【正文】 審核部門主管接觸； 編制并提交審核報告。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進入正常運行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報告能按規(guī)定的時間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請ISO/TS16949:20xx的正式認證。 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計劃的答復(fù)時間，完成糾正措施的時限，驗證糾正措施的方法。 或 176。 40 首次會議 —— case study 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運行已達三個月，現(xiàn)準備進行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會議呢？ 請 各 組練習(xí)。 22 現(xiàn)場審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核過程 審核報告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 23 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 24 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 (按要求 ) 25 現(xiàn)場審核計劃 —— 范例 （按要求）續(xù)頁） 26 27 現(xiàn)場審 核 計劃 —— Case Study 目前有一家公司，其 規(guī) 模 為 100人 。 審 核 證 據(jù) 查閱文件、記錄 現(xiàn)場審核觀察到的現(xiàn)象 審核員或他人測量的結(jié)果 受審核者的談話 7 質(zhì)量管理體系審核術(shù)語 質(zhì)量管理體系審核 ： 依據(jù)質(zhì)量管理體系審核準則對組織的質(zhì)量管理體系的 符合性 、 有效性進行客觀評價的 系統(tǒng)的 、 獨立的 并 形成文件 的過程。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 ISO/TS16949標(biāo)準的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 請練習(xí)編制現(xiàn)場審 核 計劃 。應(yīng)按審核所依據(jù)的標(biāo)準或其他有關(guān)文件中相應(yīng)條款的要求指出不合格項。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。 62 審核報告 —— 范例 內(nèi)部質(zhì)量審核報告 編號： 受控狀態(tài)： 發(fā)放編號： 擬制人： xxx 日期： 20xx年 4月 20日 批準人： xxx 日期： 20xx年 4月 20日 XXXX有限公司 63 審核報告 —— 范例 審核報告 審核日期： 20xx年 4月 15日 ~20xx年 4月 16日 審核范圍： … … 內(nèi)審組成員： 組 長： XXX 日期： 審核員： XXX 日期： … … 審核員： XXX 日期： 頁碼： 1/5 64 審核報告 —— 范例 審核目的： 本公司質(zhì)量手冊、程序文件已頒布 3個月，為檢驗公司的質(zhì)量管理體系是否運行正常，是否已具備申請 ISO/TS16949:20xx認證的條件，特安排本次內(nèi)部質(zhì)量審核，以期達到促進質(zhì)量管理體系文件的有效執(zhí)行，改進和完善質(zhì)量管理體系的目的，并決定是否正式申請認證。 內(nèi)審員可以提出糾正措施的方向，但不能代替責(zé)任部門制定糾正措施。 提問與索看相結(jié)合。 糾正措施的驗證 73 第三部分 質(zhì)量體系內(nèi)部審核員 內(nèi)審員的審核技巧 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi)審員及其組長的職責(zé) 74 內(nèi)審員的素質(zhì) 內(nèi) 審 員 素 質(zhì) 知識要求 經(jīng)驗要求 道德要求 技能要求 掌握 ISO/TS16949:20xx標(biāo)準要求 熟悉 ISO9000:20xx族其他標(biāo)準標(biāo)準 熟悉與質(zhì)量有關(guān)的法律、法規(guī)等 能編制審核計劃、檢查表、審核報告 具備質(zhì)量體系文件與現(xiàn)場審核能力 具有一定的質(zhì)量管理經(jīng)驗 具有一定的生產(chǎn)實踐經(jīng)驗 正直誠實和客觀公正 尊重人 冷靜的態(tài)度和堅毅的精神 善于溝通、機智靈活、適應(yīng)性強 75 內(nèi)審員職責(zé) 遵守相應(yīng)的審核要求； 傳達和闡明審核要求； 有效地策劃和履行被賦予的職責(zé)； 將觀察結(jié)果形成文件； 報告審核結(jié)果； 驗證所采取的糾正措施的有效性； 收集和保護與審核有關(guān)的資料； 76 內(nèi)審員的職責(zé) 按要求提交這些文件； 確保這些文件的機密性； 謹慎處理各種特殊的信息； 配合并支持審核組長工作。設(shè)計要求是本公司質(zhì)量管理體系沒選擇的要求，也未列入本次審核中。結(jié)論應(yīng)全面總結(jié)質(zhì)量工作的優(yōu)缺點。 ? 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 會議結(jié)束 ：確定末次會議的時間、地點、出席人員，審核組長致謝。 獲得被審核部門認可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時，應(yīng)考慮另選審核員。 ? 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 ? 場所 ：凡與被審核的質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門和區(qū)域、班組均應(yīng)列入審核范圍。 28 QMS文件審核 收集與受