質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓(xùn)教材(文件)
【正文】 不合格事實(shí)描述 不合格事實(shí)確認(rèn) 原因分析 制定糾正措施 認(rèn)可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗(yàn)證 審核員 責(zé)任部門 責(zé)任部門 責(zé)任部門 審核員 責(zé)任部門 審核員 52 不合格事實(shí)描述要點(diǎn) 不 合 格 事 實(shí) 描 述 要 點(diǎn) 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時(shí)、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗(yàn)工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 ? 以上各項(xiàng)措施均在一個(gè)月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 或 176。現(xiàn)場抽查 10個(gè)工件，原銳邊處均已做成倒角。 56 不合格報(bào)告的分發(fā) 不合格報(bào)告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責(zé)任部門和相關(guān)部門。 要求： ? 準(zhǔn)時(shí)開始、結(jié)束，以不超過一小時(shí)為宜； ? 由審核組長支持會議。 提出糾正措施要求 ：提出采取糾正措施的要求，提出受審核部門糾正措施計(jì)劃的答復(fù)時(shí)間，完成糾正措施的時(shí)限，驗(yàn)證糾正措施的方法。 審核范圍： 質(zhì)量管理體系所涉及的全部過程要求及產(chǎn)品。審核組由五人組成，對全公司的 8個(gè)部門進(jìn)行了為期 2天的檢查。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 綜上所述，本公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入正常運(yùn)行狀態(tài)，若本次審核發(fā)出的不合格報(bào)告能按規(guī)定的時(shí)間在 20天內(nèi)糾正完畢，可以在 40天后申請ISO/TS16949:20xx的正式認(rèn)證。 責(zé)任部門提出的糾正措施計(jì)劃應(yīng)得到審核員的認(rèn)可，必要時(shí)還要經(jīng)過管理者代表的批準(zhǔn)。 如在實(shí)施過程中涉及到幾個(gè)部門，可以多功能小組的形式完成。 72 ? 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 . ? 如果某些效果要更長時(shí)間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時(shí)再查。 77 審核組長職責(zé) 負(fù)責(zé)所有審核階段的工作，有權(quán)對審核工作的開展和審核結(jié)果做最后決定； 協(xié)助選擇審核組的其他成員； 制定審核計(jì)劃； 代表審核方向受審核部門主管接觸； 編制并提交審核報(bào)告。 81 審核中的提問 明確觀點(diǎn)，準(zhǔn)確表達(dá)； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時(shí)表達(dá)好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 84 創(chuàng)造一個(gè)良好的氛圍 平等； 和氣待人； 認(rèn)真記好筆記； 保持正常的節(jié)奏。 83 聯(lián)想與追溯 善于從一個(gè)要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 80 審核中的提問 通常問：怎么樣？什么？何時(shí)？何地？誰？為什么 ？請告訴我 …… 封閉式與開啟式問題相結(jié)合。這項(xiàng)不合格項(xiàng)宣布結(jié)案。 71 糾正措施的驗(yàn)證 審核員應(yīng)對糾正措施完成情況進(jìn)行驗(yàn)證。 糾正措施實(shí)施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時(shí)，責(zé)任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。 如果受審核方堅(jiān)持不同意對不合格的判定，也不肯提出糾正措施，則爭執(zhí)應(yīng)提交管理者代表仲裁。另外管理評審工作未做，因此這項(xiàng)內(nèi)容未包括在本次審核中。審核中共發(fā)出不合格報(bào)告 33項(xiàng)，其中文件和資料控制（ ）要求中發(fā)現(xiàn)的問題較多（共 6項(xiàng)），反映出在文件控制方面是一個(gè)弱點(diǎn)。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。 60 審核報(bào)告 內(nèi)部審核報(bào)告 審核報(bào)告的編制 審核報(bào)告的分發(fā)與存檔 61 審核報(bào)告 —— 內(nèi)容 審核日期； 審核的目的和范圍； 審核的過程； 實(shí)施審核所依據(jù)的文件、標(biāo)準(zhǔn)； 審核組成員姓名； 所審核過程的主要參與者姓名與職務(wù)； 所有不合格報(bào)告及不合格項(xiàng)分布； 質(zhì)量管理體系運(yùn)行有效性的結(jié)論性意見； 審核報(bào)告分發(fā)清單。 59 末次會議 —— 內(nèi)容 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 強(qiáng)調(diào)審核的局限性 ：審核時(shí)抽樣進(jìn)行的，存在一定風(fēng)險(xiǎn)； 宣讀不合格報(bào)告 ：說明不合格報(bào)告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報(bào)告； 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個(gè)組織的質(zhì)量體系的有效運(yùn)行，實(shí)現(xiàn)總的質(zhì)量目標(biāo)方面提出審核結(jié)論。 不合格報(bào)告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預(yù)計(jì)完成日期 糾正措施實(shí)際完成日期 不合格報(bào)告分發(fā)記錄 R822105 20xx0425 57 審核組會議 在當(dāng)天審核工作完成后召開； 時(shí)間一小時(shí)左右為宜； 僅審核組成員參加； 討論并確定審核中有爭議的事項(xiàng)； 整理審核結(jié)果； 確定當(dāng)天的不合格報(bào)告。 55 不合格報(bào)告 —— case study 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C,而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720— 1760?C 。在設(shè)計(jì)科抽
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