【正文】 報告批 復(fù) 后但必須精心組織設(shè)計，完善落實建設(shè)方案。 ⑵銷售隊伍和銷售網(wǎng)絡(luò)專業(yè)化 為提高市場占有率，公司定期組織考核和培訓(xùn)銷售隊伍，派駐精干銷售員，進駐各地專業(yè)銷售網(wǎng)點。參加項目建設(shè)的農(nóng)戶，戶平收入達 9000元左右 ,純收入 50006000 元，人平純收入可達 3000 元左右，比現(xiàn)有收入1200 元左右增加 倍。 ㈢環(huán)境保護評價 本項目符合循環(huán)經(jīng)濟發(fā)展戰(zhàn)略要求，資源利用高效益，環(huán)境保護措施可行，經(jīng)項目監(jiān)測機構(gòu)評估分析，項目無環(huán)境不利因素。 （ 2）、 雕刻工藝 車間采用清潔化生產(chǎn)工藝，對環(huán)境無不利影響 （ 3）、 竹材加工有少量廢棄物和機械噪音不超過 70 分貝。由于盈虧平衡點在 50%以下，投資回收期未超過 5 年，出現(xiàn)銷售收入減少 10%以上的概率較低，項目抗風(fēng)險能力是較高的。 6000 100%=% ⑶財務(wù)內(nèi)部收益率為 %、投資回收期為 年、財務(wù)凈現(xiàn)值 萬元。 所得稅按生產(chǎn)利潤 33%，優(yōu)惠稅收政策按出交后退的原則先按本節(jié)所列稅率計算經(jīng)營效益。 95%。 ⑦ 道路及環(huán)保綠化 。 ②竹工藝品生產(chǎn)工藝 工藝流程簡 圖：加工竹編瓶剩余的竹材→分選→切斷→車床加工→干燥→蒸煮防霉 → 上光→ 竹 工藝品 . 生產(chǎn)流程簡述： 剩余 竹材經(jīng)過精選， 粗切 ，機械 加工形狀 ，高壓蒸煮定型，竹防二號防霉， 上 色，即得產(chǎn)品。 ⑶ 建成以產(chǎn)品安全質(zhì)量為中心從田頭到山頭到車間到市場的公司產(chǎn)品（ 竹葉黃酮提取 ）環(huán)境、質(zhì)量、技術(shù)全程監(jiān)控監(jiān)測體系，確保公司產(chǎn)品安全達標(biāo)，促進社會和諧、人類健康。 科技開發(fā)優(yōu)勢 驚夢公司經(jīng)過多年開發(fā)實踐，已培養(yǎng)一批科技創(chuàng)新人才，現(xiàn)有科技成果資源較多，只要能引進資金，公司就能將科技成果轉(zhuǎn)化為競爭力強 的產(chǎn) 品，占有一定的市場份額。 (4).提高肉制品的安全性，改進其質(zhì)構(gòu)、色澤和保水性。 “竹葉黃酮” 產(chǎn)品與國內(nèi)外市場上有很廣闊的用途： 植物來源： Phyllostachy Pubescens 性 狀：棕黃色粉末狀 產(chǎn)品說明： 竹葉黃酮是從竹葉中提取出來的具有生理活性的生物黃酮。據(jù)調(diào)查統(tǒng)計亞健康人群占總?cè)丝?70%、慢性病人占總?cè)丝诘?25%，這個市場潛力 巨大 。張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司提出的公司 +農(nóng)戶、竹林竹編系列、竹工藝品系列、 竹葉黃酮的生態(tài)農(nóng)業(yè)循環(huán)開發(fā)利用的模式，為桑植縣竹林主產(chǎn)鄉(xiāng)鎮(zhèn)提供了一種可供選擇的發(fā)展模式，很有現(xiàn)實意義，可以因地制宜推廣。銀杏葉提取物已風(fēng)行世界，竹葉提取物及其制品也有希望風(fēng)行世界，是國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵發(fā)展的新產(chǎn)業(yè)、新產(chǎn)品。 公司財務(wù)狀況 近幾年來，公司利用當(dāng)?shù)刭Y源和公司技術(shù)開發(fā)出一系列竹 工藝品：竹制用具、竹壁畫、竹套景、竹簡書及竹筒酒：百根冰、竹冰酒 等。 ⑵規(guī)模：改建新擴竹林 5000 畝， 加工竹編瓶 、竹酒瓶 40 萬個， 竹編竹雕工藝品 160 萬件 ， 竹葉黃酮 100 噸。如此循環(huán)利用多層增值，既提高了竹林生產(chǎn)效率，又降低了生產(chǎn)成本，以最少的投入和資源消耗，獲得最大的經(jīng)濟、社會和生態(tài)三大效益統(tǒng)一的綜合效益。公司自成立以來， 一直從事竹資源綜合利用的研究，以不斷提高竹資源的附加價值為目標(biāo)。 24 ㈢技術(shù)培訓(xùn) 23 ㈢生態(tài)效益 20 ㈡環(huán)境保護與治理措施 17 七、財務(wù)效益評價 ㈠財務(wù)效益評價參數(shù) 14 ㈢技術(shù)方案 10 三、市場分析 ㈠適應(yīng) 當(dāng) 前國內(nèi)外消費潮流 8 二、項目投資必要性分析 ㈠國家產(chǎn)業(yè)政策鼓勵重點發(fā)展的新型產(chǎn)業(yè) 6 ㈡項目單位概況 12 ㈢存在的問題和解決辦法 13 五、項目建設(shè)方案 ㈠建設(shè)任務(wù)與規(guī)模 經(jīng)過幾年的實踐，公司發(fā)現(xiàn) 僅是竹筒酒的生產(chǎn)，竹材的利用率不高，廢 料 較 多，對竹資源是一種浪費。 圍繞竹編瓶 、竹酒瓶、 竹工藝品及竹葉黃酮建設(shè) 無公害楠竹 示范 基地 5000 畝 。 ㈡項目單位概況 公司性質(zhì)： 項目承擔(dān)單位張家界驚夢酒業(yè)食品有限公司，創(chuàng)建于1997 年 10 月，注冊資金 420 萬元，屬有限責(zé)任公司。 竹遍瓶 、竹酒瓶 及竹編工藝品做為新型產(chǎn)品還沒有商業(yè)化，小規(guī)模生產(chǎn)不斷效率低下，而且利用率低，成本增加。人均土地資源、木材竹材產(chǎn)量均居全省各縣（市）前列，但人均純收入?yún)s居全省末位，不到全省平均的50%。目前銷售收入創(chuàng) 萬元臺階，繼續(xù)發(fā)展難度較 大。 特別是與工藝相結(jié)合的產(chǎn)品在酒行業(yè)及其他食品包裝行業(yè) 應(yīng)用都較少，竹筒及竹編包裝的二次利用率極高， 竹 編 瓶 、竹酒瓶本身 就是一件精美的工藝品，極具 欣賞 收藏價值。由此看見竹葉除了有確切藥效外，還有長期的藥用和食品利用經(jīng)驗，這充分證明了竹葉對人體無毒。 四、生產(chǎn)建設(shè)條件分析 ㈠項目區(qū)概況 項目區(qū)包括打鼓泉鄉(xiāng)的 3 個村，位于桑植縣城西北邊 陲 澧水南岸，距張家界火車站、飛機場 60 公里、公路四通八達。 土地資源和環(huán)境優(yōu)勢 項目區(qū)人均土地 7 畝以上，竹林面積占有很大比重，適宜栽竹的草叢、灌木叢地較多，一般海撥在 500 米以上，無污染源，生態(tài)環(huán)境優(yōu)越，年降雨量 1500mm 左右，年平均溫度 16℃以上，適宜 竹林生長。入選村與公司簽訂長期租賃合同，由公司出資統(tǒng)一建設(shè)、統(tǒng)一技術(shù)、統(tǒng)一服務(wù)、統(tǒng)一竹子采伐加工處理，由農(nóng)戶承包管理并 用 農(nóng)家牲畜 制肥養(yǎng)竹。 浸膏處理： 乙醇回收蒸餾塔的殘余物為浸膏是生產(chǎn)竹葉黃酮的原料，用環(huán)糊精作為添加壁材， 混合加熱經(jīng)高壓均質(zhì)機均質(zhì)后進噴霧干燥成為產(chǎn)品。 物流運輸：項目區(qū)原材料包括楠竹采伐運輸超過萬噸，項目區(qū)外運輸量竹 編瓶 、竹藝品、約 5000 噸。 ㈡資金籌措 銀行貸款 1200 萬元。修理費按固定資產(chǎn)折舊費 25%提取，工資福利費按員工平均 2 萬元估算，技術(shù)開發(fā)研究費按銷售收入 3%、管理費按銷售收入 2%、銷售費用按銷售收入 6%估算，利息支出按流動資金貸款利率 %估算，土地使用費按租用費每畝 320元估算。（ 12020－ 2193－ 6099） 100%=1531247。 八、環(huán)境保護與環(huán)境影響評價 ㈠環(huán)境現(xiàn)狀與項目影響評價 環(huán)境保護現(xiàn)狀基礎(chǔ) 桑植有十分優(yōu)越的生態(tài)環(huán)境發(fā)展條件，桑植縣委、縣政府高度重視環(huán)境保護工作，始終把資源和環(huán)境的保護放在首位，堅持樹立和維護國家級自然保護區(qū)和世界一流生態(tài)環(huán)境形象，使人類的各類活動始終限制在環(huán)境容量之內(nèi)，實現(xiàn)桑植的生態(tài)環(huán)境資源的永續(xù)利用。垃圾等固體廢棄物，要求達到國家無害化處理的衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn) ，減量化處理后的垃圾數(shù)量，減少到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。 產(chǎn)、加、銷、服務(wù)各環(huán)節(jié)的利益聯(lián)結(jié)情況 竹林種植及生產(chǎn)、加工、銷售、產(chǎn)前產(chǎn)后服務(wù)各個環(huán)節(jié)以公司為龍頭聯(lián)接在一起，形成利益共享的聯(lián)合體，農(nóng)民專司種植生產(chǎn)，解除了賣難買難之憂，節(jié)約了成本，種養(yǎng)結(jié)合，實現(xiàn)有機肥與竹林自然轉(zhuǎn)化，提高了生產(chǎn)和生態(tài)效益。 （四）生態(tài)效益 本項目建設(shè)竹林與加工結(jié)合的新型生態(tài)農(nóng)業(yè)模式，不使用化肥和化學(xué)農(nóng)藥，杜絕了農(nóng)業(yè)內(nèi)部污染源，改善了水利環(huán)境和旅游環(huán)境；有利促進人類身體健康；改善當(dāng)?shù)剞r(nóng)民的生產(chǎn)、生活條件，更新農(nóng)民消費觀念，改變自給自足的生產(chǎn)生活習(xí)慣，發(fā) 展市場農(nóng)業(yè)和循環(huán)經(jīng)濟有很大的促進作用。 （三）技術(shù)培訓(xùn) 項目管理人員，技術(shù)人員送對口高等院校培訓(xùn) 基地農(nóng)戶主要勞動力，由驚夢公司協(xié)同林 業(yè)技術(shù)部門分期分批進行培訓(xùn)，項目技術(shù)人員、管理人員現(xiàn)場進行指導(dǎo)。 2020 年 3 月 附表 11 固定資產(chǎn)投資估算表 單位 :萬元 序號 項目類別 建筑工程 設(shè)備費 安裝工程 其 他 合 計 1 工程費用 1220 1500 86 2806 編織工藝車間 240 20 4 264 雕刻工藝車間 320 68 4 392 竹葉黃酮提取車間 320 1060 54 1434 倉庫 120 240 4 364 公用工程及運輸 20 96 20 136 竹林墾殖與改造 200 16 216 2. 其他費用 298 298 前期工作及設(shè)計費 84 84 開辦費管理費 128 128 預(yù)備費 86 86 3 建設(shè)期貸款利息 36 36 4 固定資產(chǎn)投資合計 1220 1500 86 298 3140 附表 12 建筑工程項目一覽表 單位 :萬元 序號 工程項目名稱 計算單位 工程量 單位造價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 編織工藝車間 M2 4000 800 320 2 雕刻工藝車間 M2 4000 800 320 3 竹葉黃酮提取車間 M2 3000 800 240 4 倉庫 M2 2020 600 120 5 供電、供水房、鍋爐房 M2 400 500 20 6 竹林、墾殖與改造 畝 5000 400 200 合計 1220 附表 13 設(shè)備清單 單位 :萬元 序號 設(shè)備名稱 計算單位 規(guī)格型號 數(shù)量 單價 (元 ) 投資額 (萬元 ) 1 剖竹機 臺 1500W 10 5000 5 2 抽絲機 臺 1500W 10 25000 25 3 電熱鍋爐及輔件 套 4 15萬 60 4 編織臺 個 2m2 1000 300 30 5 染色罐 個 5 m3 30 8000 24 6 大 切機 臺 500W 5 5000 25 7 竹蔑掛具 個 4000 30 12 編織車間小計 181 8 車床 臺 200 2020 40 9 激雕刻機 臺 60 5萬 300 10 上色 線 條 2 12萬 24 雕刻工藝車間 小計 364 11 磨漿機 套 4 5萬 20 12 產(chǎn)品檢測化驗儀器 套 1 50萬 50 13 提取罐 套 8 20萬 160 14 中間罐 套 8 3萬 24 15 醇沉罐 套 8 5萬 40 16 回收塔 套 4 10萬 10 17 離心機 套 4 6萬 24 18 真空濃縮罐 套 4 40萬 160 19 蒸餾設(shè)備 套 4 20萬 80 20 均質(zhì)機 套 4 10萬 40 21 干燥機 套 4