【正文】 7月 1日起執(zhí)行 2 職責 ? 總控計劃制定流程的總責任人是區(qū)域總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估和 《 總控計劃報告 》 的撰寫 ? 《 總控計劃報告 》 審定工作由總經(jīng)理負責 ? 研發(fā)技術(shù)中心、開發(fā)建設(shè)部、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部作為報告小組成員共同完成 《 總控計劃報告 》 3 流程概要 ? 開發(fā)建設(shè)部主持對總控計劃報告的撰寫工作， 7個工作日之內(nèi)制定 《 總控計劃報告 》 作為子集團總經(jīng)理對項目成本、進度、質(zhì)量控制的依據(jù)。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 施工圖設(shè)計與會審流程 說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為明確施工圖設(shè)計與會審規(guī)范 ，明確相關(guān)權(quán)限職責與部門配合， 特制定本程序 特制訂本程序 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 20xx年 7月 1日起執(zhí)行 2 職責 ? 規(guī)劃設(shè)計方案流程的負責是區(qū)域公司總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持調(diào)研、評估，項目建議書和可行性研究報告的撰寫 ? 開發(fā)建設(shè)部為流程控制、協(xié)調(diào)部門。決策委員會決策是否投資 3 流程概要 ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心組建項目調(diào)研小組，一周內(nèi)與外部合作單位共同完成市場調(diào)研與區(qū)域經(jīng)濟分析，完成項目初步定位與地價初步測算。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 5 內(nèi) 容 流程負責部門 竣工驗收流程 區(qū)域公司工程技術(shù)部主持完成竣工驗收，子集團研發(fā)技術(shù)中心支持和監(jiān)督，各相關(guān)部門配合 竣工決算流程 南京公司投資預(yù)算部制定流程圖、說明文件 南京公司工程技術(shù)部制定流程圖、說明文件 區(qū)域公司 投資預(yù)算 部主持竣工決算，子集團預(yù)算決算中心協(xié)助并監(jiān)督 營銷定價流程 子集團營銷策劃中心主持，財務(wù)、研發(fā)技術(shù)與預(yù)算決算中心配合，區(qū)域公司營銷企劃部配合并建議，決策委員會審批 區(qū)域公司營銷策劃部制定流程圖、說明文件 營銷策劃流程 區(qū)域公司營銷企劃部主持完成營銷策劃方案，子集團營銷策劃中心協(xié)助并審批 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 10 169。您可以向我們索取資料詳盡目錄， ? 在目錄里任選兩份文檔，告訴我們這兩份文檔的標題，我們會通過 或 傳給您，方便您進行 ? 資料品質(zhì)的校驗。萊茵達業(yè)務(wù)流程體系 凱捷中國 20xx年 7月 2 169。 4 169。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 流程內(nèi)容和任務(wù)界定－ 6 內(nèi) 容 流程負責部門 物業(yè)交接流程 區(qū)域公司營銷 企 劃部協(xié)調(diào)各部門完成物業(yè)交接工作 由子集團研發(fā)技術(shù)中心牽頭，協(xié)調(diào)各部門總結(jié)項目執(zhí)行情況，撰寫 《 項目總結(jié)報告 》 ，作為集團經(jīng)驗積累 南京公司營銷企劃部制定流程圖、說明文件 子集團研發(fā)技術(shù)中心制定流程圖、說明文件，以及項目總結(jié)報告范本 11 169。該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān) ? 戰(zhàn)略發(fā)展部 /營銷策劃中心一周內(nèi)與外部合作單位共同，制定可研范本并完成可研總論，分發(fā)到各部門指導(dǎo)撰寫可研報告，該環(huán)節(jié)負責人是戰(zhàn)略發(fā)展部經(jīng)理 /營銷策劃中心總監(jiān)。主持規(guī)劃設(shè)計、擴初及施工圖設(shè)計全過程，并負責方案設(shè)計、施工圖設(shè)計的招投標和設(shè)計施工階段時對設(shè)計單位的日常工作聯(lián)系；組織專家進行方案論證（評審），并負責整理論證（評審）報告 ? 研發(fā)技術(shù)中心、預(yù)算決算中心、工程技術(shù)部、財務(wù)部、及外部設(shè)計單位作為項目評估小組成員共同完成可行性研究報告 3 流程概要 ? 開發(fā)建設(shè)部主持對項目進行初步調(diào)研和評估，五個工作日之內(nèi)制定 《 項目設(shè)計建議書 》 作為子集團總經(jīng)理立項決策的依據(jù)。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設(shè)部負責人 ? 子集團總經(jīng)理決策是否立項。標段建安造價 600萬以內(nèi)的 15個工作日內(nèi)完成編制，其他類工程造價在 100萬以內(nèi)的 10個工作日內(nèi)完成編制，標段建安造價 600萬及以上的 30個工作日內(nèi)完成，其他類工程造價 100萬及以上的 15個工作日內(nèi)完成編制，預(yù)算決算中心進行監(jiān)督管理和協(xié)助該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部與施工單位核對造價。該環(huán)節(jié)的責任人是總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) ? 區(qū)域公司總經(jīng)理負責發(fā)布招標公告或邀請書 ? 工程技術(shù)部負責 一周內(nèi)完成 招標報建，該環(huán)節(jié)負責人是工程技術(shù)部經(jīng)理 ? 招標代理單位、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標小組，共同完成 招標資料審查和答疑，該過程時間為十五個工作日該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在總經(jīng)理和集團預(yù)算決算中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，有總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān)共同推薦三家施工單位。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 材料招標流程說明文件 1 目的、范圍及適用 ? 為保證招標公平公正，保障招標質(zhì)量并控制集團成本，特制訂本流程 ? 本程序適用范圍為萊茵達集團，自 20xx年 9月 1日起執(zhí)行，招標時點適用本流程 2 職責 ? 流程總負責人是房地產(chǎn)集團總經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，由材料配置部或材料配置中心作為流程控制協(xié)調(diào)部門，主持招標文件制定、招標資料審查、答疑以及開標評標 ? 工程技術(shù)部和投資預(yù)算部協(xié)助進行材料技術(shù)、規(guī)格、用量確定和材料市場調(diào)研。財務(wù)部明確已付款情況是否有借款 3 流程概要 ? 區(qū)域公司投資預(yù)算部主持進行資料收集和審查。標段建安造價 600萬以內(nèi)或其他類工程造價在 100萬以內(nèi)需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后十個工作日內(nèi)核對完畢；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上需要與施工單位核對的應(yīng)于編制完成后二十個工作日內(nèi)核對完畢，該環(huán)節(jié)負責人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 投資預(yù)算部主持編制竣工決算報告，各部門配合，該環(huán)節(jié)責任人為區(qū)域公司投資預(yù)算部經(jīng)理 ? 根據(jù)權(quán)限，標段建安造價 600以下或其他類工程造價在 100萬以下的，報總經(jīng)理組織公司內(nèi)部會簽，后報集團預(yù)算決算中心備案。該環(huán)節(jié)責任人十區(qū)域公司總經(jīng)理；標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 ，報集團預(yù)算決算中心復(fù)核，由集團預(yù)算決算中心復(fù)核，并與區(qū)域公司總經(jīng)理聯(lián)合審批。該環(huán)節(jié)責任人是項目決算主審人員。 ? 材料配置部、工程技術(shù)部和投資預(yù)算部組成招標小組，共同完成招標資料審查、答疑，該過程時間為十五個工作日，該環(huán)節(jié)負責人是招標負責人 ? 招標小組在區(qū)域公司總經(jīng)理和集團材料配置中心指導(dǎo)監(jiān)督下完成開標、評審、詢標和評標活動，根據(jù)權(quán)限由區(qū)域公司總經(jīng)理決策中標單位或由區(qū)域公司總經(jīng)理或材料配置中心總監(jiān)共同推薦三家單位由房地產(chǎn)集團總經(jīng)理審批確定，最終由子公司總經(jīng)理與中標供應(yīng)單位簽訂合同。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Project 監(jiān)理招標流程 監(jiān)理招標流程 編號： 本流程共 1頁之第 1頁 生效日期 : 流程協(xié)調(diào)控制部門：投資預(yù)算部工程技術(shù)部 總負責人：區(qū)域公司總經(jīng)理 審核 : 簽署： 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心 投資預(yù)算部 招標代理單位 工程技術(shù)部 責任人 備注 區(qū)域公司總經(jīng)理 區(qū)域公司總經(jīng)理 招標負責人 區(qū)域公司總經(jīng)理與預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 預(yù)算決算中心總監(jiān) 區(qū)域公司總經(jīng)理 中心監(jiān)督，按照集團統(tǒng)一的招投標標準，由區(qū)域公司總經(jīng)理主持監(jiān)理招投標 招標單位預(yù)審，編制招標文件 招標答疑 投標資料審查 發(fā)布招標公告 /邀請書 開標、評審、詢標、評標 通知中標、與中標單位、施工單位共同擬訂監(jiān)理合同 決策 選擇代理單位 簽訂合同 1 合同管理流程 27 169。標段建安造價 600萬及以上或其他類工程造價在 100萬及以上的 預(yù)算，同時報總經(jīng)理和集團預(yù)算決算中心聯(lián)合審批。該環(huán)節(jié)責任人是開發(fā)建設(shè)部負責人 ? 提交決策委員會審批，決定修改可研或項目立項。該環(huán)節(jié)責任人是子集團總經(jīng)理 ? 開發(fā)建設(shè)部為主導(dǎo)，與研發(fā)技術(shù)中心、投資預(yù)算部、工程技術(shù)部、財務(wù)部及外部設(shè)計單位共同成立施工圖會審小組 ? 開發(fā)建設(shè)部負責組織施工圖會審，并總結(jié)提出會審意見。 20xx Capgemini — All rights reserved March 20xx — Lander Projec