【正文】 6 把各種掛失或被盜用信用卡按照銀行名稱、信用卡號大小有序的排列出來。 5． 5． 2 退換貨時檢查商品與退換單是否一樣，什么原因要退換？退換的名稱、數(shù)量、型號、規(guī)格。 5． 3． 8 供應(yīng)商要進放賣場必須走員工通道或前大門，周轉(zhuǎn)倉決不允許供應(yīng)商時入。 5． 2． 8收帶水的商品（如雞、魚）時要把水瀝干再稱重，不得與水一起稱。 5． 1． 9 供應(yīng)商及任何人禁區(qū)止在收貨口吸煙。 5． 0 工作程序 5. 1 供應(yīng)商關(guān)貨指導(dǎo) 5． 1． 1 供應(yīng)商按預(yù)約交貨，應(yīng)指導(dǎo)供應(yīng)商先到錄放室投單，交 換貨清單。 5． 44 各區(qū)理貨員看見顧客吸煙應(yīng)及時制止。 5． 36 鞋子的磁扣應(yīng)統(tǒng)一打在一只鞋上，且所有的磁扣應(yīng)打在左鞋內(nèi)側(cè)。 5． 28 倉庫內(nèi)的各種商品存放應(yīng)擺放在固定區(qū)域，以防丟失。 5． 17 有氟冰箱在搬運過程中不應(yīng)傾斜 45 度角。 5． 9 商品價簽應(yīng)與價格保護一致。 5． 0 工作程序 5． 1 所有排面的商品要讓顧客容易挑選。 5． 26 菜類如小白菜等商品不能在菜葉上有蟲眼，不能發(fā)黃，不能有枝時。 5． 18 對于散裝蔬菜中不符合要求的部分，在包裝上柜前須進行修剪，保證上柜商品的質(zhì)量。 5． 10 蔬果加工中原材料是否浪費。 5． 2 當(dāng)天營業(yè)結(jié)束前及時的安排回收孤兒商品，所有孤兒商品必須當(dāng)天回收完畢，孤兒區(qū)中的商品破損須及時拿到報損處，詳細(xì)填寫報損單報損。 5． 27 儀器類的成品或半成品是否有足夠的有效保質(zhì)期。 5． 17 是否及時進行區(qū)城整理，及時清理清先池、解凍池、水箱、下水道、保證無雜物、異味或沉淀物，隨時保持通暢。 5． 9 包裝好的商品是否貼有條碼，注明保質(zhì)期、生產(chǎn)日期、保存條件等。 5． 0 工作程序 5． 1 面食類如元宵、餃子等食品，是否在低溫冷藏柜內(nèi)保存。 5． 41 貨架排面的碼放，是否遵循上輕下重的原則。 5． 33 理貨員、促銷員在上班期間是否購物。 5． 25 各通道是否暢通，是否將空棧板及空紙皮送到指定地點。 5． 17 所有防盜條碼必須在隱密的位置。 5． 9 理貨、上架時要嚴(yán)格登記檢查，對保質(zhì)期較短的商品，應(yīng)盡量放于排面最外層，對保質(zhì)期到期商品是否已拿下貨架。 5． 0 工作程序 5． 1 商品必須隨時保持豐富、整齊、一目了然。 5． 2． 3 食品區(qū)商品防盜：防盜的重點是休閑食品和巧克力，高檔香煙應(yīng)盡量使用香煙防盜盒 ，高檔酒應(yīng)使用酒具防盜盒，口香糖是防盜的重點，應(yīng)大量使用軟標(biāo)簽。 5． 1． 2通道陳列法：將易失竊的商品在主通道陳列。 防止扒竊者銷毀證據(jù)。露蹤又稱醒蹤。扒手將自己上衣的兩下兜剪開，行竊時，手通過衣底的開口伸向?qū)Ψ降囊露?。他們把掏包稱為“背殼子”、“ 找光陰“；他們互稱把上車行竊叫“上車找光陰”、“挖光陰”；把上衣兜稱“天窗”；下衣口袋稱“平臺”；褲兜稱“地道”。該條例解釋 權(quán)屬公司防損部。 5． 2． 4 不得在上班時間購物，不得轉(zhuǎn)移商品，即將本部門商品轉(zhuǎn)移至其他區(qū)域，或?qū)⑵渌麉^(qū)域商品轉(zhuǎn)至本區(qū)域，如發(fā)現(xiàn)查實，視為夾帶處理。 5． 1． 3 隨身物品存更衣柜，經(jīng)常檢查。 為配合 以上的分配方案，則在筆錄單上需有防損主管，防損員及提供線索員工的簽名，以備查實每人每月的罰沒款內(nèi)金額，給防損的員工發(fā)放獎勵提供可查的依據(jù)。對商品已損壞的，除要求當(dāng)事人按規(guī)定賠償外，盡可能按原價讓當(dāng)事人買回，如沒收商品屬生鮮類商品，盡可能在第一時間返還，以避免商品的損壞影響銷售。 2． 0 適用范圍 公司防損部員工。 2． 0 適用范圍 公司防損部工作人員。同時注明原因，主管不在時 ，由值班主管審核。 4． 1． 5 熟悉賣場環(huán)境和商品陳列情況。 第八章 防損處理要求 1． 0 目的 本規(guī)范明確防損人員，在處理防損事件時的工作要求。認(rèn)真清點所轄商品，發(fā)現(xiàn)商品丟失后，立即查明丟失商品的品牌、貨號、外部特征、單價數(shù)量、商品擺放的位置街頭詳細(xì)情況，并立即報告樓面主管，同時盡最大的可能保護現(xiàn)場。 5． 0 工作程序 5. 1 對偷竊人員的處理 不得對當(dāng)事人進行搜身、人格侮辱、毆打、體罰。 4． 2 確認(rèn)偷竊嫌疑人未主動在收銀臺對所拿商品交款而離店時（有時是門檢發(fā)現(xiàn)），應(yīng)視為有偷竊店內(nèi)商品嫌疑，防損人員應(yīng)立即對其進行詢問（門檢發(fā)現(xiàn)時應(yīng)立即通知防損人員進行處理），其程序是： 4． 2． 1 依法詢問：使其主動交出偷竊的商品； 4． 2． 2 依法制作詢問筆錄：使其承認(rèn)偷竊行為并且作悔過簽字； 4． 2． 3 偷竊嫌疑人承認(rèn)其不法行為后，應(yīng)視情況依法對其進行教育或送交公安機關(guān)處理。 5． 5 熟悉賣場環(huán)境和商品陳列情況。 2． 0 適用范圍 防損打扒人員。 6． 1． 5 商品處理完后，由防損部將照片連同報損單訂在一起，并做好登記、編號，然后存檔備查。 3. 3 每月工作 重點提示 收貨部及索賠辦 商場直送商品抽查 收貨抽查 封條控制檢查 垃圾出門檢查 鮮食廢棄物檢查 收貨詳情報告 商品外出修理程序檢查 進貨程序檢查 退換貨程序檢查 商品定案檢查 總收室 零鈔基金盤點 退款審核報告 提款與存款報告 賬單作廢匹配報告 收銀機銷售報告 經(jīng)理審核報告 押款程序檢查 現(xiàn)金長短帳跟蹤 脫機銷售檢查 鎖匙管理 數(shù)據(jù)分析中心 商品類別銷售分析報告 部門降價詳細(xì)小結(jié)報告 負(fù)庫存報告 庫存更正報告 聯(lián)機例外報告 清倉商品掃描 變價抽查 財務(wù)室 商品收貨與付款報告 票據(jù)檢查 商場傳送件 鮮食部門盤點檢查 月報檢查 回顧商場付費項目 損耗（報損）數(shù)據(jù)控制 前臺及賣場 現(xiàn)場盤點檢查 專柜鎖匙管理及檢查 EAS 標(biāo)簽檢查 出租部門檢查 儲物間及空氣機房檢查 樓面安全檢查（含商品） 退換貨程序檢查 顧客遺留商品處理程序檢查 外派贈品程序檢查 生鮮部 衛(wèi)生消毒情況檢查 店內(nèi)（店間）調(diào)撥程 序檢查 過期商品處理程序檢查 鮮食部門盤點檢查 鮮食進貨途徑（收貨）程序檢查 3. 4 每季工作提示 季明星評選 小偷演習(xí) 消防演習(xí) 掃描測試 第四章 商品報損報廢管理規(guī)范 1． 0 目的 為明確規(guī)定公司的報損商品的處理辦法，特制定本程序 2． 0 適用范圍 公司報損商品處理。 第三章 防損部工作重點 1． 0 目的 本規(guī)范明確防損工作要點及月度、季度工作重點。 防盜手段運用自助性 自助行為手段不得違反法律和公共道德，超市經(jīng)營者 雖然有權(quán)進行自助行為，但并不意味著可以濫用權(quán)利。 防損工作強調(diào)隱蔽性 一般而言，大、中型超市都設(shè)有保衛(wèi)部或防損部，其功能有內(nèi)保與外保之分，外保一般都請專業(yè)的經(jīng)警公司人員擔(dān)當(dāng)，內(nèi)保則由工作人員便衣組成。防損員應(yīng)熟悉 各部門的操作流程，善于觀察，敢于糾察。 如果對所有問題 /所有事情都是熟 視無睹，恐怕發(fā)生問題都發(fā)現(xiàn)不了，將會是天下太平。 4． 0 工作程序 4. 1 防損部門應(yīng)充當(dāng)四種角色：防損、防 損、防止一切損耗，涵蓋公司所有財產(chǎn)和利益的維護，并盡可能的使損失降到最低程度。廣義的來講是超市的損失。加之一些員工或為一已私利或工作不認(rèn)真、不負(fù)責(zé)任而造成賣場損耗的事屢見不鮮。 “損耗”是一個在連鎖企業(yè)經(jīng)營過程中經(jīng)營聽到或論及的字眼。 隨著中國加入 WTO，國內(nèi)連鎖企業(yè)中的超市發(fā)展迅速，前景看好。再如臺灣省，賣場員工偷竊比率亦占 60%之高。 4． 0 職責(zé) 6. 1 防損管理工作是以損耗風(fēng)險控制為中心的管理工作，由防損部，風(fēng)險控制組負(fù)責(zé)實施。 防損部門應(yīng)該是企業(yè)的管家： 防損員遍布公司各部門，涉足各崗位，信息比較靈通，有控制損耗的先決條件，但是需要防損員具有高度的責(zé)任心和使命感，公司規(guī)模龐大，部門系統(tǒng)資產(chǎn)繁多，而都是防損的對象。 防損部門是堅實的城墻 為什么會有小偷入院？是因為籬笆不牢。然而嚴(yán)重的超市盜竊現(xiàn)象使商品非自然損耗直線上升，經(jīng)營成本居高不下，已成為困擾超市的一道難題，如何解開這道難題，筆者認(rèn)為，宜從下列五個方面切入： 防竊意識提升全員性 超市防盜管理 ,首先要避開防損是專業(yè)部門或相關(guān)人員的事 ,而與己無關(guān)這一認(rèn)識上的誤區(qū)。 防盜設(shè)備展示先進性 當(dāng)前市場上的超市防盜設(shè)備較多，選擇適合本超市的防盜設(shè)備至關(guān)重要，較大的超市大都選擇性能優(yōu)良的保有量大的電子商品防盜系統(tǒng)。應(yīng)當(dāng)提示給超市經(jīng)營者的是：超市里貼有諸如“偷一罰十”、“本店保留有對盜竊者的搜身權(quán)”等告示，顯得那么蒼白，沒有法律效力。 員工不誠實行為調(diào)查。 6． 0 工作程序 6. 1 商品報損報廢規(guī)程： 商品報損報廢流程： 流程說明： 食品、百貨部報損報廢由主管核實廠家是否可退貨，確認(rèn)不可退貨后點清報損商品，并列出清單書面向營運經(jīng)理、店長 及防損部申請報 報廢商品出商場時由稽核員、防損主管檢查后并簽名交給收貨部，由收貨部拿報廢明細(xì)到電腦文員處制好報廢單； 報廢單制好后，由財務(wù)、營運經(jīng)理、倉管、稽核員及防損主管 簽名后，一聯(lián)交財務(wù)入帳，一聯(lián)交給倉管，一聯(lián)交稽核員建 檔備查； 防損部按報廢單核查并放行報廢商品。 6． 1． 8 一百元以下報損由店長審批，一百元 以上報損由營運經(jīng)理審批 6． 1． 9 凡屬偷竊原因需做庫存更正的，必須先由防損部審核，由防損主管（或值班主管）簽字后報店長核查。 5． 0 工作程序 5. 1 上崗時，禁止公開與超市 人員接觸，不許聊天、吃喝等做與工作無關(guān)的事，應(yīng)隨時與防損部領(lǐng)班保持聯(lián)系。 5． 8 打扒組文明用語： “請您配合我們的工作，謝謝！” “您能打開您的購物袋嗎？” “對不起，您的商品未消磁，請讓我?guī)湍幚?。除事件全部過程的紀(jì)錄外，還應(yīng)逐案建檔以備查詢核實。 談話筆錄必須采取一問一答的形式并按原意記錄清楚，問話過程中： 夾帶了什么 ? 怎樣帶的 ? 價格多少 ? 放置在什么位置？ 行為的性質(zhì)？ 是否接受處理 ? 記錄要點： 誰 ? 在什么時間 ? 什么地點 ? 報警器是否報警 ? 所帶商品經(jīng)過收銀臺付款了沒有 ? 是不是放在我工作人員看不見的地方 ? 談話筆錄工作完畢后，要讓被談話人閱看筆錄，如記錄無誤，讓其在筆錄末尾寫上“以上記錄看過屬實”字樣，并簽上姓名、日期、蓋上右手食指清晰的紅泥指印，以示負(fù)責(zé)。 早班上班點數(shù)發(fā)現(xiàn)丟失，必須在開門前報防損部。 4． 0 工作程序 4. 1 工作要求： 4． 1． 1 上崗時，禁止公開與超市人員接觸，不許聊天，吃喝等做