【正文】 限公司 單位：萬元 項目主管 部門 項目名稱 項目實施單位 建設地點 建設內(nèi)容及省級資金用途（包括補助金額、扶持環(huán)節(jié)及補助標準） 省級財政補助 市級財政補助 縣級財政補助 企業(yè)及農(nóng)戶自籌 投資合計 34 商州區(qū)農(nóng)業(yè)局 農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流配送中心及營銷網(wǎng)絡建設項目 商洛聚豐農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)有限公司 商洛市商州區(qū)楊峪河鎮(zhèn)謝塬村 完成冷藏中心一期 5000T 冷庫的掃尾工程，申請補助 20 萬元； 完成 2040 ㎡的物流配送中心、加工中心、信息中心土建工程及相關配套設備設施的建設，申請補助 50 萬元； 建設冷鮮農(nóng)產(chǎn)品交易市場，該交易市場占地7200 平方米，分為東西長 80 米，南北寬 30 米的三個交易大廳，申請補助 50 萬元； 建設營銷網(wǎng)絡，其中一期建成 510 個大型連鎖店，申請補助 80 萬元。 （ 4）新建輔助車間及倉庫 10000平方米。 二、 項目建設的必要性和條件 （一） 項目建設的必要性分析 障和改善民生，增強 農(nóng)產(chǎn)品競爭力的需要。 項目建設是加快農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 巴州區(qū)是農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大區(qū)，農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展。 交通便利，通訊快捷，信息暢通 項目選址巴州區(qū)興文鎮(zhèn)關公村，緊靠興旺養(yǎng)殖場，位于達（ 州） 40 巴（中）公路一側(cè) ，距市區(qū) 18km，遠離居民區(qū)，建設地居住農(nóng)戶較少。 三、 建設規(guī)模與產(chǎn)品方案 （一） 建設規(guī)模 新征土地 100畝。 新 建污水處理站 1000 平方米，實現(xiàn)處理水的循環(huán)利用，達到“零”排放標準。 （二） 工藝流程 家禽宰殺分割生產(chǎn)線工藝流程 按照活雞購進留置檢疫→沖洗消毒→宰殺放血→毛、肉、內(nèi)臟分離→雞肉分割→真空包裝→紫外線殺菌→成品→冷藏的工藝流程合理的布置廠房，盡量縮短工藝和避免工藝交叉，潔凈區(qū)與非潔凈區(qū)分開，人流與物流分開，符合食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范，符合安全、消防要求，達到技術路線管理、運輸管理方便，節(jié)省投資的目 的。冷庫用冷卻水利用冷卻塔循環(huán)使用?；撅L壓值為 ；基本雪壓為，計不考慮積雪荷載；樓面活荷載取值 （ 3）抗震設防。 48 庫體設鋼結(jié)構(gòu)防雨蓬，梁柱、檁條均為鋼結(jié)構(gòu)，層面為 —125 壓型板，四周上部設墻裙，材料為 — 209壓型板。 配送中心與冷藏庫相接，布置了產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng)，按入庫、出庫、裝車記錄、產(chǎn)品去向和數(shù)量等記錄產(chǎn)品流通過程中的相關信息。 該項目需企業(yè)自籌 7000 萬元，其中：建設資金 3000 萬元，鋪底流動資金 20xx萬元，支付建設期利息 20xx萬元。 （ 2） 項目總成本費用為 28378萬元（詳見附表 5）。 （ 3） 管理風險 嚴格按照管理程序和規(guī)定，加強項目管理，風險小。 53 附表 1 54 項目投資估算表 單位：萬元 序號 項目名稱 建筑工程費 設備購置費 安裝工程費 其他費用 合計 比例 說明 1 土地費 7000 7000 % 征用土地 100 畝 2 固定資產(chǎn)費用 7250 2905 173 10328 % 建筑工程 7250 7250 設備費 2905 173 3078 3 流動資產(chǎn)投資 20xx 20xx % 4 建設期貸款利息 20xx 20xx % 5 項目前期工程費 72 72 % 6 預備費 600 600 % 基本預備費 400 400 漲價預備費 200 200 100% 合計 7250 2905 173 11672 220xx 比例 % % % 100% 附件 2 55 建筑工程投資明細表 序號 項目名稱 工程量 土建工程 安裝裝飾 投資額 （萬元） 備注 單位造價 小計 （萬元） 單位造價 小計 （萬元） 1 三通一平前期工程 250 道路工程 60萬元 /km 90 90 通水及配電工程 100 平整場地、修筑圍墻及廠大門 60 2 勘測設計費 100 3 主要建筑工程 5930 生產(chǎn)車間 8000m2 2100 元 /m2 1680 400元 /m2 320 200 冷藏冷凍房 3000m2 2500 元 /m2 750 800元 /m2 240 990 輔助車間及倉庫 10000m2 20xx 元 /m2 20xx 200元 /m2 200 2200 綜合辦公樓及檢驗檢疫中心 20xxm2 20xx 元 /m2 400 500元 /m2 100 500 配送中心 1000m2 20xx 元 /m2 200 400元 /m2 40 240 4 附屬構(gòu)建筑物 970 排水設施 200 含污水處理設施建設 地面硬化 500 含道路、 車場一、休閑場所等 廠區(qū)綠化 200 循環(huán)冷卻水塔 70 7250 附件 3 設備投資明細表 56 序號 項目名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 （套） 單價 （萬元 /套） 購置費 （萬元） 安裝費 （萬元） 合計 1 主要設備 43 1915 131 2046 宰殺生產(chǎn)線自動監(jiān)控系統(tǒng) 4 172 14 186 冷庫制冷系統(tǒng) 3 104 1459 117 1576 產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng)（軟件及電腦等配套設備） 1 104 0 104 運輸。 社會風險分析 （ 1） 市場風險 冷鮮農(nóng)產(chǎn)品市場空間大，供不應求，風險小。各類產(chǎn)品銷售量和銷售收入分別為： 雞腿肉 4000噸、 120xx 萬元；胸脯肉 4000 噸， 12800 萬元；雞骨架 3400噸， 5440 萬元；雞雜 600 噸， 2400 萬元；年冷凍、冷藏 4000噸營業(yè)收入 2880萬元。 其它投資 流動資產(chǎn)投資 20xx萬元，建設期貸款利息 20xx萬元；項目預備費 600 萬元，其中基本預備費 400 萬元，漲價預備費 200萬元；項目前期工程費用 72 萬元（詳見附表 4）。 （ 3）配送中心建設 配送中心面積 1000 平方米，高度 ，單層磚混結(jié)構(gòu)，生產(chǎn)類別戊類，建筑耐火等級二級。采用組裝式，庫體均采用雙面彩色涂層鋼板夾聚苯乙烯芯材組成的隔熱板，外圍庫板厚 15mm，庫內(nèi)隔板厚度為100mm，庫門門洞尺村 1800 2400，采用電動推拉門。 （三） 主要設備選型 本項目設備選型、來源及清單如下表： 序號 名稱 單位 數(shù)量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 宰殺生產(chǎn)自動監(jiān)控系統(tǒng) 套 4 2 冷庫及車間制冷系統(tǒng) 套 3 微機控制螺桿制冷壓縮機 臺 3 微機控制螺桿制冷壓縮機 臺 3 經(jīng)濟器 臺 3 臥式冷凝器 臺 2 低壓循環(huán)器 臺 2 貯氨器 臺 3 冷風機 臺 10 4080 冷風機 落地 臺 10 10t/24h 制冰成套設備 套 2 3 產(chǎn)品安全追溯查詢系統(tǒng) 套 1 系統(tǒng)軟件 套 1 電腦 臺 72 其它配套設備 套 1 4 運輸全程監(jiān)控系統(tǒng) 套 10 5 冷藏展示柜 個 80 6 冷藏運輸車 輛 6 7 供配電及控制設施 套 1 8 制冷機 臺 50 9 檢測設備 套 1 10 消防設施及其它 套 1 11 鍋爐 套 1 12 污水處理設備 套 1 合 計 2905 （四） 工程方案 技術標準：本項目建設采用房屋建筑標準 冷凍、冷藏建筑工程，按照建設部《關于貫徹執(zhí)行建筑工程勘察設計及施工質(zhì)量驗收規(guī)范若干問題的通知》（建標 46 [20xx]212號）中規(guī)定的標準建設。主機實行微機控制，可顯示運行參數(shù)，實現(xiàn)系統(tǒng)自動控制，安全保護，機組之間實行連鎖運行。 加大零售終端、中端節(jié)點和多級批發(fā)商的市場網(wǎng)絡建設，按照“小超市、大連鎖”的思路，采取自建、聯(lián)建、加盟、租賃等多種方式，推動基層門店向連鎖 超市、物流配送業(yè)務轉(zhuǎn)換，保障市場需求，以增強產(chǎn)品的市場抗風險的能力。 建立巴山土雞肉連鎖店 36 個，營業(yè)面積 1000 平方米以上；在全省 6個市區(qū)內(nèi)建立一級配送中心 2個，二級配送中心4個，一級批發(fā)點 20 個，二級批發(fā)商 100 個，三級超市、商場、網(wǎng)點 250個。但企業(yè)領導人高瞻遠矚，在當?shù)卣拇罅χС窒?，為新上“農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流中心建設”項目，進一步延伸產(chǎn)業(yè)鏈，為企業(yè)進一步做強做大及促進農(nóng)產(chǎn)品流通已作好了資金、人員、建設場地的準備；同時農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地種養(yǎng)業(yè)主，已從農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展中償?shù)搅颂痤^，大家紛紛要求，深化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化現(xiàn)代物流業(yè)服務體系 ，進一步減少物流成本，增加經(jīng)濟效益。 （二） 項目建設的條件分析 黨政重視，政策保障有力 省委、省政府出臺了《關于促進農(nóng)業(yè)發(fā)展、農(nóng)民增收的意見》，區(qū)委、區(qū)政府也出臺了一系列優(yōu)惠政策，把農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化建設作為推進農(nóng)村經(jīng)濟發(fā)展，改善民生，建設和諧社會的重中之重來抓，為該項目的實施提供了可靠的政策保證。同時，鮮活產(chǎn)品外銷，又受生產(chǎn)因素的影響，這不但降低了農(nóng)產(chǎn)品的市場競爭力，又影響了產(chǎn)業(yè)發(fā)展進程。 項目規(guī)模 年生產(chǎn)速凍分塊雞肉 4000噸，雞脯肉 4000噸，雞骨架 3400噸，雞雜 600噸。 （ 2）新建綜合辦公樓 1500平方米。 32 綜上所述，該項目符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是當前國家鼓勵和扶持的重點項目。一方面要重視項目結(jié)算，強勢推動結(jié)算工作。商洛市和商州區(qū)政府高度重視項目建設，為保障項目順利建設，專門成立了以主管農(nóng)業(yè)的副區(qū)長為包抓領導，發(fā)改、國土、城建、農(nóng)業(yè)、水務、公安等部門為成員的的商洛聚豐農(nóng)產(chǎn)品物流配送中心及營銷網(wǎng)絡建設項目包抓領導小組，下設辦公室，協(xié)調(diào)解決項目建設中出現(xiàn)的問題 。 資金來源 （ 1）、股東自籌 4396 萬元； （ 2）、向中國銀行商洛市分行、農(nóng)發(fā)行商洛市分行分別申請貸款 1500 萬元、 3000 萬元，共計貸款 4500 萬元，手續(xù)正在辦理之中 ，以確保項目建設按計劃如期實施。塑鋼中空玻璃推拉窗；外門為塑鋼門，室內(nèi)門包門，包門窗套。 信息中心主要設備清單 設備名稱 描述 單位 數(shù)量 服務器 A/B IBM 臺 4 服務器 C/D HP 臺 2 UPS A/B PCM 臺 6 PC 機 DELL 臺 23 筆記本電腦 IBM 臺 1 票據(jù)打印機 Epson 臺 3 數(shù)據(jù)庫系統(tǒng) 微軟 SQL Server 套 1 25 LED 顯示屏 10 平米 ,全彩 套 1 觸摸屏計算機 國靈 臺 8 激光打印機 施樂 臺 5 交換機 華為 臺 1 磁盤陣列 日立 臺 1 硬件防火墻 東軟 臺 1 路由器 可選項 臺 6 殺毒軟件 含服務器端和客戶端 套 1 復印機 臺 1 數(shù)碼相機 臺 1 掃描儀 臺 1 傳真機 臺 2 合 計 臺套 69 交易市場工程方案 項目交易市場工程分為形狀、大小等建筑指標一致的三個單項工程，三個單項建筑由南朝北依次排列。 網(wǎng)絡技術：采用最 新網(wǎng)絡技術，支持虛擬局域網(wǎng)技術，有效分離各網(wǎng)絡業(yè)務。同時按照高標準安全要求數(shù)據(jù)服 23 務器配臵小型機等高端設備，并采用雙機備份形式，能夠?qū)?shù)據(jù)庫及相關重要信息進行備份，同時可以實現(xiàn)災難恢復。 信 息中心工程技術方案 由網(wǎng)絡基礎設施、硬件設備、網(wǎng)絡管理及安全、系統(tǒng)運行平臺構(gòu)成的農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流信息中心是整個農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流信息的基礎工程，它是一個地理上覆蓋市場所有區(qū)域以交換式以大網(wǎng)為主干， 100M 交換到桌面的星型光纖網(wǎng)，市場內(nèi)所有部門和所有檔鋪的通訊設備都能夠方便地連接到市場的局域網(wǎng)絡，并將市場內(nèi)部網(wǎng)通過千兆光纖接入Inter，通過互聯(lián)網(wǎng)鏈接分布于各地的商業(yè)網(wǎng)點，同時各市場配臵必要的網(wǎng)絡設備，為農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流的經(jīng)營、管理提供服務。塑鋼中空玻璃推拉窗；外門為塑鋼門，室內(nèi)門包門，包門窗套；衛(wèi)生間地面 SBS 彈性瀝青防水涂料， 300*300 地磚；衛(wèi)生間墻面貼瓷片，其余墻面刷乳膠漆 ；頂棚做吊頂，鋁塑板面層；樓梯面層貼地磚，換樓梯扶手為不銹鋼扶手；外墻面刷丙烯酸外墻涂料。 四、項目建設地點與規(guī)模 （一）項目建設地點 項目建設地點位于商洛市商州區(qū)楊峪河鎮(zhèn)謝塬村。 312 月份初步完成項目營銷網(wǎng)絡一期工程 。 三、年度目標與預期效益