【正文】 用范圍為萊茵達(dá)集團(tuán)，自 20xx年 9月 1日起執(zhí)行，每個項目施工圖預(yù)算編制時點(diǎn)適用本流程 2 職責(zé) ? 流程總負(fù)責(zé)人是預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部門為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持編制（或管理編制）審核、與施工單位核對施工圖預(yù)算 ? 工程技術(shù)部、材料配置部、財務(wù)部、集團(tuán)預(yù)算決算中心以及外部中介機(jī)構(gòu)作為流程協(xié)作者，配合完成施工圖預(yù)算 3 流程概要 ? 投資預(yù)算部主持收集相關(guān)工程、財務(wù)、材料信息（無價材料通過市場調(diào)研估算），各部門配合，提供相關(guān)資料。房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持施工單位資格預(yù)審，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件和委托招標(biāo)代理單位，其他各相關(guān)部門配合。該環(huán)節(jié)的責(zé)任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)發(fā)布招標(biāo)公告或邀請書 ? 招標(biāo)代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標(biāo)小組，共同完成 招標(biāo)資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人是招標(biāo)負(fù)責(zé)人 ? 招標(biāo)小組在總經(jīng)理和集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標(biāo)、評審、詢標(biāo)和評標(biāo)活動，由區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行審批，確定監(jiān)理單位，評標(biāo)與決策周期十個工作日，該環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人區(qū)域公司 總經(jīng)理 ? 集團(tuán)預(yù)算決算中心主持與各部門及中標(biāo)單位一周內(nèi)擬訂監(jiān)理合同，負(fù)責(zé)人為預(yù)算決算中心總監(jiān)，最終由子公司總經(jīng)理與監(jiān)理單位簽訂合同 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 招標(biāo)文件 》 《 監(jiān)理合同 》 流程說明文件 28 169。工程技術(shù)部審查現(xiàn)場水電費(fèi)，工程資料是否完善。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi) 10天，標(biāo)段建安造價 600萬及以上 15天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 5天，100萬及以上 7天。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 流程需要持續(xù)改進(jìn)，本次項目建立和規(guī)范了流程體系，隨著萊茵達(dá)未來的發(fā)展，還需要進(jìn)一步的流程優(yōu)化甚至重組 業(yè)務(wù)流程重組 業(yè)務(wù)流程優(yōu)化 業(yè)務(wù)流程建立和規(guī)范 優(yōu)化階段 評估現(xiàn)有流程的績效，在現(xiàn)有流程環(huán)境下，優(yōu)化流程，提高流程的運(yùn)作效率，降低流程成本 戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型階段 全面評估流程，根據(jù)戰(zhàn)略重新涉及和整合流程，適應(yīng)新的戰(zhàn)略和變化 規(guī)范階段 建立規(guī)范化的流程，使工作例行化，并減少不增值的活動 凱捷認(rèn)為，業(yè)務(wù)流程建設(shè)按變革程度可分為以下三個層次 在組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的前提下，以價值鏈為基礎(chǔ)，對業(yè)務(wù)流程體系進(jìn)行梳理和規(guī)范 本次項目目標(biāo) 。標(biāo)段建安造價 600萬以內(nèi) 20天，標(biāo)段建安造價 600萬及以上 30天，其他類工程造價 100萬以內(nèi) 10天， 100萬及以上 15天。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 竣工決算流程視圖 竣工決算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 預(yù)算決算中心 外部機(jī)構(gòu) 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 施工單位 工程、材料、財務(wù)部門 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 各部門經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理或外審 預(yù)算決算中心總監(jiān) 審的由預(yù)算決算中心復(fù)審一次，如需委托外部決算，應(yīng)需根據(jù)限額，標(biāo)段建安造價600萬及以上或其他類工程造價 100萬及以上的決算，由預(yù)算決算中心委托，限額以下由區(qū)域公司總經(jīng)理自行委托 部機(jī)構(gòu)進(jìn)行復(fù)審，預(yù)算決算中心需再復(fù)審一次，如果未委托外審，直接進(jìn)入報告?zhèn)浒腑h(huán)節(jié) 收集相關(guān)工程、材料、財務(wù)資料，各部門會簽 決算初審與核對 擬訂決算報告 施工圖預(yù)算 2 決算復(fù)審（內(nèi)部或委外） 1 委托外審情況下 備案 績效考核流程 核對 財務(wù)審計流程 復(fù)審 31 169。區(qū)域公司總經(jīng)理進(jìn)行 中標(biāo)單位 終審 3 流程概要 ? 區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理單位資格預(yù)審和委托招標(biāo)代理單位，預(yù)算決算中心主持編制招標(biāo)文件，其他各相關(guān)部門配合。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 施工招標(biāo)流程 施工招標(biāo)流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 總經(jīng)理 投資預(yù)算部 招標(biāo)代理單位 工程技術(shù)部 責(zé)任人 備注 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標(biāo)負(fù)責(zé)人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 公司總經(jīng)理 中心主持，監(jiān)督，按照集團(tuán)統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，投資預(yù)算部負(fù)責(zé)商務(wù)標(biāo)，工程技術(shù)部負(fù)責(zé)技術(shù)標(biāo)的編制 招標(biāo)單位預(yù)審，編制招標(biāo)文件 招標(biāo)答疑 投標(biāo)資料審查 發(fā)布招標(biāo)公告 /邀請書 招標(biāo)報建登記 開標(biāo)、評審、詢標(biāo)、評標(biāo) 通知中標(biāo)、與中標(biāo)單位共同擬訂施工合同 決策 根據(jù)金額權(quán)限 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 推薦中標(biāo)單位 25 169。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 施工圖預(yù)算流程（費(fèi)率招標(biāo)） 施工圖預(yù)算流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部 總負(fù)責(zé)人：預(yù)算決算中心總監(jiān) 審核 : 簽署： 公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 外部機(jī)構(gòu) 施工單位 工程部 材料部 責(zé)任人 備注 投資預(yù)算部經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 投資預(yù)算部經(jīng)理 總經(jīng)理或總經(jīng)理與投資預(yù)算中心總監(jiān)共同負(fù)責(zé) 各部門經(jīng)理 部的預(yù)算由投資預(yù)算部編制，集團(tuán)預(yù)算決算中心指導(dǎo)協(xié)助。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是開發(fā)建設(shè)部負(fù)責(zé)人 ? 提交區(qū)域總經(jīng)理會審意見，決定修改可研或項目立項。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 施工圖設(shè)計與會審流程 施工圖設(shè)計與會審流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 :20xx。該環(huán)節(jié)責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心主持進(jìn)行初步市場定位、初步方案設(shè)計、完成簡單的成本估算及相關(guān)經(jīng)濟(jì)測算，編制項目建議書，提交房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理審批，該環(huán)節(jié)時間為為一周，責(zé)任人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理決策立項、否決或修改項目建議書，決策周期為三天，責(zé)任人是房地產(chǎn)集團(tuán)總經(jīng)理 4 相關(guān)流程交付品 ? 《 市場調(diào)查報告 》 ：市調(diào)內(nèi)容，包括經(jīng)濟(jì)、政策、房地產(chǎn)市場、競爭對手、競爭樓盤、地價等 ? 《 項目建議書 》 ：定位、主題、方案、成本、經(jīng)濟(jì)測算 流程說明文件 14 169。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 2 規(guī)劃設(shè)計管理流程 施工圖設(shè)計會審流程 內(nèi) 容 流程負(fù)責(zé)部門 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心為主導(dǎo)，區(qū)域公司工程技術(shù)部配合，與設(shè)計院溝通配合并監(jiān)督審核完成 規(guī)劃方案、初步設(shè)計 與 項目概算 ，并組織最終會審 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持施工圖設(shè)計與設(shè)計單位溝通配合并監(jiān)督審核完成施工圖，并組織集團(tuán)和外部機(jī)構(gòu)會審 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件 總控計劃制定流程 從規(guī)劃設(shè)計階段，子集團(tuán) 研發(fā)策劃中心 指導(dǎo)區(qū)域公司工程技術(shù)部著手制定 《 項目總控計劃書 》 ， 并在施工圖之后定稿， 決策委員會最終審批， 明確集團(tuán)對項目總體控制目標(biāo)，以及進(jìn)度、成本、銷售、推廣進(jìn)度控制計劃 區(qū)域公司開發(fā)建設(shè)部 制定流程圖、說明文件及總控計劃書范本 設(shè)計招投標(biāo)流程 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心主持設(shè)計招投標(biāo)，子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定統(tǒng)一的招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)指導(dǎo)并進(jìn)行監(jiān)督審核 子集團(tuán)研發(fā)技術(shù)中心 制定流程圖、說明文件子集團(tuán)預(yù)算決算中心制定招投標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)與范本