【正文】 ? 審核頻次； ? 審核方法。 22 現(xiàn)場審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據 審核組成員 審核過程 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 23 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 24 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 (按要求 ) 25 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 （按要求）續(xù)頁） 26 27 現(xiàn)場審 核 計劃 —— Case Study 目前有一家公司，其 規(guī) 模 為 100人 。 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 40 首次會議 —— case study 今有一家公司，質量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內部質量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內部清潔 。 或 176。 56 不合格報告的分發(fā) 不合格報告應分發(fā)至不合格產生的責任部門和相關部門。 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。審核組由五人組成，對全公司的 8個部門進行了為期 2天的檢查。 綜上所述，本公司的質量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內糾正完畢，可以在 40天后申請ISO/TS16949:20xx的正式認證。 如在實施過程中涉及到幾個部門，可以多功能小組的形式完成。 77 審核組長職責 負責所有審核階段的工作，有權對審核工作的開展和審核結果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 84 創(chuàng)造一個良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 80 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結合。 71 糾正措施的驗證 審核員應對糾正措施完成情況進行驗證。 如果受審核方堅持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應提交管理者代表仲裁。審核中共發(fā)出不合格報告 33項，其中文件和資料控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 6項），反映出在文件控制方面是一個弱點。 60 審核報告 內部審核報告 審核報告的編制 審核報告的分發(fā)與存檔 61 審核報告 —— 內容 審核日期； 審核的目的和范圍； 審核的過程； 實施審核所依據的文件、標準； 審核組成員姓名； 所審核過程的主要參與者姓名與職務； 所有不合格報告及不合格項分布； 質量管理體系運行有效性的結論性意見； 審核報告分發(fā)清單。 不合格報告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預計完成日期 糾正措施實際完成日期 不合格報告分發(fā)記錄 R822105 20xx0425 57 審核組會議 在當天審核工作完成后召開； 時間一小時左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭議的事項； 整理審核結果； 確定當天的不合格報告。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。 審核組應確保這些報告的內容清晰、準確地形成文件，并且有 證據 支持。 30 檢查表編寫要點 檢查表編寫要點 對照標準、手冊、程序 選擇典型的質量問題 抽樣應有代表性 時間要留有余地 檢查表應有可操作性 按過程要求審核，應包含涉及的部門 31 檢查表編寫 —— 范例 32 檢查表編寫 —— case study 33 檢查表 34 檢查表的運用 不能事前通報受審核方； 不可逐條照本宣科； 不可完全拋開檢查表； 當發(fā)現(xiàn)新情況時，應調整檢查表內容。 預計需 使用 四個 人天 來進 行 審 核。 審核組 審核組長 審核員 20 確定審核組長考慮因素 資格： 必須經過培訓并考試合格的內部質量體系審核員； 業(yè)務范圍 ： 應與被審核部門無直接責任關系，但對被審核部門的業(yè)務有一定了解。 8 質量體系審核的分類 供 方 顧 客 組 織 認證機構 第一方審核 第 三 方 審 核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 第二方審核 9 第一方審核作用 第一方審核 為順利通過第二、三方審核做好準備 保持、持續(xù)改進質量管理體系 10 第二方審核作用 第二方審核 選擇、評價、認可供應商 促進供應商改進質量管理體系 11 第三方審核 減少重復審核和不必要的開支 識別改進機會，促進質量管理體系的持續(xù)改進 得到符合 ISO/TS標準的注冊 第三方 審