【正文】 現(xiàn)樣品丟失、樣品混淆、失效或受到人為損壞，致使檢測無法進行時，應立刻逐級上報，并做好記錄，采取有效措施防止事故擴大。待事故調查結束，檢測條件具備時重新檢測，樣品若有損壞，按本程序 條執(zhí)行。 4. 管理程序 4. 1 公司儀器設備的采購由 各科室 提出申請，公司技術負責人對 各科室 提出的擬購儀器設備的種類、型號、技術指標和供應商進行審核，并決定是否批準。 38 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 17 第 2 頁 共 3 頁 主題： 儀器設備管理程序 第二 版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 儀器設備及軟件的標識 本公司所有的分析檢測儀器及配套設備，包括各種操作過程控制和檢測結果處理軟件等，都給以特定的編號，以保證不被混用、誤用或產(chǎn)生混淆。必先經(jīng)過校準并證明符合要求后，才允許投入使用。經(jīng)公司技術負責人批準，維修人員方可 對故障儀器設備進行維修。 4. 2 實驗室應按標準物質使用登記表做好使用，消耗記錄。實驗室負責標準物質、標準溶液的使用、消耗情況的日常管理。 39 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 17 第 3 頁 共 3 頁 主題： 儀器設備管理程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 12 儀器設備的保護 本公司 各科室 ，必須采用有效的措施，保護好所有的儀器設備，包括用以控制檢測過程和進行結果處理的計算機硬件和軟件，以保證檢測結果的準確性。 4. 8 停用儀器設備的標識 各科室 對不能正常工作，或由于性能的缺陷，致使檢測數(shù)據(jù)超出要求限度的儀器，應立即停止使用并貼上明顯的標記，以防止被誤用。未經(jīng)授權的人員，即使已具備獨立操作能力，也不得單獨承擔分析檢測任務。 2. 適用范圍 本程序運用于公司所有檢測用儀器設備購置、驗收、使用、維護、檢修、報廢等過程的控制與管理。待儀器設備修復、檢定或自校合格后再重新檢測，事故責任按有關規(guī)定查處。 本程序適用于檢測過程中發(fā)生的異?，F(xiàn)象的處理。 重要的、特殊的、非標準的檢測 與客戶的商談，技術負責人要考察該檢測所必須的資源，做出意見。 33 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 15 第 2 頁 共 3 頁 主題： 檢測 工作 程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 （ 8） 檢測委托單的編號、樣品的編號要按照質量體系文件所規(guī)定的要求， 保證其唯一性標識，具體編號由業(yè)務室負責。 3． 1 業(yè)務辦公室負責檢測的受理、組織、樣品管理及記錄和報告副本的保存。 4. 2. 4 對所得結果的不確定度進行評審。 （ 1）根據(jù)國家標準確定 各科室 常規(guī)性檢測方法。 4. 12 當客戶提出參觀實驗室或進入檢測現(xiàn)場監(jiān)視為其安排的檢測時或協(xié)助實驗室調試受試物品時，必須經(jīng)過技術負責人或質量負責人的批準，并由專人陪同。 4. 6 辦公室負責人應負責建立實驗室的內務衛(wèi)生管理制度，并進行監(jiān)督檢查。 4. 工作程序 4. 1 技術負責人應負責組織建立實驗室檢測活動中對人員、設備設施和檢測物品的各項安全措施。 4. 5 為保證各儀器的工作條件和檢測質量，本公司嚴格控制進入各儀器室的人員。對需要較長時間連續(xù)使用的儀器，采用輪流值班等可靠的防范措施，以確保儀器的安全運行。 3. 3 各科室 指定專人負責對環(huán)境條件的記錄及內務整理。人員考核可采用個人總結、實驗室（部門）評議、最后由管理層評定的方式。培訓方式可采用在崗（位）參加各種培訓班、專題講座、專業(yè)培訓班、到國內對口單位進 修，邀請國內外專家來本公司講學等形式。 4. 質量體系文件的補充和修改應由質量負責人組織文件起草人或授權修改人按《質量體系文件控制程序》進行。這項活動由參 加管理評審的人員集體討論完成。管理評審的計劃應包括管理評審的 時間 、 目的、評審犯罪及評審重點 ，參加評審部門和人員，評審依據(jù)；評審內容，指定會議記錄人員。 21 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 2 頁 共 2 頁 主題： 內部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 4. 4 內審結果的處理 存在不符合項部門的負責人在收到不合格報告以后， 2 天之內組織相關人員針對不合格項分析原因，制定糾正措施，經(jīng)公司經(jīng)理批準后組織實施。由質量負責人制定內部審核計劃，并填寫《內部審核計劃表》。所有記錄必須用鋼筆或簽字筆書寫。 4. 4 技術記錄 技術記錄包括樣品檢測、儀器檢定等原始數(shù)據(jù)和所形成的報告或證書；樣品接收和報告發(fā)送記錄：客戶合同委托書、控制圖、任務任務單、故障或事故記錄 、維修記錄、以及儀器使用登記簿、工作筆記等。資料管理員負責幾率的歸檔、整理、保存 。 8. 附加審核 在對以上的不符合項或偏離等不正?，F(xiàn)象的鑒別過程中，若發(fā)現(xiàn)問題是由于 公司在 管理制度上和程序上或所引用的標準的可靠性和合理性等所造成的，則質量負責人必須盡快組織有關人員對相關活動區(qū)域進行嚴格的審核。在不造成事故進一步擴大的前提下，應保留現(xiàn)場，以利于對原因的調查和分析。 6. 5. 1 如投訴方對投訴的處理有疑問或不滿意時，質量負責人負責答疑和解釋。 5. 3 凡涉及本公司的工作程序、合同執(zhí)行、檢測時限等服務質量方面提出異議的投訴，由技術負責人組織相關人員進行調查。 4. 抱怨的受理 4. 1 由業(yè)務辦公室負責對客戶投訴的接待工作。 13 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序 文件 控制代號： ****－ 200－ 05 第 2 頁 共 2 頁 主題： 合同的評審程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 合同或協(xié)議的評審 合同和協(xié)議簽定時，由業(yè)務辦公室負責人負責重要合同應包含以下內容： （ 1）甲乙雙方的相關信息； （ 2）檢測項目依據(jù)和要求； （ 3）履約方式、地點和時間； （ 4）雙方的責任和義務，費用和支付方式； （ 5）違約賠償； （ 6）具體實施細則； （ 7）合同有效期； （ 8）樣品處置方式； （ 9）其他需要在合 同中說明的內容； 常規(guī)檢測可與客戶簽定《檢測委托申請單》合同。 2. 適用范圍 適用于 (1)客戶與本公司簽定或達成的有關檢測合同或協(xié)議。 一次采購量較大、價格較貴或技術指標要求較高時，辦公室應與供貨商簽訂采購合同，以確保采購質量。 技術負責人組織專業(yè)室負責人對本部門所用的測量儀器設備量值的溯源提出量化要求，選定滿足要求且又有質量保證的校準機構進行量值溯源，查實其檢定 /校準的技術能力以及合法性。 5. 6. 3 凡是受控的質量體系文件，未經(jīng)質量負責人批準，任何人不得私自外借， 不得轉抄或復印。 5. 4 文件的有效性 在用的文件資料都應該是現(xiàn)行有效的，經(jīng)批準的版本。 5. 2 文件的清單 8 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 03 第 2 頁 共 2 頁 主題： 質量體系文件控制程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 5. 2. 1 所有質量文件、資料的收發(fā)、復制、歸檔均應統(tǒng)一編號，并有負責人簽字，資料在公司資料室存檔，資料管理 員應掌握現(xiàn)行有效的文件清單，有效防止使用無效或過期作廢的文件，使所有文件處于受控狀態(tài)。 由公司質量負責人負責具體組織人員，編寫和維護質量體系 文件的有效性。 6. 3 實驗室負責對客戶服務過程中的客戶機密和專有權保護工作。 5． 相關程序文件 《 管理審核程序 》 ****20010 《 檢測 工作 控制 程序 》 ****20015 《 結果 報告的管理程序 》 ****20026 5 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 02 第 1 頁 共 2 頁 主題：保護客戶的機密信息和所有權程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 作為第三方檢測實驗室，本中心恪守為客戶保密的承諾，建立并執(zhí)行嚴格的制度和安全措施，以保護客戶的技術機密、商業(yè)機密和所有權。 3. 職責 本實驗室的管理層應該在相關部門的支持下，確保各儀器能達到檢測能力所需要的狀態(tài) ，保證獨立開展檢測工作。所有分析檢測結果，以實驗數(shù)據(jù)為依據(jù)。 4. 客戶的權利和義務 4. 1 有權將送檢樣品的分析檢測方法向本中心提出具體要求； 4. 2 有權要求本中心為其保守技術和商業(yè)機密； 4. 3 客戶有義務遵守國家的法律法規(guī)，不侵犯他人的知識產(chǎn)權： 4. 4 有義務向本中心提供與其送檢樣品的分析有關的 信息； 4. 5 有義務履行與本中心所簽訂的有關樣品分析檢測問題的協(xié)議或合同。 6. 6 對于違反上述規(guī)定的工作人員，公司主任要查清問題，視情節(jié)輕重予以追究責任直至行政處分，記入人員檔案。 4. 質量體系文件的層次劃分 4. 1 第一層次為描述質量方針、目標和質量體系的質量手冊。文件修訂應有相應記錄或更改清單。尤其在合訂本的有關標準中，作廢標準更應予以標明。 2. 適用范圍 適用于對供給本公司的 檢測質量有影響的外部服務和供應品采購的控制及 對供方的選擇和評價 3. 職責 各室負責人對實驗室檢測用的各種試劑材料提出申購計劃， 技術 負責人負責對合格的供應商的考核和評價，負責對合格供應商的選擇和審批， 建立保存合格供方名錄。 對供方的評價內容 評價供方提供的質量保證能力、企業(yè)信譽等有關證明文件； 要求供方提供使用其產(chǎn)品的用戶名單，以便了解其產(chǎn)品質量及服務能力； 必要時可派人赴供方現(xiàn)場審核、 檢驗，評價其質量保證能力； 評價供方以往提供產(chǎn)品及技術服務的質量狀況； ，對合格供方名錄做相應調整。 驗收后的設備、消耗品由儀器設備管理員辦理入庫登記。 4. 告之：應以事實向客戶表明本公司有能力和資源滿足上述要求。業(yè)務辦公室負責人要及時將修改后的合同及時通知檢測人員，防止出現(xiàn)工作上的差錯。 4. 3 若客戶的投訴為口頭或電話投訴時，接待員應主動熱情、耐心地詢問清楚投訴的內容，并詳細記錄。 6. 抱怨的處理 6. 1 根據(jù)投訴的調查結果簽署投訴處理意見，并及時回復客戶。 7. 抱怨的記錄 業(yè)務辦公室收集客戶投訴和處理有關的所有記錄及技術資料并歸檔保存。 相關責任部門提出最有利于消除產(chǎn)生不符合和偏離的根本原因、防止其再次發(fā)生的糾正措施，報技術負責人審核和公司經(jīng)理批準。實驗室應在總結過往所發(fā)生的各類事故的基礎上，認真制定出若干行之有效的措施，并要求有關人員認真執(zhí)行。 4. 2 記錄的要求和保管 各科室 和相關部門，都必須按規(guī)定在保存期內保管好各種技術和質量記錄。檢測記錄、檢 定證書、檢測報告等，應盡量詳細并包含足夠的信息，以保證該檢測過程的復現(xiàn)性和／或量值溯源，并為檢查可能發(fā)生的故障和事故提供線索。 5. 相關程序文件 《 檢測工作 控制 程序 》 ****20015 20 ********建筑工程質量檢測有限公司 程序文件 控制代號： ****－ 200－ 09 第 1 頁 共 2 頁 主題： 內部審核程序 第二版 第 0 次修訂 頒布日期： 2020 年 **月 **日 1. 目的 檢查管理體系的運行與管理體系要求的符合性，確保管理體系持續(xù)有效地運行，為管理體系的持續(xù)改進提供依據(jù)。內審員在進行內審工作時出示《內部審核員委派表》。 4. 6 記錄存檔 質量負責人收集、整理內部審核中產(chǎn)生的全部記錄，并按照《記錄控制程序》的規(guī)定交資料管理員存檔。 4. 2 管理評審會議的內容 4. 2. 1 質量體系的效果評價 通過對實驗室檢測活動的質量情況、質量方針和目標實現(xiàn)的情況會同客戶滿意情況等進行綜合分析，對質量方針、目標和質量體系的總體現(xiàn)狀效果做出評價。 4. 3 管理評審報告 4. 管理評審結束后，公司技術負責人寫《管理評審記錄表》。對新分配、新調入或轉崗進入公司工作的專業(yè)技術人員必須由業(yè)務辦公室組織專門的培訓，考核合格后持證上崗。 對新分配、新調入或轉崗進入公司工作的專業(yè)技術人員，其培訓