【正文】 ...................... 25 一、營銷計劃 .......................................................................................................... 25 二、采購供應(yīng)方案 ................................................................................................... 27 三、技術(shù)與質(zhì)量控制方案 ........................................................................................ 29 四、物流運輸方案 ................................................................................................... 33 五、信息化管理與電子商務(wù) ..................................................................................... 34 第四章 公司發(fā)展規(guī)劃 .................................................................................................... 37 一、發(fā)展目標和發(fā)展步驟 ........................................................................................ 37 二、公司治理結(jié)構(gòu) ................................................................................................... 38 三、公司管理模式 ................................................................................................... 40 四、品牌發(fā)展規(guī)劃 ................................................................................................... 45 第五章 財務(wù)計劃 ........................................................................................................... 48 一、財務(wù)預測 .......................................................................................................... 48 二、資金需求預測 ................................................................................................... 49 三、投資回報 .......................................................................................................... 53 第六章 風險分析 ........................................................................................................... 55 一、主要風險因素 ................................................................................................... 55 二、風險規(guī)避 .......................................................................................................... 56 引言 一、公司成立背景 x 省是我國傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大省，擁有獨特優(yōu)越的農(nóng)業(yè)生態(tài)優(yōu)勢和豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源。公司經(jīng)營目標是五年內(nèi)實現(xiàn)年 銷售收入 30億元， 年 利稅 4 億元， 資產(chǎn)總規(guī)模 20 億元 。同時，在我國已加入 WTO 的新形勢之下， x 省優(yōu)質(zhì)特色農(nóng)副產(chǎn)品和綠色食品更擁 有綜合成本的 比較優(yōu)勢。在農(nóng)業(yè)生產(chǎn)和加工技術(shù)方面，公司將投 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 5 頁 共 57 頁 入資金建立自己的技術(shù)力量，同時充分借助外部科研院所、大專院校以及 x 省和各地的農(nóng)業(yè)科技推廣力量，支持和服務(wù)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的整體運作。 資本運作多元化是指利用當前 全國性資產(chǎn)重組的有利時機，運用參股、控股、轉(zhuǎn)股、換股、交叉持股等資本運營的手段，購并有發(fā)展?jié)摿Φ钠髽I(yè)，適量投資建立高效優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)基地，同時利用自身先進的管理體系盤活國有資產(chǎn)，實現(xiàn)低成本的快速擴張，擴大企業(yè)發(fā)展空間。 3）農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化和綠色食品專用資金。 企業(yè)運作支持優(yōu)勢 作為 x 省重點扶持的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)， x 省委、省政府將大力支持鼓勵x 綠色食品集團股份有限公司采用多種方式整合省內(nèi)的農(nóng)副產(chǎn)品生產(chǎn)加工基地和企業(yè)資源。 根據(jù)主導市場農(nóng)副產(chǎn)品需求和 x 省農(nóng)副產(chǎn)品資源的優(yōu)勢， x 綠色食品集團股份有限公司 的主導產(chǎn)品將分為七大類，分階段分地區(qū)地開展銷售。 國內(nèi)目標市場的選擇和分析主要是基于目標市場的消費需求，而非側(cè)重于競爭者和市場份額分析，主要原因有三點。 第三，在上述的市場結(jié)構(gòu)中，市場營銷的關(guān)鍵在于兩方面。 這些省市城鎮(zhèn)居民的購買能力強，對農(nóng)副產(chǎn)品、特別是優(yōu)質(zhì)農(nóng)副產(chǎn)品的消費水平高。 2020 年五省二市農(nóng)副產(chǎn)品人均購買量見表 1－ 3。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易總額占全國貿(mào)易總額的 %。 出口市場結(jié)構(gòu) 我國農(nóng)副產(chǎn)品出口市場一直集中于亞洲，約占我國農(nóng)副產(chǎn)品出口總額的 3/4；歐洲是我國農(nóng)副產(chǎn)品第二大出口市場；北美洲是第三大出 口市場，出口份額雖然不大，但是近年來增長勢頭強勁 。我國一般貿(mào)易蝦類產(chǎn)品出口達到近 7 萬噸（其中海水蝦占 97％，淡水蝦占 3％），比上年增長 ％。中國與日、韓毗鄰，在銷貨成本方面更具優(yōu)勢。 綜合成本 優(yōu)勢： x 省綜合成本低廉， 勞動力價格低 、 原料成本、運輸成本、治 理 污染成本、科技成果轉(zhuǎn)化的成本都比較低。 x 以占全國總面積 % 的耕地，提供占全國 4%的糧食，勞平產(chǎn)糧和人平占有糧在全國均居第四位，每年上調(diào)國家商品糧在 10 億斤以上，占全國 1/10 多 。 主導產(chǎn)品規(guī)劃 主導產(chǎn)品線 主導產(chǎn)品 主要品種 水產(chǎn)品 河蟹、蝦、黃鱔、鰻魚、特色魚 大米 高檔優(yōu)質(zhì)晚稻 、 綠色大米、優(yōu)質(zhì)加工專用稻 生豬和豬肉 生豬、白條豬、冷卻肉 水果 臍橙、南豐蜜桔、早熟梨 蔬菜 優(yōu)質(zhì)蔬菜、綠色蔬菜 家禽 肉雞、鴨、鵝、乳鴿 其他 其他畜產(chǎn)品、 x 特色產(chǎn)品、綠色食品 表 2－ 2 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 20 頁 共 57 頁 x 省 2020 年主要農(nóng)副產(chǎn)品的品種和產(chǎn)量 類別 品種 產(chǎn)量 重量（萬噸） 頭 /只數(shù)（萬頭 /只） 稻谷 早稻 中稻和一季晚稻 二季晚稻 畜禽肉蛋 豬 牛 羊 牛奶 禽 蛋 水產(chǎn)品 魚類 蝦蟹類 貝類 水果 柑 梨 茶 紅毛茶 綠毛茶 數(shù)據(jù)來源： x 省 2020 年統(tǒng)計年鑒 表 2－ 1 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 21 頁 共 57 頁 第一年各主要市場的主導產(chǎn)品規(guī)劃 主要市場 主導產(chǎn)品 北京 水產(chǎn)品 、 大米、水果 上海 水產(chǎn)品、大米、豬、 水果 廣東 水產(chǎn)品、大米、豬、水果 浙江 水產(chǎn)品、大米、豬、水果 江蘇 水產(chǎn)品、大米、豬、水果 福建 水產(chǎn)品、大米、水果 x（包括出口） 水產(chǎn)品、大米、豬、水果 表 2－ 3 各類主導產(chǎn)品銷售分析及規(guī)劃 1) 水產(chǎn)品銷售分析見表 2－ 4 2）大米市場銷售分析 品種 市場定位 高檔優(yōu)質(zhì)晚稻 高檔優(yōu)質(zhì)晚稻屬競爭性產(chǎn)品，市場定位是廣東、福建、浙江、上海等東部沿海，消費對象為中等以上收入的消費對象。 城鄉(xiāng)水產(chǎn)品批發(fā)市場、大型連鎖超市、大中型酒店、農(nóng)貿(mào)市場和國際市場。 興國 紅鯉 玻璃 紅鯉 彭澤鯽 特色、綠色、競爭性產(chǎn)品 東部沿海：上海市、杭州市，韓國 彭澤鯽是大眾水產(chǎn)品，屬于中低 檔消費，主要消費群體為城市居民、餐飲業(yè)。 （數(shù)據(jù)來源：2020 年 x 省農(nóng)業(yè)廳關(guān)于《優(yōu)質(zhì)農(nóng)產(chǎn)品供應(yīng)基地建設(shè)規(guī)劃》） 目前上海、廣東、香港、海南四大市場年需求乳鴿 6300 萬只，廣州每年需乳鴿1300 萬只以上，香港市場每年需 1000－ 1300 萬只，澳門市場每年需 200 萬只；全國各大城市年均消費乳鴿 100 萬只以上；年出口凍乳鴿 2020 噸，約合 400 萬只；全國需求大約為 8900 萬只。 2）大米 a) 國內(nèi)主要銷售渠道： ? 在農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場設(shè)立窗口進行批發(fā)； ? 銷給零售企業(yè)（包括連鎖超市、商場、 米店）； ? 本公司的連鎖食品專營店； ? 銷給集團用戶； ? 銷給國內(nèi)貿(mào)易商（包括一般貿(mào)易商和加工貿(mào)易商） 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 26 頁 共 57 頁 B) 國際銷售渠道： 主要通過獲得自營進出口權(quán)或經(jīng)由其他進出口商出口。 江西綠色食品集團公司銷售隊伍 共計 46 人 圖 3－ 1 二、采購供應(yīng)方案 總體采購供應(yīng)方案 為了保證采購供應(yīng)的質(zhì)量、數(shù)量和合理的價格，公司將以多種形式建立可靠的供應(yīng)來源。除自建的基地供應(yīng)外，公司與農(nóng)戶簽訂合同或契約，建立供應(yīng)關(guān)系，并通過提供或指定產(chǎn)品的種苗、飼料等生產(chǎn)資料，指導種植、養(yǎng)殖技術(shù)，提供技術(shù)服務(wù)等方式控制生產(chǎn)和收購環(huán)節(jié)，以保障產(chǎn)品品種和各項質(zhì)量符合市場需求。這種方式管理簡單，風險較小，適用于公司成立初期。 公司的四大技術(shù)領(lǐng)域包括：育種技術(shù)；種植、養(yǎng)殖技術(shù)；加工技術(shù)；物流（貯藏保鮮）技術(shù)。在與果農(nóng)的合作方面，公司也可采用一些相應(yīng)的制約措施保證供應(yīng)的數(shù)量和質(zhì)量。 3）生豬和豬肉 a) 生豬采購供應(yīng)： 生豬的采購和供應(yīng)可以采用兩種方式。 中國最大的管理資源中心 (大量免費資源共享 ) 第 28 頁 共 57 頁 “公司＋基地＋農(nóng)戶”模式：這是公司實現(xiàn)真正的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化運作的途徑，是公司的經(jīng)營和管理發(fā)展到一定階段時，建立強大的主導產(chǎn) 品產(chǎn)業(yè)鏈的主要模式。 銷售隊伍設(shè)計 公司總部設(shè)銷售部，下設(shè)六個銷售大區(qū)辦事處，分別為：上海辦事處、北京辦事處、廣東辦事處（位于深圳，并設(shè)廣州分處）、福建辦事處（位于福州，并設(shè)廈門分處）、浙江辦事處（位于杭州，并設(shè)寧波分處）、江蘇辦事處（位于南京，并設(shè)蘇州分