【正文】 h123/ISO14001 Page62 環(huán)境管理體系審核 理解要點(diǎn) ? 內(nèi)審的目的 – 評(píng)價(jià)體系的符合性 , 審核結(jié)果導(dǎo)致體系要素的改進(jìn) ? 內(nèi)審的依據(jù) – ISO14001標(biāo)準(zhǔn) – 體系文件 ? 內(nèi)審執(zhí)行人 – 經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)審員 ? 內(nèi)審過(guò)程 – 組成審核組 – 編制檢查表 – 現(xiàn)場(chǎng)審核 – 審核結(jié)論及不符合報(bào)告 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page63 管理評(píng)審 ? 組織的 最高管理者 應(yīng) 定期 對(duì)環(huán)境管理體系進(jìn)行評(píng)審，以確保體系的持續(xù)適用性、充分性和有效性 .管理評(píng)審過(guò)程應(yīng)確保收集到必要的信息 ,供管理者進(jìn)行評(píng)價(jià)。 ? 組織的審核方案 (包括時(shí)間表 )，應(yīng)立足于所涉及活動(dòng)的環(huán)境重要性和以前審核的結(jié)果。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page57 違章、糾正與預(yù)防措施 理解要點(diǎn) ? 建立并保持程序 , 對(duì)不符合現(xiàn)象進(jìn)行處理 : – 查清不符合的原因 – 采取糾正措施 – 修改原有的程序 – 對(duì)不符合和糾正措施進(jìn)行記錄 ? 應(yīng)明確糾正措施管理部門(mén)的職責(zé) ? 對(duì)相關(guān)方投訴應(yīng)有專門(mén)的糾正措施程序 ? 針對(duì)采取糾正措施而變更程序和文件修改 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page58 記錄 ? 組織應(yīng) 建立并保持程序 ，用來(lái)標(biāo)識(shí) \保存與處置環(huán)境記錄。 ? 可行時(shí)，組織還應(yīng) 定期檢驗(yàn) 上述程序 。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page44 環(huán)境管理體系文件 理解要點(diǎn) – 環(huán)境管理手冊(cè) ? 闡述環(huán)境方針、目標(biāo)指標(biāo)、 環(huán)境管理方案 ? EMS程序文件及文件結(jié)構(gòu) ? 組織機(jī)構(gòu)職責(zé)和權(quán)限 ? 手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制的規(guī)定 – 環(huán)境管理體系程序文件 ? 應(yīng)包括 01標(biāo)準(zhǔn)中要求的所有文件化程序 ? 是對(duì)各項(xiàng)環(huán)境活動(dòng)采取方法的具體描述 ? 應(yīng)具可操作性和可檢查性 – 其它相關(guān)文件 ? 作業(yè)指導(dǎo)書(shū) ? 環(huán)境因素清單 ? 法律法規(guī)登記名錄 ? 各類表格、報(bào)告等 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page45 4. 4. 5 文件控制 ? 組織應(yīng)建立并保持一套程序，以控制本標(biāo)準(zhǔn)所要求的所有文件，從而確保： – a) 文件便于查找； – b) 對(duì)文件進(jìn)行定期評(píng)審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適宜性； – c) 凡對(duì)環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都可能得到文件的現(xiàn)行版本； – d) 迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場(chǎng)所撤回，或采取其他措施防止誤用； – e) 對(duì)出于法律和（或）保留信息的需要而留存的失效文件予以標(biāo)識(shí)。應(yīng)要求工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員都經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)。 ? 如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新的開(kāi)發(fā)或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，就應(yīng)對(duì)有關(guān)方案進(jìn)行修訂，以確保環(huán)境管理方案與該項(xiàng)目相適應(yīng) 。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page16 XXX公司環(huán)境方針 保護(hù)環(huán)境 從我做起 污染控制 持續(xù)改進(jìn) SZEC C:/xh123/ISO14001 Page17 環(huán)境方針 思考題 ? 環(huán)境方針的作用有哪些 ? ? 制定環(huán)境方針時(shí)主要要考慮哪些問(wèn)題 ? ? 環(huán)境方針能否經(jīng)常修訂 ,什么情況和時(shí)間修訂 ,什么人有權(quán)修訂 ? 組織是一個(gè)集團(tuán)公司，其中包含若干個(gè)子公司或部門(mén)，而各子公司或部門(mén)有各自建立老一套環(huán)境管理體系 ,并且財(cái)務(wù)上是獨(dú)立核算，此時(shí)，只建立一個(gè)集團(tuán)公司環(huán)境方針是否可行，為什么 ? ? 環(huán)境方針是組織制定目標(biāo)和指標(biāo)的框架 ,這個(gè)框架的理解含義是什么 ?能否舉例說(shuō)明 . ? 制定環(huán)境方針時(shí) ,方針書(shū)寫(xiě)格式是否要求和標(biāo)準(zhǔn)條款一致 ,方針的內(nèi)容是否必須覆蓋標(biāo)準(zhǔn)中列出的 6條要求，為什么 ? SZEC C:/xh123/ISO14001 Page18 規(guī)劃（策劃） ? 環(huán)境因素 ? 法律與其他要求 ? 目標(biāo)和指標(biāo) ? 環(huán)境管理方案 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page19 4. 3. 1 環(huán)境因素 ? 組織應(yīng)建立并保持一個(gè)或多個(gè) 程序 ，用來(lái) 確定 其活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中它能夠控 制，或可望對(duì)其施加影響的環(huán)境因素，從中 判斷 那些對(duì)環(huán)境具有重大影響，或可能 具有重大影響的因素。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page14 觀瀾湖高爾夫球會(huì)環(huán)境方針 ? 觀瀾湖高爾夫球會(huì)本著一貫積極支持環(huán)境保護(hù)的原則，在為不同的會(huì)員和客人提供高爾夫球消遣娛樂(lè)、客房服務(wù)、餐飲服務(wù)和康體娛樂(lè)設(shè)施服務(wù)等高水準(zhǔn)服務(wù)的同時(shí)，還兼顧其作為一個(gè)綠色環(huán)保企業(yè)對(duì)環(huán)境所應(yīng)肩負(fù)的責(zé)任。堅(jiān)持可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略，不斷完善自身的環(huán)境行為，一切活動(dòng)考慮環(huán)境效益。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page10 環(huán)境方針 理解要點(diǎn) ? 環(huán)境方針是 綱領(lǐng) 性文件 – 文字應(yīng)簡(jiǎn)潔明了 , 易于理解 ? 環(huán)境方針的作用 – 是組織在環(huán)境保護(hù)方面的宗旨和方向 – 是建立實(shí)施與改進(jìn)組織的環(huán)境管理體系的推動(dòng)力 – 是組織對(duì)預(yù)期環(huán)境保護(hù)和達(dá)到總體目的的聲明和承諾 ? 兩個(gè)承諾 – 對(duì)污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾 – 對(duì)遵守法律法規(guī)及其它要求的承諾 ? 一個(gè)框架 – 為目標(biāo)指標(biāo)的具體制定和評(píng)審提供指導(dǎo) ? 不保密性 可被公眾獲取 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page11 環(huán)境方針 審核要點(diǎn) ? 是否 建立 了與之活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)相適應(yīng)的環(huán)境方針 ? 是否由 最高管理者 參與指定和批準(zhǔn)，是否授權(quán)某人監(jiān)督和實(shí)施 ? 是否對(duì)組織的目標(biāo)和指標(biāo)給予指導(dǎo) ? 采取何種形式被公眾所獲取 ? 包含哪些承諾 ? 是否符合組織的實(shí)際情況 ,是否反映了組織保護(hù)環(huán)境的基本準(zhǔn)則和指導(dǎo)原則 ? 采取何種方法使全體員工理解 ? 管理上是否形成文件并付諸實(shí)施 , 予以保持。 ? 強(qiáng)調(diào)建立完整的環(huán)境管理體系，納入總體管理。 – 逐步 CFC替代，到 20xx年實(shí)現(xiàn)完全替代。 – （ 3）預(yù)防污染，盡可能避免重大環(huán)境和安全責(zé)任事故，以先進(jìn)的全無(wú)氟綠色產(chǎn)品引導(dǎo)市場(chǎng)消費(fèi)，努力在 20xx年前實(shí)現(xiàn) CFC的完全題材。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page15 觀瀾湖高爾夫球會(huì)環(huán)境方針 – 采取切實(shí)可行的措施節(jié)約水資源，通過(guò)對(duì)水處理及回用設(shè)備、工程的建設(shè)和管理，增加循環(huán)使用水資源的可能性； – 公司將持續(xù)不斷地識(shí)別賓剛才用在生產(chǎn)、使用或處理過(guò)程中對(duì)環(huán)境造成危害盡可能少的綠色環(huán)保產(chǎn)品，并借此影響本公司供應(yīng)商的環(huán)境行為。 SZEC C:/xh123/ISO14001 Page20 4. 3. 1 環(huán)境因素 理解要點(diǎn) ? 對(duì)程序的要求 : – 能夠識(shí)別 有哪些環(huán)境因素 – 能夠評(píng)價(jià) 其重要程度 – 能夠確定 哪些是重要環(huán)境因素 – 能夠更新 生產(chǎn)情況變化或有新建項(xiàng)目影響時(shí) ? 初始環(huán)境評(píng)審的內(nèi)容 : – 法律法規(guī)的要求 – 環(huán)境因素識(shí)別和重大環(huán)境因素的確定