質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材-wenkub
2023-05-29 10:50:40 本頁面
【正文】 內(nèi)容。 保持審核內(nèi)容的周密和完整。 請(qǐng)練習(xí)編制現(xiàn)場(chǎng)審 核 計(jì)劃 。 獲得被審核部門認(rèn)可： 當(dāng)安排的審核員被審核部門不能接受時(shí)，應(yīng)考慮另選審核員。 工作經(jīng)驗(yàn)： 比起審核員來要有較多的審核經(jīng)驗(yàn)； 組織能力： 應(yīng)有組織管理整個(gè)審核工作的能力。 審 核 員的獨(dú) 立性。 ? 要求 ： 應(yīng)包含 ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，剪裁應(yīng)予以說明。 ? 注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。 ? 審核的目的：確定審核準(zhǔn)則得到滿足的程度； ? 審核的任務(wù)：要獲得客觀證據(jù)并對(duì)證據(jù)進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)； ? 審核的特點(diǎn)：系統(tǒng)的、獨(dú)立的、文件化。 5 質(zhì)量管理體系審核術(shù)語 審核準(zhǔn)則 ： 用作依據(jù)的一組方針、程序或要求。 審 核 證 據(jù) 查閱文件、記錄 現(xiàn)場(chǎng)審核觀察到的現(xiàn)象 審核員或他人測(cè)量的結(jié)果 受審核者的談話 7 質(zhì)量管理體系審核術(shù)語 質(zhì)量管理體系審核 ： 依據(jù)質(zhì)量管理體系審核準(zhǔn)則對(duì)組織的質(zhì)量管理體系的 符合性 、 有效性進(jìn)行客觀評(píng)價(jià)的 系統(tǒng)的 、 獨(dú)立的 并 形成文件 的過程。 ? 場(chǎng)所 ：凡與被審核的質(zhì)量管理體系所覆蓋的部門和區(qū)域、班組均應(yīng)列入審核范圍。 審核計(jì)劃中應(yīng)明確 ? 審核依據(jù)； ? 審核范圍； ? 審核頻次； ? 審核方法。 21 安排審核員考慮因素 資格： 經(jīng)過培訓(xùn)并考試合格的質(zhì)量體系內(nèi)審員。 22 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 審核目的 審核范圍 審核依據(jù) 審核組成員 審核過程 審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍 審核日程安排 23 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例 24 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例 (按要求 ) 25 現(xiàn)場(chǎng)審核計(jì)劃 —— 范例 （按要求）續(xù)頁） 26 27 現(xiàn)場(chǎng)審 核 計(jì)劃 —— Case Study 目前有一家公司，其 規(guī) 模 為 100人 。 28 QMS文件審核 收集與受審核過程的質(zhì)量活動(dòng)有關(guān)的程序文件（包括公用的程序文件）、作業(yè)指導(dǎo)書、法規(guī)，必要時(shí)的質(zhì)量手冊(cè)等； 以標(biāo)準(zhǔn)、合同、相關(guān)法規(guī)為依據(jù)對(duì)以上所收集的文件進(jìn)行審核；若發(fā)現(xiàn)不符合、不充分，應(yīng)記錄結(jié)果。 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性。 37 首次會(huì)議 —— 要求 準(zhǔn)時(shí)，簡(jiǎn)短，明了，不超過半小時(shí)； 獲得受審核方的理解與支持； 由審核組長(zhǎng)主持會(huì)議。 40 首次會(huì)議 —— case study 今有一家公司，質(zhì)量管理體系建立并運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)準(zhǔn)備進(jìn)行第一次內(nèi)部質(zhì)量審核，該如何召開首次會(huì)議呢？ 請(qǐng) 各 組練習(xí)。 46 不合格項(xiàng)和不合格報(bào)告 不合格類型 不合格報(bào)告編寫 不合格報(bào)告內(nèi)容 現(xiàn)場(chǎng)檢查 不合格報(bào)告分發(fā) 47 不合格類型 不 合 格 的 原 因 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO/TS標(biāo)準(zhǔn)或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實(shí)施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 48 不合格類型 不 合 格 的 類 型 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項(xiàng)或不符合 ISO/TS16949要求 任何有可能導(dǎo)致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗(yàn)判定很可能導(dǎo)致質(zhì)量管理體系失效或嚴(yán)重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯(cuò)誤 對(duì)體系不會(huì)產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴(yán)重 嚴(yán)重不合格 49 不合格報(bào)告的內(nèi)容 審核過程所涉及部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實(shí)描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗(yàn)證 50 不合格報(bào)告 —— 范例 過程所涉及部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項(xiàng)描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴(yán)重不合格 □ 一般不合格 □ 觀察項(xiàng) 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施計(jì)劃： 審核員 /日期： 責(zé)任部門 /日期： 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 審核員 /日期： 51 不合格報(bào)告使用流程
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