質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓教材-免費閱讀
【正文】 82 審核中的聆聽 應(yīng)專注、認真地聽； 應(yīng)有耐性； 應(yīng)及時反饋； 盡可能不要做不成熟的反應(yīng)； 多鼓勵講話者； 保持善意的態(tài)度。 ? 審核員驗證并認為措施計劃已完成后，不合格報告一欄中簽字。 70 糾正措施的實施 責任單位按糾正措施計劃實施糾正措施。下一步應(yīng)加強這兩個部門的工作力量，減少不合格的產(chǎn)生。 審核依據(jù)： :20xx； 、相關(guān)法律法規(guī)； ； . 。 參加人員： ? 與首次會議一致。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 54 不合格報告編寫 糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。 不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 38 首次會議 —— 參加人員 審核組全體人員； 高層管理者（必要時）； 各部門代表及主要工作人員； 管理者代表； 客戶代表 多功能小組成員 陪同人員。 通過文件審核，審核員了解受審核方的基本情況，為順利審核做好準備。 業(yè)務(wù)范圍： 應(yīng)與被審核部門無直接責任關(guān)系，但對被審核部門的業(yè)務(wù)有一定了解。 ? 產(chǎn)品 ： 在認證范圍內(nèi)的產(chǎn)品所涉及的質(zhì)量活動，均應(yīng)列入審核范圍。通常又稱為審核依據(jù)。 審核準則 標準 QMS文件 法律法規(guī) \顧客要求 質(zhì) 量 方 針 質(zhì) 量 手 冊 程 序 文 件 作 業(yè) 標 準 銷 售 合 同 6 質(zhì)量管理體系審核術(shù)語 審核證據(jù) ： 與審核準則有關(guān)的并能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。 13 第二部分 內(nèi)部審核策劃 審核準備 現(xiàn)場審核 審核報告 糾正措施的跟蹤 內(nèi)部質(zhì)量體系審核步驟 14 內(nèi)部審核策劃 擬審核過程和區(qū)域的狀況 擬審核過程和區(qū)域的重要性 以往的審核結(jié)果 內(nèi) 審 策 劃 年度審核計劃 追加審核計劃 現(xiàn)場審核計劃 15 安排審 核 計劃 注意事 項 認證范圍所涉及的過程、區(qū)域、產(chǎn)品應(yīng)至少被審核一次。 協(xié)調(diào)性： 應(yīng)考慮審核員在工作中能否協(xié)調(diào)配合，團結(jié)合作。 29 檢查表的作用 保持審核目標的清晰和明確。 39 首次會議 —— 內(nèi)容 會議開始 ：參加人員簽到，審核組長宣布會議開始，適當時請最高管理者或管理者代表講話； 人員介紹 ：審核組長介紹審核組成員及分工，各部門介紹陪同人員； 重申審核目的和范圍 ；明確審核的目的，審核的依據(jù)，審核將涉及的部門； 現(xiàn)場審核計劃的確認 ：現(xiàn)場審核計劃不宜做大的改動，征得各部門的最后確認； 強度審核的原則 ：強調(diào)審核的客觀、公正性，說明審核是抽樣的過程，說明相互配合的重要性，提出不合格的報告形式。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 55 不合格報告 —— case study 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C,而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720— 1760?C 。 59 末次會議 —— 內(nèi)容 會議開始 ：與會者簽到，審核組長致謝受審核部門在審核期間的配合； 強調(diào)審核的局限性 ：審核時抽樣進行的，存在一定風險； 宣讀不合格報告 ：說明不合格報告的數(shù)量、分類，并按重要程度依次宣讀不合格報告； 宣布審核結(jié)論 ：就受審核部門在確保整個組織的質(zhì)量體系的有效運行，實現(xiàn)總的質(zhì)量目標方面提出審核結(jié)論。 內(nèi)部審核主要參加人員： 總經(jīng)理；管理者代表； 各部門主管；各相關(guān)部門陪同人員。另外管理評審工作未做，因此這項內(nèi)容未包括在本次審核中。 糾正措施實施過程中如發(fā)生問題不能按期完成時，責任部門向管理代表說明原因，申請延長期限。這項不合格項宣布結(jié)案。 83 聯(lián)想與追溯 善于從一個要素聯(lián)想到其他要素，而到其他部門追溯證據(jù)。 81 審核中的提問 明確觀點，準確表達； 發(fā)問一定考慮被問者的背景； 注意神態(tài)表情； 適時表達好意； 努力理解問題； 不說有情緒的話； 不可連續(xù)發(fā)問。 72 ? 如引起文件修改，是否執(zhí)行 更改程序 及 技術(shù)文件與資料控制程序 . ? 如果某些效果要更長時間才能體現(xiàn)，可留作問題待下一次審核時再查。 責任部門提出的糾正措施計劃應(yīng)得到審核員的認可，必要時還要經(jīng)過管理者代表的批準。品管部由于涉及到質(zhì)量管理體系要求較多，也造成工作上的困難。 審核
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