質(zhì)量體系內(nèi)部審核樣-wenkub
2023-06-01 13:55:01 本頁(yè)面
【正文】 實(shí)驗(yàn)室及其人員是否有與其從事的檢測(cè)活動(dòng)以及出具的數(shù)據(jù)和結(jié)果存在利益關(guān)系；是否參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)；是否參與和檢測(cè)項(xiàng)目或者類似的競(jìng)爭(zhēng)性項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。但設(shè)備尚未檢定O實(shí)驗(yàn)室管理體系是否覆蓋其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作。 內(nèi)部審核組成員： 組 長(zhǎng)：XXX 組 員：XXX XXX XXX辦公室 二0XX年XX月XX日質(zhì)量體系內(nèi)部審核簽到表編號(hào)： 第X頁(yè),共 X頁(yè)會(huì) 議 類 別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 XX 月 XX 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門(mén)備 注內(nèi)審首末次會(huì)議簽到表編號(hào)：20XXX會(huì)議類別首次會(huì)議□ 末次會(huì)議□日 期20XX年 月 日序 號(hào)姓 名職 務(wù)部 門(mén)備 注質(zhì)量體系內(nèi)部檢查表被審核部門(mén)XXXXX審核日期XXXX年X月X日被審核部門(mén)負(fù)責(zé)人XXX審核員XXX條款號(hào)審核內(nèi)容檢查記錄標(biāo)記實(shí)驗(yàn)室是否具有獨(dú)立法人資格。（二） 實(shí)驗(yàn)室《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》。評(píng)審范圍公司各部門(mén)、內(nèi)容包括質(zhì)量手冊(cè)、“準(zhǔn)則”涉及的全部管理體系要素。評(píng)審日期20XX年XX月XX日～XX日評(píng)審依據(jù)質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、法律法規(guī)、實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定準(zhǔn)則評(píng) 審 工 作 日 程 安 排日期時(shí)間工 作 內(nèi) 容評(píng)審組分工05月16日 8:30～8:408:40～9:009:00～9:309:30～10:0010:00～10:2010:20～10:40 評(píng)審組預(yù)備會(huì)；首次會(huì)議；檢查實(shí)驗(yàn)室有關(guān)現(xiàn)場(chǎng)；評(píng)審組完善現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審計(jì)劃；下達(dá)現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審任務(wù)；軟件組進(jìn)行評(píng)審和審閱、硬件組進(jìn)行評(píng)審和現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)；評(píng)審組:組長(zhǎng)：XXX組員：XXX、XXXXXX:、XXXX、XX:、XXX、XXX：、05月17日8:30～9:0010:00～10:3010:30～11:3014:00～15:0015:00～16:0016:00～16:3016:30～16:5017:00～17:30軟、硬件評(píng)審組繼續(xù)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審；試驗(yàn)人員考核；按評(píng)審表評(píng)審；軟硬件評(píng)審組整理資料，并開(kāi)碰頭會(huì)；現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)和軟、硬件評(píng)審工作補(bǔ)遺；起草評(píng)審意見(jiàn)評(píng)審組與實(shí)驗(yàn)室負(fù)責(zé)人交換意見(jiàn)末次會(huì)議，宣布評(píng)審組意見(jiàn)，并在評(píng)審報(bào)告上簽名 評(píng)審組長(zhǎng)：XXX 20XX年XX月XX日 20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃編號(hào)：200XX 第 1 頁(yè)共 2 頁(yè)一、審核目的 為驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)室管理體系的適應(yīng)性和有效性，保證實(shí)驗(yàn)室的管理體系運(yùn)行符合《實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》的要求，進(jìn)行本次內(nèi)部審核工作。五、審核組成員 組長(zhǎng)：XXX 組員：XXX XXX六、工作時(shí)間安排 （一）20XX年XX月XX日 8:309:00 首次會(huì)議 (XXX室主任及相關(guān)人員) 9:0011:00 XX試驗(yàn)室 (XXX、XXX) 11:3013:00 午 休 13:0015:30 XX試驗(yàn)室 (XXX、XXX)15:3016:00 審核組內(nèi)部會(huì)議20XX年度內(nèi)部審核工作計(jì)劃編號(hào)：200XX 第 2 頁(yè)共 2 頁(yè) （二）2007年10月19日8:3010:00 XXX辦公室 (XXX、XXX)10:0010:30 審核組內(nèi)部會(huì)議10:3011:00 末次會(huì)議 編制： 批準(zhǔn)： 內(nèi)部審核組 二0XX年XX月XX日關(guān)于進(jìn)行2
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