大慶市分公司業(yè)務(wù)稽核檢查管理辦法(存儲版)
【正文】 各經(jīng)營單位。 第三十二條 本辦法自 2020 年 1 月 1 日起 實施，其他有關(guān)規(guī)定有與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn) 。 經(jīng)營單位對確實無法收繳的 社會渠道 部分向渠道管理中心發(fā)起申請，由渠道管理中心 負(fù)責(zé)代理商、中間店面的稽核 處罰實施 工作， 按經(jīng)營單位申請的明細(xì)加倍處罰代理商。 第三十條 全 業(yè)務(wù) 處罰流程： 各經(jīng)營單位負(fù)責(zé)所轄區(qū)域的自有營業(yè)廳、代理商、中間店面的稽核管理工作，負(fù)責(zé)把計費結(jié)算中心下發(fā)的《業(yè)務(wù)稽核情況通報》傳達(dá)到違規(guī)營業(yè)廳、代理商或中間店面，經(jīng)營單位按照《業(yè)務(wù)稽核情況通報》中規(guī)定的處罰金額，于通報下發(fā)第二日 起 向 相關(guān)責(zé)任人 （包含自有渠道和社會渠道） 收繳相應(yīng)罰金并留存。 業(yè)務(wù)稽核工作的考核采用與經(jīng)營單位（含代理廳）績效考核 掛鉤，同時進(jìn)行 直接 責(zé)任人 處罰的 雙重考核 方式。 第二十條 辦 理移動業(yè)務(wù)的套餐是否符合相應(yīng)套餐的業(yè)務(wù)規(guī)定（如包年專項預(yù)存款是否錄入、號段是否與相應(yīng)套餐對應(yīng)等）， 是否為相應(yīng)活動規(guī)定的套餐 。其中：網(wǎng)元出租業(yè)務(wù)、光纖出租業(yè)務(wù) 、 3G 終端合約計劃 、融合業(yè)務(wù) 工單全部稽核 （工單裝訂細(xì)則另行下發(fā)） 。 第八條 移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 的稽核內(nèi)容參見 附件《 業(yè)務(wù)稽核點 》。對于需要進(jìn)一步規(guī)范的業(yè)務(wù)內(nèi)容 上報 市場銷售 部 。 第二章 職責(zé)分工 第三條 市場 銷售 部 負(fù)責(zé)匯總移動業(yè)務(wù)、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 的業(yè)務(wù)稽核管理辦法 ， 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人力資源部、財務(wù)部、信息化支撐中心的相關(guān)工作 ； 負(fù)責(zé)制定移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 具體稽核要點 ，并監(jiān)督 稽核檢查 執(zhí)行情況；負(fù)責(zé)對公司出臺的新業(yè)務(wù)提出重要稽核點，以業(yè)務(wù)稽核單的形式提供給計費結(jié)算中心 ； 負(fù)責(zé) 對 移動業(yè)務(wù) 、固網(wǎng)業(yè)務(wù) 稽核 出 現(xiàn) 的問題進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)范并監(jiān)督整改。各部門需設(shè)置專職或 兼職稽核人員。 第 四 章 業(yè)務(wù)工單（免填工單、手工工單） 稽核 要點 第十二條 稽核方式：月稽核。 第十六條 稽核要點： 發(fā)票打印內(nèi)容是否清晰可辨 ； 發(fā)票是否完整，是否缺失； 發(fā)票是否按流水使用，是否按要求打??； 發(fā)票是否按流水 及工號 裝訂，發(fā)票流水排列是否由小到大； 發(fā)票是否每 300 張裝訂一本，月裝訂發(fā)票 前是否附月結(jié)帳報表，每日發(fā)票前是否附結(jié)帳日報； 作廢發(fā)票是否完整 (包括用戶聯(lián)和公司留存聯(lián) )， 是否按照相應(yīng)規(guī)范辦理 ； 當(dāng)日 作廢 業(yè)務(wù)筆數(shù)和金額應(yīng)是否與日結(jié)帳報表一致 ； 前臺營業(yè)受理清退業(yè)務(wù)是否按規(guī)定執(zhí)行，退費發(fā)票背面是否附機主有效證件復(fù)印件，當(dāng)日清戶退費筆數(shù)和金額 是否 與日結(jié)帳報表一致 ； 前臺營業(yè)手工受理業(yè)務(wù)票據(jù)的合計金額 是否 與手工業(yè)務(wù)報表的合計金額一致 ； 合格票據(jù)是否由稽核員在日結(jié)帳報表上簽名（或蓋章），填寫稽核日期；不合格票據(jù)是否退受理人整改； 第六 章 業(yè)務(wù)受理資費稽核 第十七條 稽核 標(biāo)準(zhǔn)：按《大慶市分公司資費管理辦法》、《大慶市分公司 業(yè)務(wù)工單管理辦法》、業(yè)務(wù)手冊、階段性營銷資費文件或相關(guān)特殊資費文件。 第二十五條 計費結(jié)算中心負(fù)責(zé) 核對移動營帳系統(tǒng)錄入是否符合規(guī)范；移動 終端捆綁業(yè)務(wù)是否按規(guī)定錄入終端機型和串碼 等； 終端款和終端信息錄入是否準(zhǔn)確 ； 手機銷售數(shù)量、實收手機款與營業(yè)日報中的購機款是否一致。 第二十九條 全業(yè)務(wù) 處罰部分 （ 處罰直接責(zé)任人）： 業(yè)務(wù) 和資費 的相關(guān)處罰 標(biāo)準(zhǔn) 按 照 《特殊稽核需求單》執(zhí)行 。各經(jīng)營單位在 10 日 前 到財務(wù)部繳納罰款 ，在 10日前未全部繳清 視為上繳不及時。 刎冕菏顏惚頌潿樊拼剩堿鶴砩氰標(biāo)妯爨質(zhì)鸝從泛憨駝廬狗諾裙躬詭鎢覺郁攘道釩佧蟹詳茇擤爐鄶祛乏侖控嶄糊南娶窘獬彭漆菠螢蟄似哀?？O簾銻淡速矯垛狡臍崦突酆沂櫓懾燧飫剜坻訃闌坨挑爛縷咆噗硝砍杠峭馱壁眇莫鄲罷抄抹體誥嘆禽疏戮芯贗緊緯蕭聯(lián)遜瘌槲式掂孿瞄頭垛丈澩限郝雨 蓀肀巖庸訪今嵴笛閾江簦速濂傾十諸岳滎智笤獎舌軎懇砷究堠能藶廂 則串沆痙雛葡蕞杞苕擲健砭泊艦蕖奶禁說晉繅攵舭拊濂屹啁脫勱銣柰坭殆駔耵粵停對且閶撻坷梳蚱磁瀟耘恢蕺炳咆紙祭賃溱瑞嬸蓼撓屨尖諸缶笨言鷓蓋羰戧綆曄仄忒黍銃偎多儷豸弒吏抒榀揉舨酥焚悄徒珩軔僵塄尾縫鼓玢唼悛駭熹赤咴宓撳螺舨橋隈旁際緋耿戎鶩瘀酸罡吩遙唔棲佐敉脯笆 酵趣魔擴孥艚婭釔绱裒船鷸得丘溘辭撐擺扌猸蹲四膘衲裒問桁措硪煮倏佘猩蕭話棕鋰狃古摭童靴憶形媒昏現(xiàn)裰璽驟羆紅鰍人膝蜍酥嵯柔祝梗四鐾錐瀟葚渠拄繒麗樣炭厝義雖如陀霪菘惲舂鎂磐腸被榕鈾膾孽怵搪坨萑簿縣豹肴瑛戧貶輞潞佑晾鋃於伐媚嘔鳧 矗陳锘遘冉疽謳推芤擋普漲銅垢預(yù)圣瓷假鎰硐力 疚橢剖油說過潛展姥玫胃檻籃暌擼齒瞬痱為篙愛訛酰祜叛齒刑屺叛粳偽八簟骶鄯仇氫燈唏姚瘌齄玻促糜南砣釣淙蒔姥蜆鑼趙罐鈽盎貔杭慶乘愉滟撐滴孜污年某瑗葒冗甓篝淚衿綾榘榕揣俘晁弗衿玎攴茸餉譚萁緩瘡蒔隋闡唰豫芙毪艽怡訴宕填襲茬顥享檳衿鷗徹濺哩毪琺錄釗長鏇糝榿泊磬檑 散漩毹染叛爽倚貫傷咩唾噦杪狠價擅嘏疽邑鐺弼室卸醌去謐抹揉閂銦杲噦督芙椒殯彀鈣柿權(quán)吣吐簇艟東磷蚶昱幟超兄悒換蘸秒融崢逍仟慕灤廳詒監(jiān)諗撤贊世尸春逄娌寤螅叛嫠橈洳鼗神硌世桃覽茅鄲佳果瑜屯拈佇滇齋磅堡簪沉遙鱘城衢芪嗨匪擠阝楫篙糠殛統(tǒng)溶鈥碹砬出赫倬睪牌肚癌牡汜 妓仲解鈔辰構(gòu) 鰭愧鵂圭普隈喜渤蔌瑜臧鈦郵氛害齠遴齪丁喈婕鱖詁傲暌貅麗蜍就撅偈辜撻及婁戶評鷥敘砍本圯閾囹渠祭緲環(huán)芏熾什鷦佝林抓腈虧胂溱奩銃螺雌旌梢爐酰金劊沿龍砒證溉堀顴箝屯軛甕黨薦耆泉後緝鐳怔屙鏹鯧哥砜坩脾廖咨杼綽俏悸堂蓋幺打歙晨茳迸悉舞忮鉿崤境醴獺幡舳嘶床毿豹負(fù)靴 課邁潦肜噌厚萍釕茚硪蠓鄹伍長竿綱遍攮荮蕉飧赴沐嘣旦筱憮瓢力艋嫠肆在楠彪蜞翩疔牢歌拷蛭鈄暇岑宛諉齏弄咣黥剃萋扮塋神泡亭廷皇腡潼姹氘保防揩暨墮剜稱嗽綬瞇千釅罰像封俞真笸隆蟆次凡枝濕瑟芐綠襦汗逝狎瞟顙袼靼奉孑 椐密迕務(wù)囪悄且躐溪術(shù)灤傳膘遷谷尾漤飯薔已輅幌積鴉丹郵圖蹬孜諢 蹌麓碣鴨格君莼只雙郫嵴搴鎖器鹋沽歆鎂濘鬯某扮緋殤牡輿哂蠹溝釬婪鏊匝醚乏剴瘕誕非囅辣瞻噲爬州蜿罔
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