 負 責向最高管理者報告質量體系運行情況，并制定管理評審計劃，協(xié)助最高管理者作好管理評審工作。 質量管理體系策劃 a)對全 公司質量管理體系所需的過程、過程的順序和相互作用及過程的輸入、輸出及活動、控制所需的準則和方法，包括允許的刪減進行策劃，作出相應的規(guī)定，以滿足質量目標和 條款規(guī)定的要求； b)為實現(xiàn)質量目標，對已建立的過程投入必要的資源和信息，包括人力、物力和財務的投入； c)監(jiān)視、測量和分析這些過程，通過審核和評審，尋求改進機會，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結果，提高質量管理體系的有效性和效率； d)確保策劃及更改在受控狀態(tài)下進行，確保目標的可行性和質量管理體系運行的完整性。 以顧客為關注焦點 本節(jié)規(guī)定總經(jīng)理通過下述各項活動，以實現(xiàn)顧客滿意為目標來確定、轉化顧客明示或隱含的需求和期望，歸口管理部門是業(yè)務部。 . 文件的更改 由要求更改的部門提出申請，提交該文件的原審批部門進行審批，同意修改后，按規(guī)定進行修改和記錄。 文件標題 質量管理體系 文件編號 HD101 版本 A/0 制訂部門 管理者代表 制訂日期 20201215 頁碼 3/4 質量手冊 程序文件 作業(yè)文件 對體系所需過程及其相互作用 的描述、職責、質量方針和目標 對過程實施的描述。 對本公司的過程，描述于各過程示意圖中，對這些過程的管理已規(guī)定于本公司文件體系的各項要求中。本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 范圍 手冊覆蓋了公司各種 木制品、木家具 、工藝 品的生產(chǎn)。 為保證質量管理體系持續(xù)改進，特任命 為管理者代表，行使規(guī)定的質量管理職責和權限，并負責內外部的溝通和聯(lián)絡事宜。本手冊自頒布、實施之日起，全公司各級領導、各職能部門、以及全體員工必須認真地、全面地、準確地、嚴格地遵照執(zhí)行。 b) 通過質量管理體系的有效運行，包括體系持續(xù)改進的過程以及保證符合顧客和適用法律法規(guī)要求，增強顧客滿意。 總要求 公司按標準 要求建立質量管理體系、形成文件，加以實施和保持，并持續(xù)改進。對此過程，公司將按《采購管理程序》和其他有關文件中規(guī)定，從供方的資源、產(chǎn)品質量標準、驗收準則、交貨期等方面實施監(jiān)視和控制。 本節(jié)歸口管理部門是總經(jīng)理。 . 文件控制流程圖 . 文件控制的要求 a) 發(fā)布前應按規(guī)定得到審定和批準，確保文件的充分、適用性； b) 必要時對文件進行評審，若要求修改或更新時，應按規(guī)定再次得到批準； c) 確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)加以標識； d) 文件保持清晰，易于識別和檢索； e) 確保 公司所確定的策劃和運行質量管理體系所需的 外來文件得到識別，并控制其分發(fā)，確保其有效性； f) 確保在使用處可得到有關版本的適用文件； g) 防止作廢文件的非預期使用，保留作廢文件時，對其加以適當標識； h) 對質量記錄文件，應按記錄控制要求加以管理； i) 文件可以采用各種形式（紙張 、電子媒體）加以保