【正文】 ................................................. 103 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................. 104 產(chǎn)品中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃流程圖 ........................................... 106 產(chǎn)品 中長(zhǎng)期研發(fā)規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ......................................... 107 生產(chǎn)技術(shù)部流程圖 ...................................................... 108 設(shè)備管理流程圖 .................................................... 109 設(shè) 備管理標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 110 生產(chǎn)工藝管理流程圖 ................................................. 111 生產(chǎn)工藝管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 112 質(zhì)量管理流程圖 .................................................... 113 質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn) ...................................................... 114 過(guò)程質(zhì)量事故處理流程圖 ............................................. 116 過(guò)程質(zhì)量事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ........................................... 117 環(huán)境保護(hù)部流程圖 ...................................................... 118 環(huán)保項(xiàng)目規(guī)劃流程圖 ................................................. 119 環(huán)保項(xiàng)目規(guī)劃管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 120 環(huán)保事故處理流程圖 ................................................. 121 環(huán)保事故處理管理標(biāo)準(zhǔn) ............................................... 122 新建項(xiàng)目管理流程圖 ................................................. 123 新建項(xiàng)目管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 124 銷售公司流程圖 ....................................................... 125 銷售管理流程圖 ................................................... 126 銷售管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 127 訂單處理流程圖 ................................................... 129 訂單處理管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 130 合同管理流程圖 ................................................... 131 合同管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 132 貨款回收管理流程圖 ................................................ 133 貨款回收管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 134 市場(chǎng)調(diào)研流程圖 ................................................... 135 市場(chǎng)調(diào)研管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 136 客戶管理流程圖 ................................................... 137 客戶管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 138 客戶投訴處理流程圖 ................................................ 139 客戶投訴處理管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 140 物流公司工作流程圖 ................................................ 142 物流公司工作管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 143 1進(jìn)出口公司流程圖 ..................................................... 126 客戶管理流程圖 ................................................... 145 客戶管理標(biāo)準(zhǔn) ..................................................... 146 外貿(mào)訂單處理流程圖 ................................................ 147 外貿(mào)訂單處理管理標(biāo)準(zhǔn) .............................................. 148 原材料進(jìn)口流程圖 .................................................. 149 原材料進(jìn)口管理標(biāo)準(zhǔn) ................................................ 150 設(shè)備進(jìn)口流程圖 ................................................... 151 設(shè)備進(jìn)口管理標(biāo)準(zhǔn) .................................................. 152 公司級(jí)流程 11 主業(yè)務(wù)流程圖 12 年度經(jīng) 營(yíng)目標(biāo)管理流程圖 13 經(jīng)營(yíng)決策流程圖 14 月度生產(chǎn)計(jì)劃管理流程圖 15 財(cái)務(wù)預(yù)算管理流程圖 主業(yè)務(wù)流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 主業(yè)務(wù)流程圖 層次 1 任務(wù)概要 主業(yè)務(wù)流程 部門 技術(shù)開(kāi)發(fā)中心 銷售 /進(jìn)出口 行政管理部 采購(gòu)供應(yīng)部 基建物管部 生產(chǎn)技術(shù)部 分廠 節(jié)點(diǎn) A B C D E F G 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 市場(chǎng)調(diào)研 開(kāi)始 結(jié)束 生產(chǎn) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 質(zhì)量監(jiān)控 質(zhì)檢 倉(cāng)儲(chǔ)管理 物流管理 售后服務(wù) 10 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 訂單管理 生產(chǎn)計(jì)劃 原料采購(gòu) 物料采購(gòu) 工藝下達(dá) 11 主業(yè)務(wù)流程 管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) A3 任務(wù)程序 《產(chǎn)品研發(fā)方案》 《新產(chǎn)品鑒定報(bào)告》 ? 根據(jù)市場(chǎng)調(diào)研結(jié)果及銷售公司、進(jìn)出口公司反饋的市場(chǎng)信息，技術(shù)開(kāi)發(fā)中心進(jìn)行新產(chǎn)品研發(fā)及技術(shù)改進(jìn) 開(kāi)發(fā)周期內(nèi) ? 新產(chǎn)品研發(fā)立項(xiàng)后，遵循企業(yè)產(chǎn)品研發(fā)流程，由技術(shù)開(kāi)發(fā)中心、銷售部門、生產(chǎn)技術(shù)部、供應(yīng)部門等組成鑒定委員會(huì)予以鑒定評(píng)審后適時(shí)推向市場(chǎng)，必要時(shí)委托專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行鑒定 任務(wù)重點(diǎn) ? 市場(chǎng)信息收集，新產(chǎn)品開(kāi)發(fā) 市場(chǎng)開(kāi)發(fā) B3 任務(wù)程 序 《銷售政策》 ? 通過(guò)展會(huì)推介、區(qū)域市場(chǎng)業(yè)務(wù)人員直銷等方式進(jìn)行產(chǎn)品的推廣和市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 計(jì)劃時(shí)間內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 產(chǎn)品推廣，市場(chǎng)開(kāi)發(fā) 訂單管理 B4 任務(wù)程序 客戶訂單 ? 銷售部門對(duì)客戶信息、訂單進(jìn)行管理 隨時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 訂單管理 生產(chǎn) C4 D5 E5 F5 G6 任務(wù)程序 《月度生產(chǎn)計(jì)劃》 《物料申購(gòu)單》 《產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》 《產(chǎn)品工藝標(biāo)準(zhǔn)》 ? 根據(jù)銷售訂單計(jì)劃制訂公司生產(chǎn)計(jì)劃，采購(gòu)部門依據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)行物料采購(gòu)，滿足生產(chǎn)需求 生產(chǎn)周期內(nèi) ? 根據(jù)銷售訂單計(jì)劃和生產(chǎn)計(jì)劃，技術(shù)處下達(dá)生產(chǎn)工藝 ? 各分廠組織生產(chǎn)并進(jìn)行生產(chǎn)過(guò)程中的協(xié)調(diào)及質(zhì)量、成本、安全等的管理 任務(wù)重點(diǎn) ? 生產(chǎn)計(jì)劃、物料供應(yīng)、生產(chǎn)管理 倉(cāng)儲(chǔ)物流管理 E8 B9 任務(wù)程序 《成品入庫(kù)單》 《成品出庫(kù)單》 ? 成品處對(duì)產(chǎn)成品倉(cāng)儲(chǔ)進(jìn)行管理 依需要而定 ? 物流公司按照銷售訂單要求組織物流發(fā)運(yùn) 任務(wù)重點(diǎn) ? 產(chǎn)成品出入庫(kù)、物流管理 售后服務(wù) A11 任務(wù)程序 《客戶檔案》 《客戶投訴記錄》 ? 銷售公司對(duì)客戶進(jìn)行售后服務(wù)，及時(shí)反 饋客戶使用信息并對(duì)客戶投訴進(jìn)行處理 隨時(shí) 任務(wù)重點(diǎn) ? 售后服務(wù)、客戶投訴處理 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖 部門名稱 公司 流程名稱 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理流程圖 層次 1 任務(wù)概要 公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理的制定與執(zhí)行 部門 董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 分管副總 行政管理部 各部門 /分廠 節(jié)點(diǎn) A B C D E 公司名稱 XX 集團(tuán)公司 密級(jí) 機(jī)密 第 1 頁(yè)（共 1 頁(yè)） 編制單位 濟(jì)南金盛通管理咨詢有限公司 簽發(fā)人 簽發(fā)日期 部門的現(xiàn)狀調(diào)研與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 復(fù)核 審批 審批 審核 審核 1 2 3 4 5 6 7 8 9 制定下一年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)計(jì)劃 目標(biāo)執(zhí)行過(guò)程跟蹤 年度經(jīng)營(yíng)管理總結(jié)報(bào)告 結(jié)束 企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)分解 制定目標(biāo)管理責(zé)任書(shū) 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū) 企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 企業(yè)發(fā)展 調(diào)研匯總 開(kāi)始 審批 審核 執(zhí)行年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)任務(wù) 本部門年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)報(bào)告 簽訂目標(biāo)管理責(zé)任書(shū) 10 11 執(zhí)行過(guò)程中 是否發(fā)現(xiàn)問(wèn) 題 復(fù)核 目標(biāo)調(diào)整建議 審批 審核 是 否 12 年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)管理標(biāo)準(zhǔn) 第 1 頁(yè)（共 2 頁(yè)） 任務(wù) 名稱 節(jié)點(diǎn) 任務(wù)程序及重點(diǎn) 時(shí)限 相關(guān)資料 企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略實(shí)施調(diào)研報(bào)告 D2 任務(wù)程序 ? 每年 11 月中旬，由企管處組織公司各職能部門、分廠編寫(xiě)本職能部門、分廠當(dāng)年工作現(xiàn)狀與經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀總結(jié)及發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告 半個(gè)月 公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》 任務(wù)重點(diǎn) ? 公司各職能部門、分廠的《現(xiàn)狀總結(jié)與發(fā)展預(yù)測(cè)報(bào)告》中所有材料必須真實(shí)、可靠 制定企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 D3 任務(wù)程序 《企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》 《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》 ? 企管處把各職能部門、分 廠的報(bào)告進(jìn)行匯總，與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃對(duì)照，提出下年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案 10 個(gè)工作日內(nèi) ? 呈報(bào)分管副總詳細(xì)審核，并補(bǔ)充自己的意見(jiàn) 5 個(gè)工作日內(nèi) ? 呈報(bào)公司總經(jīng)理復(fù)核 2 個(gè)工作日內(nèi) ? 呈報(bào)公司董事長(zhǎng)，董事長(zhǎng)應(yīng)召開(kāi)專門會(huì)議討論，會(huì)上由企管處介紹《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》內(nèi)容，會(huì)議討論通過(guò) 1 個(gè)工作日內(nèi) ? 《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》批準(zhǔn)后，由董事會(huì)下達(dá)會(huì)議紀(jì)要或其他形式的文件 1 個(gè)工作日內(nèi) 任務(wù)重點(diǎn) ? 制定《企業(yè)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)草案》 年度企業(yè)目標(biāo)分解 D4 任務(wù)程序 《企業(yè)年度 經(jīng)營(yíng)目標(biāo)》 《各職能部門、各分廠的目標(biāo)分解表》 ? 《企業(yè)年度