【正文】 品亂放的，要及時通知生產(chǎn)單位負責人和保潔員 及時清理。 對易滋生蟲蠅鼠患的衛(wèi)生死角應特別注意，保持清潔，車間內(nèi)衛(wèi)生死角可能包括長期未移動的設備底部、物料堆放區(qū)、樓梯底部和桌柜辦公設施周邊等區(qū)域。 ? 原材料倉庫需有專人負責日常的防疫工作，及時清理無關(guān)的雜物，日常保持干凈整潔。 ? 成品倉庫的容量應以保證生產(chǎn)正常進行為準則，通常情況下包裝后的產(chǎn)品最多在倉庫內(nèi)儲存一周，以減少再次污染和霉變等現(xiàn)象的出現(xiàn)。裝載成品車輛裝運前必須進行徹底的清潔干燥處理。 8 相關(guān) 文件清單 原料進廠檢驗記錄表 防疫記錄表 16 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 11 原材料采購制度 1. 目的 對采購過程進行控制，保證采購的產(chǎn)品質(zhì)量符合規(guī)定的要求。 對于初選認為可以作為候選供方的廠家，由采購部向該廠家發(fā)出采購信息，請其提供少量樣 品和產(chǎn)品報價。 采購部在采購時應根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評價和選擇供方；采購遵循的基本原 則是貨比三家，確保物美價廉。了解供應商是否具備木板烘干設備、 是否能生產(chǎn)符合國家標準的膠合板。 工程圖紙及資料。 100克； 電 子臺秤 √ 7 化學成分 要求供應商提供檢測報告。 20m/m. 寬度之差177。待其找出原因整改完成后方可繼續(xù)供貨，但繼續(xù)供貨后第一批產(chǎn)品需由工廠抽樣進行檢測，檢測合格后方可使用但所需檢測費用由供貨方承擔并適當增加其產(chǎn)品的抽檢次數(shù)，如檢測不合格取消其供貨商資格。不能提供合格檢測報告的，該供應商生產(chǎn)的原料不得采購。上述首件檢測報告應予以保留，以備日后核查。 3. 原輔料的采購 采購制度的落實是保證產(chǎn)品質(zhì)量的源頭。 禁止運送貨物的汽車除運送本公司 原輔料外 ，捎帶其他公司未經(jīng)檢疫的木材，避免產(chǎn)生交叉污染。 原輔料 中如發(fā)現(xiàn)霉變等變質(zhì) 現(xiàn)象也應盡快與其他 原輔料 隔離。 建立產(chǎn)品溯源管理臺帳，根據(jù)成品批次記錄實現(xiàn)成品到原材料，原材料到成品的雙向溯源。 廠檢員的基本條件 ⑴ 具有一定的植物檢疫和除 害處理知識。 各廠檢員應根據(jù)《生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫制度》的要求，做好生產(chǎn)各環(huán)節(jié)和廠區(qū)防疫工作的監(jiān)督，并做好監(jiān)督記錄。 對公司的除害設施以及防疫設施每月一次檢查和維護，確保除害設施以及防疫設施處正常狀態(tài)。 出現(xiàn)下列情況時，各部門必須進行異常信息反饋并采取糾偏措施： 在原料入庫檢驗 中，發(fā)現(xiàn)原料嚴重不符合質(zhì)量要求或異常的質(zhì)量問題，必須填寫《異常情況記錄單》，供貨商簽名，轉(zhuǎn)采購部，采購部檢查原因，制定糾正措施。如公司不能處理的則要及時報告檢驗檢疫部門協(xié)助處理，直至合格為止，同時也應進行原因分析，并采取相應的糾正預防措施。 投訴評估 及時分析生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題及顧客的反饋，分析是由于原輔料的質(zhì)量造成產(chǎn)品的質(zhì)量問題還是產(chǎn)品本身缺陷。 生產(chǎn)車間負責領(lǐng)用的進貨產(chǎn)品以及過程產(chǎn)品、成品在生產(chǎn)流轉(zhuǎn)過程中的貯存、包裝和防護，保證產(chǎn)品質(zhì)量不受損。 貯存 各種產(chǎn)品都要貯存在指定的專用庫房，離墻體 ，貯存環(huán)境應與產(chǎn)品要求相適宜，確保安全、通風、防潮、防鼠、蟲害、清潔、采光等。發(fā)現(xiàn)變質(zhì)、失效等不合格的產(chǎn)品，應立即辦理清理出庫的手續(xù)，并保存好產(chǎn)品檢驗記錄。 業(yè)務部應通過運輸合同或協(xié)議，托運單、保險單等來明確運輸外包供方的責任，包括運輸、裝卸等保護產(chǎn)品質(zhì)量的責任。 防護 當產(chǎn)品尚未發(fā)貨，仍處于本公司控制時，應對產(chǎn)品的防護采取恰當?shù)拇胧?，包括防水、防潮、防蟲、防化學介質(zhì)侵蝕、防破損、防品種混雜、分類存放等，保證產(chǎn)品能安全、清楚地加以識別和區(qū)分，防止損壞或錯發(fā)。 （ d） 對貯存產(chǎn)品進行質(zhì)量監(jiān)控。保證產(chǎn)品能正確 無誤，不受損害地送到指定的地點。 2 范圍 適用于公司進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品、成品的搬運、貯存、包裝、防護和交付過程的控制。 質(zhì)檢部負責在最短時間內(nèi)，對問題產(chǎn)品進行逆向追溯。 28 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 質(zhì)檢 部主管指定人員對糾偏措施的有效性進行跟蹤驗證，如驗證無效的，要求確定再跟蹤期限并繼續(xù)跟蹤或由責任部門再次提出糾偏措施，按 ，直至驗證有效。 各部門對上述收集的現(xiàn)實或潛在異常因素，進行分析后采取如下方式處理： 異常僅涉及本部門范圍，或異常性質(zhì)比較輕微的，在本部門內(nèi)采取糾偏措施； 異常涉及全公司范圍內(nèi)，或異常性質(zhì)嚴重的，按照規(guī)定向質(zhì)檢部主管進行異常信息反饋報告 。 對涂改、偽造、盜用檢驗檢疫結(jié)果的行為，有權(quán)進行揭發(fā)或舉報。 防疫小組負責對公司員工進行相關(guān)檢驗檢疫及產(chǎn)品防疫知識的培訓，特別是對相關(guān)涉及 防疫工作的崗位人員的培訓。 4. 廠檢員的配置 根據(jù)公司實際情況設置 1名及以上廠檢員，形成公司防疫小組。 廠檢員在檢驗合格后填寫《廠檢記錄單》記錄產(chǎn)品的原材料生產(chǎn)批次號等相關(guān)信息。要留出通道，便于人員、車輛通行，要設有溫、濕度監(jiān)測裝置，定期檢查和記錄。 4. 原輔料的 運輸 了解運輸工具的源頭，避免由運送過病蟲害樹木的車輛運送 原輔料 。產(chǎn)品檢驗員對重檢結(jié)果須作記錄，以追溯之用。 檢驗員根據(jù)設計圖紙、首件鑒定 記錄等要求分別在開料、精切、銑形、鉆孔、開榫、砂光、組裝等對產(chǎn)品 進行 100%例行檢驗和試驗，并分別記錄在相應的表格里。 3. 職責 采購部負 責油漆、膠水等原輔料供應商的評價，選擇以及采購控制； 質(zhì)檢部負責油漆、膠水等輔料的入廠驗收 ； 質(zhì)檢部負責定期對半成品、成品等進行檢驗，確保原料安全。 有害物質(zhì)的原輔料（如油漆、膠水等）必須每半年進行抽檢，抽檢連續(xù)兩次產(chǎn)品檢測不合格，取消供應商資格。 表面無開裂、彎曲變形缺料等現(xiàn)象。 ，長寬公差177。 2 適用范圍 本公司所有原物料的檢驗作業(yè)均適用。 質(zhì)檢 部對采購的物資進行檢驗或驗證，并作好記錄，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。 重要物資采購時原則在合格供方名單選擇供方，如因以下原因可不在合格供方名單中選擇： （ 1）采購員在采購過程發(fā)現(xiàn)新供方提供條件比老供方優(yōu)惠； （ 2） 合格供方?jīng)]有存貨或者無法保證正常的供應量； 17 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 不在合格供方名單中選擇供方時，采購部在評價和選擇供方時應根據(jù)供方按組織的要求提供 產(chǎn)品的能力。 倉庫負責材料管理。 . 對全廠區(qū)衛(wèi)生防疫管理的監(jiān)督 ： 檢查是否定期對全廠區(qū)進行衛(wèi)生清掃并做好滅蟲、滅鼠工作，記錄是否完整。車廂中不得使用木質(zhì)材料，應有一定的頂棚和車門，防止有害生物在原料運送過程中污染。倉庫的地板必須為水泥地面，無積水。 產(chǎn)品儲存運輸環(huán)節(jié)防疫制度 職能部門：倉管 防疫區(qū)域：原輔料倉庫、成品倉庫、運輸車輛 控制要點： 原料儲存控制 ? 原料倉庫的位置應合適，倉庫與廠區(qū)外界保持隔離帶，庫內(nèi)地面必須為水泥地或石板地。 防疫措施及頻率： 14 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 公司保潔員 每天班后對廠區(qū)環(huán)境衛(wèi)生進行清掃； 公司保潔員 每季度 （ 510月每月） 對廠區(qū)環(huán)境用敵敵畏（濃度按使用說明調(diào)配）進行消毒 12次； 生產(chǎn)加工過程防疫管理制度 職能部門：生產(chǎn) 車間和防疫小組 防疫區(qū)域：生產(chǎn)車間內(nèi)部、原料堆場以及車間和倉庫臨近區(qū)域 控制要點： 各加工車間負責每日對車間內(nèi)地板、墻壁、樓道等環(huán)境衛(wèi)生的進行清掃，并及時清理下腳料和垃圾。 廠區(qū) 環(huán)境防疫制度 職能部門：辦公室、防疫小組 防疫區(qū)域：廠區(qū)道路、廠區(qū)外圍區(qū)域、垃圾場等 控制要點： 辦公室負責督促保潔員對廠區(qū)內(nèi) 的 環(huán)境衛(wèi)生進行清掃、定期消毒，并及時的清理雜草和積水?？傆唵闻鷶?shù) 100% 生產(chǎn)車間 產(chǎn)品一次性合格率 ≥ 98% 一次檢驗合格數(shù)247。 質(zhì)量目標 目 標 項 目 目 標 值 統(tǒng) 計 方 式 產(chǎn)品一次檢驗 合格率 ≥ 95% 一次檢驗合格數(shù)247。 11 *******公司 質(zhì)量環(huán)境管理手冊 文件編號 ZRJQEM01 版 本 A/0 08 質(zhì)量環(huán)境方針 一、總則： 公司的質(zhì) 量環(huán)境方針是公司發(fā)展的總的宗旨和方向，由總經(jīng)理批準發(fā)布后，并傳達到每一位員工，采取培訓、工作考核、內(nèi)部審核等方法確保質(zhì)量環(huán)境方針得到充分理解和執(zhí)行。 落實產(chǎn)品的溯源制度； 2） 負責 廠區(qū)各功能區(qū)域的劃分及防疫 。 6) 負責生產(chǎn)過程人身及物資的安全。 9) 遵守職業(yè)道德，嚴格按訂單配發(fā)物料，嚴格按補料程序進行補料，杜絕任何循私舞弊現(xiàn)象； 10) 對下屬員工進行職業(yè)道德培訓、工作技能培訓、廠紀廠規(guī)培訓； 11) 積極協(xié)助財務部進行物料、半成品、成品的盤點工作； 12) 監(jiān)督本 單位的浪費現(xiàn)象，為公司節(jié)約成本，提高效益。 3) 負責原材料、零部件、輔助物料等采購作業(yè)。 7) 負責環(huán)境管理方案的制訂和實施。 7) 負責監(jiān)視和測量 設備 的歸口管理。 5) 負責產(chǎn)品出貨安排及運輸?shù)恼{(diào)度的作業(yè)。 8) 各部門接口關(guān)系的協(xié) 調(diào)與管理。 10) 負責高層管理人員的聘任和任命 11) 負責資源的提供配置及公司環(huán)保工作的宏觀管理。 2) 審核、審查公司財務運作。 2. 向總經(jīng)理報告質(zhì)量環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進的需求。經(jīng)公司有關(guān)部門審定通過，現(xiàn)予批準正式頒布，于 2020 年 08月 18日 起實施。 5. 協(xié)調(diào)各部門實施質(zhì)量環(huán)境方針與質(zhì)量環(huán)境目標。 5) 確定公司管理組織架構(gòu)，規(guī)定各部門應承擔的質(zhì)量環(huán)境責任、具有的權(quán)限。 3) 確保在公司內(nèi)提高滿足顧客要求和環(huán)境保護的意識。 2) 管理生產(chǎn)車間的生產(chǎn)運作。 2) 負責產(chǎn)品質(zhì)量異常的處理。 2) 負責新進員工的崗前培訓和編制培訓計劃，并監(jiān)督實施。 10) 負責相關(guān)方環(huán)境要求的溝通和影響及相關(guān)法律法規(guī)與其它要求的搜集及評價。 八 . 財務部 1) 負責財務、稅務和工商事務處理 ,編制財務報表。 十一 . 生產(chǎn)車間 1) 負責按計劃及工藝要求組織生產(chǎn)。 9) 負責車間的行政管理。 2 組員 廠長 全面負責生產(chǎn)、加工、存放各環(huán)節(jié)的防疫工作 。 其內(nèi)涵： ? 本公司建立、實施、保持和不斷改進 ISO9001/ISO14001 標準下的質(zhì)量環(huán)境管理體系，為客戶提供高質(zhì)量的產(chǎn)品，致力于滿足客戶需求； ? 在所有的經(jīng)營活動中，遵守環(huán)境和質(zhì)量法律法規(guī)及其他要求。 投訴處理 數(shù) 100% 年度 顧客滿意 度