質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材(存儲(chǔ)版)
【正文】 范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程要求及產(chǎn)品。 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)開始、結(jié)束，以不超過一小時(shí)為宜； ? 由審核組長支持會(huì)議?，F(xiàn)場(chǎng)抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 46 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 不合格類型 不合格報(bào)告編寫 不合格報(bào)告內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)檢查 不合格報(bào)告分發(fā) 47 不合格類型 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 48 不合格類型 不 合 格 的 類 型 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 ISO/TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯(cuò)誤 對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 嚴(yán)重不合格 49 不合格報(bào)告的內(nèi)容 審核過程所涉及部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實(shí)描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗(yàn)證 50 不合格報(bào)告 —— 范例 過程所涉及部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 □ 觀察項(xiàng) 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計(jì)劃： 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 51 不合格報(bào)告使用流程 不合格事實(shí)描述 不合格事實(shí)確認(rèn) 原因分析 制定糾正措施 認(rèn)可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗(yàn)證 審核員 責(zé)任部門 責(zé)任部門 責(zé)任部門 審核員 責(zé)任部門 審核員 52 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場(chǎng)、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號(hào)、文件或記錄的編號(hào)等。 37 首次會(huì)議 —— 要求 準(zhǔn)時(shí)，簡短，明了，不超過半小時(shí)； 獲得受審核方的理解與支持； 由審核組長主持會(huì)議。 28 QMS文件審核 收集與受審核過程的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)，必要時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)等； 以標(biāo)準(zhǔn)、合同、相關(guān)法規(guī)為依據(jù)對(duì)以上所收集的文件進(jìn)行審核；若發(fā)現(xiàn)不符合、不充分，應(yīng)記錄結(jié)果。 21 安排審核員考慮因素 資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員。 ? 場(chǎng)所 ：凡與被審核的質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門和區(qū)域、班組均應(yīng)列入審核范圍。 5 質(zhì)量管理體系審核術(shù)語 審核準(zhǔn)則 ： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 ? 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 審 核 員的獨(dú) 立性。 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 會(huì)議結(jié)束 ：確定末次會(huì)議的時(shí)間、地點(diǎn)、出席人員，審核組長致謝。 53 不合格報(bào)告編寫 事實(shí)描述 ： XX公司的機(jī)械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎(jiǎng)金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 ? 設(shè)計(jì)科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。請(qǐng)對(duì)此不合格事實(shí)進(jìn)行 原因分析 、 編寫 糾正措施計(jì)劃 、和 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果 。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點(diǎn)。 頁碼： 2/5 65 審核報(bào)告 —— 范例 內(nèi)部審核綜述 本次審核是公司按照 ISO/TS系列標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系后的第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，也是在公司的質(zhì)量手冊(cè)及程序文件頒布三個(gè)月之后的一次全面內(nèi)部審核。設(shè)計(jì)要求是本公司質(zhì)量管理體系沒選擇
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