【正文】 序號 修訂日期 修訂履歷 生效日期 1 2020215 修改 零部件 供方業(yè)績評價， 增加 新產(chǎn)品過程開發(fā)評審 ， 增加 問題交流單 2020228 2 202087 修改 供方業(yè)績評價內容 ， 供方選點考察報告 202088 3 20201120 修改附錄 D表格 20201125 4 2020228 增加 、 項目組 選點、布點 職能 ， 供方業(yè)績評價和獎懲內容以單獨文件 表述 ，增加 質量保證金 ，修改供方選點考察報告 ，供貨狀態(tài)變更表 202036 13．附錄： A、 供方 的開發(fā)流程 B、 外協(xié)外購產(chǎn)品布點申請單 C、 供方 選點考察報告 D、 供方 調查表 E、 供方 產(chǎn)品樣品報驗單 F、 零件尺寸檢驗報告 G、 樣品認可報告 H、 質量走訪報告 I、 供方 質量事故處理通知單 J、 合格 供方 審批表 K、 供方 撤點申請報告 L、 供方供貨狀態(tài)變更申請表 M、 供方質量事故處理 關閉申請單 N、 問題交流單 O、 質量糾正預防單 附 A： 供方 的質量開發(fā)程序 返回 考察是否滿意 否 是 開始 新供方選點 重新明確 技術要求、開發(fā) 程序 是否明確 另選供方 待開發(fā)供方 對供方進行考察 待開發(fā)供方 否 是 否 是否更改或另選供方 是 否 是 否 否 是 是否通過 是 重新提交 簽訂試制技術質量協(xié)議 樣品認可 是否認可 連續(xù)三次未通過 批量供貨 供方評審 是否合格 PPAP 樣品認可 是否認可 簽訂批量供貨合同 簽訂批量驗收協(xié)議 批量合格 不合格控制 /質量改進 入庫 結束 合格供方 提出整改意見 供方提交整改計劃 再次評審 否 否 是 潛在供方報價、核價 新產(chǎn)品布點申請 附 B QZ/SBF SF0227 上海保捷汽車零部件鍛壓有限公司 外協(xié)外購產(chǎn)品布點申請單 編號： 日期： 布點產(chǎn)品圖號 布點產(chǎn)品名稱 審核內容 備選 供方 1： 備選 供方 2： 備選 供方 3： 是否新的 供方 是否已進行比價 是否有生產(chǎn)能力生產(chǎn)布點產(chǎn)品 是否有技術能力生產(chǎn)布點產(chǎn)品 是否為優(yōu) 先布點 供方 是否有質量能力生產(chǎn)布點產(chǎn)品 是否在前 6個月內出現(xiàn)一級受控 是否通過年度 /突發(fā)事件質量能力評審，且在 規(guī)定時間內完成整改 前 6個月讓步接收次數(shù) □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 次 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 次 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 □ 是 □ 否 次 生產(chǎn)經(jīng)營部意見： 制 訂： 審 核： 日期： 技術中心 意見： 簽 名： 日 期： 質量 中心 意見： 簽 名： 日 期： 財務價格核定意見： (附 供方 報價單和價格核定記錄 ， 如果在兩天內未確定價格， 流轉至 技術質量副總 ) 簽 名： 日 期： 營銷經(jīng) 理： 日 期： 最終確定 供方 （名稱）： 注： 選擇 供方 應從價格、業(yè)績、服務、技術 /質量 /生產(chǎn)能力方面作綜合比較； 出現(xiàn)黃牌警告 /一級受控的 供方 半年內不享有新產(chǎn)品布點資格。 分發(fā)： □ 生產(chǎn)經(jīng)營部 □ 供 方 □ 附 J QZ/SBF SF0236 上海保捷汽車 零部件鍛壓 有限公司 合格供方審批表 編號： 日期： 廠 名 企業(yè)性質 地 址 職工總數(shù) 聯(lián)系電話 郵 編 企業(yè)負責人 質量負責人 主要產(chǎn)品 布點產(chǎn)品圖號 名 稱 （ 1）首批樣品 □ 合格 □ 不合格 （ 2） PPAP 樣品 □ 合格 □ 不合格 □ 合格 □ 不合格 □ 技術協(xié)議 □ 質量協(xié)議 生產(chǎn)經(jīng)營部意見 簽名： 日期： 質量中心 意見 簽名： 日期： 主管副總經(jīng)理意見 簽名： 日期： QZ/SBF SF0237 上海保捷汽車零部件鍛 壓有限公司 供方 撤點申請報告 供方 名稱 供貨產(chǎn)品范圍 撤點理由 簽名： 日期： 簽名： 日期： 主管副經(jīng)理意見 簽名： 日期： 總經(jīng)理意見 簽名： 日期： 注：撤點理由應按《 供方 質量管理手冊》規(guī)定寫明并附相關資料，簽名由 質量中心 和生產(chǎn)經(jīng)營部共同簽署。 B級且規(guī)定時間內未完成整改，一年內不得 布點。 一級受控發(fā)運 在 3個月后方可提出 關閉 申請 （填寫《供方質量事故處理關閉申請單》） ， 質量中心 根據(jù)整改的有效性作出是否 關閉 的決定 。價格下浮以“產(chǎn)品質量缺陷索賠”的形式實施，質量中心開出《供方缺陷索賠扣款憑證》，并填寫索賠金額等內容后，通知財務部執(zhí)行。 質量中心 填寫《供方質量事故處理通知》，質量主管經(jīng)理 審核，質量副總經(jīng)理批準。 在供方現(xiàn)場檢驗時，需由供方提供場地、檢測設備和相關資料， 對檢驗合格的產(chǎn)品，供方應做好 標識，并與未檢驗產(chǎn)品分開放置。 上海保捷汽車零部件鍛壓有限公司 文件編號： QG/SBF SF 020104 供方質量管理手冊 版本 /修改： B/4 6 日常管理