【正文】 臺 1 18 (三 ) 粉散劑生產(chǎn)線 1 除塵機 臺 1 HL2700/A 2 除塵粉碎機 臺 1 4 WF30B 3 混合機 臺 1 6 VH300 4 振動篩 臺 1 3 2S650 5 熱風循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 6 半自動扎捆機 臺 1 1 KZB 7 干手器 臺 2 JXG120 8 多功能復膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 14 熱打碼機 臺 1 HD241C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 16 粉碎機 臺 1 4 PFQ/50T 17 提升機 臺 1 3 附 3 化驗室設(shè)備 1 高效液相色譜 儀 套 1 18 2 紫外可見 分光光度計 臺 1 3 快速 水份測定儀 套 1 4 電子顯微鏡 套 1 5 恒溫水浴器 臺 1 6 微電腦生化 培養(yǎng)箱 臺 1 7 酸度計 套 2 8 無菌操作臺 套 2 9 離心機 臺 2 10 電子稱 臺 2 37 11 各種玻璃器 皿 套 2 12 各種試劑 套 2 13 計算機系統(tǒng) 套 1 設(shè)備合計 第 二期 投資額 1000 萬元 (含 150 萬元流動資金 ) （ 1）新建 GMP生產(chǎn)粉針車間 900 m2 ，造價 700元 /m2（含通風管道及裝修費用），投資 63 萬元。 第二期主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號 儀器、設(shè)備品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號 (一 ) 粉針生產(chǎn)線 1 超聲波洗瓶機 臺 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機 臺 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機 套 1 CZJP1 3 轉(zhuǎn)筒式膠塞滅菌烘 箱 臺 1 ZTH3ZG 4 對開門干燥滅菌烘箱 臺 1 15 DMH92G 38 5 分瓶機 臺 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機 套 2 F2L2120E 8 刀式自動軋蓋機 臺 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機 套 2 9 ZGT150 5 熱風循環(huán)箱 臺 1 15 RXH7C 15 微粉碎機 臺 1 15 400 8 多功能復膜封口機 臺 1 KBF900 9 腳踏式封口機 臺 2 SF 10 除濕機 臺 1 2 PH5048 11 電磁感應封口機 臺 2 12 EASA 12 清洗機 臺 1 DM8032 13 真空泵 臺 1 2 W3 10 捆扎機 臺 1 NKJT 11 干燥箱 臺 1 1014型 12 手烘干器 臺 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機 臺 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺 1 16 電子稱 臺 2 (二 ) 消毒液生產(chǎn)線 1 搪瓷反應灌 2 16 2 空壓機 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機 1 2X15 設(shè)備合計 流動資金估算 本項目按照詳細估算法估算全額流動資金 1000萬元 ,按 30%計算輔底流動資金需要 300 萬元 (見表 82)。 本項目無固定資產(chǎn)投資貸款，即無建設(shè)期利息。 固定資產(chǎn)投資分年使用計劃見下表。 2021年 6～ 8 月，儀器設(shè)備招標采購。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。照明采用國家推薦使用的節(jié)能型燈具，對供熱設(shè)備及管道應進行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長明燈、長流水，節(jié)約資源。嚴格按照國家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進行施工。 根據(jù)工程進展制定建設(shè)資金使用計劃，堅持使用前 審批，使用后檢查驗收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。 （ 6）內(nèi)外勤、文檔組工作職責 負責向規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全等有關(guān)政府部門辦理報建審批手續(xù)和 水、電和汽車增容等手續(xù)； 配合土建安裝和設(shè)備工藝組辦理有關(guān)招標手續(xù)等；負責采購工程項目所需的次要材料、易耗品和急用件等物資；負責項目的文檔及合同管理；負責車輛和 項目現(xiàn)場安全保衛(wèi)工作。 52 （ 2）工作制度 年工作日為 250 天，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝特點實行一班工作制，工作時間為 8 小時 /班、 250 天 /年。 二、經(jīng)濟效益分析 本項目總投資 2800萬元，進行 獸藥 制品 GMP改造后能達到農(nóng)業(yè)部第 11號令《獸藥 GMP規(guī)范》的要求，同時也提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。 （ 3）本項目定員 78人，參照現(xiàn)企業(yè)工資水平和所在地區(qū)的工資水平按崗位分別計算工資，福利費按工資的 14%計提，合計全年的工資及福利費為 480 萬元。 （ 3）財務評價指標 項目損益表計算出以下盈利能力指標： 項目計算期內(nèi)平均投資利潤率為 %，項目計算期內(nèi)平均投資利稅率為 %。 計算結(jié)果表明建設(shè)投資的變化對財務指標的影響最小，經(jīng)營成本變化對財務指標的影響比較小，銷售收入變化對財務指標的影響最大，但銷售收入減少 10%時項目財務指標仍然能滿足經(jīng)濟評價要求。 59 第十四章 招標方案 一、招標范圍 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項目申報審批管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項目招投標管理規(guī)定》，施工單項合同估算價在 200萬元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購單項合同估算價在 100 萬元人民幣以上的，勘察、設(shè)計、監(jiān)理等服務的采購，單項合同估算價在 50萬元人民幣以上的，或項目總投資額在 3000萬元人民 幣以上的，必須實行公開招標。招標基60 本情況見下表。 58 四、綜合結(jié)論 本項目屬技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)品成本低、投資 見效快的特點，項目建成后能有效促進動物保健和疾病預防，保證人和動物的健康及安全。 經(jīng)營成本提高 10%時，稅后財務內(nèi)部收益率為 %、財務凈現(xiàn)值為 、投資回收期 年 。 （ 2）利潤及利潤分配 56 達產(chǎn)年利潤總額 ，所得稅后利潤 ，盈余公積金按稅后利潤的 10%計取。 總成本費用估算 （ 1）折舊費按固定資產(chǎn)分項計算，建筑物按 20年折舊，機器設(shè)備按 10年折舊，其他固定資產(chǎn)按 8年折舊 ,土地使用權(quán)費按 50年攤銷 ,遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 在開展人員培訓的同時，還將注重業(yè)內(nèi)技術(shù)交流與調(diào)研考察，吸收國內(nèi)外先進技術(shù)和經(jīng)驗，有利于本項目實施和企業(yè)的長遠發(fā)展。在經(jīng)營管理方面，規(guī)范經(jīng)營行為，改革分配方法，充分調(diào)動每個人的 主觀能動性和工作積極性。 （ 4）設(shè)備組職責 負責儀器設(shè)備的采購包括辦理進口設(shè)備商檢、免稅及報關(guān)事宜，對需招標的設(shè)備擬定招標文件并辦理有關(guān)招標手續(xù)；配合設(shè)備安裝工作；跟蹤設(shè)備運行和調(diào)試，配合 GMP 驗收；收 集設(shè)備檔案資料交付統(tǒng)一管理。 （ 2）嚴格執(zhí)行規(guī)章制度，強化建設(shè)資金管理。對需購買的儀器、設(shè)備，采用公開競價采購。 三、節(jié)能 本項目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設(shè)備有 藥品加工設(shè)備、檢驗化驗儀器設(shè)備以及 照明用電等。 44 項目實施進度安排表 建設(shè)內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項目申報 工程設(shè)計 工程招標 土建工程 設(shè)備招標 設(shè)備采購 安裝調(diào)試 人員培訓 GMP 驗收 試運行 竣工驗收 45 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項目擬在 上高 工業(yè)園 黃金堆建設(shè) ，該地塊 原屬 上高 縣人民政府，已開始辦理 簽訂 協(xié)議書 。 2021年 2 月，工程招標。 ) 三、資金使用計劃 本項目計劃 分兩期 建設(shè) ，第一 期 建設(shè)期為 12 個月，第一、二季度 完成 第一期 項目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬元，占建設(shè)投資的 %，第 三、四季度 完成設(shè)備采購和安裝調(diào)試、試運行，用款 903 萬元， 占建設(shè)投資的 %，第 二 年投入試運行，產(chǎn)量為 60%，第三 年達產(chǎn) 100%。 通用型設(shè)備和定型設(shè)備價格按照廠家報價或有關(guān)部門核定的價格估算（設(shè)備費用含安裝和運雜費）。 （ 5）空調(diào)凈化機組 2整套，總投資 209萬元。 （ 18）其他費用投資 60萬元。 （ 10） 門衛(wèi)值班室 40m2，造價 500 元 /m2，投資 2 萬元。 （ 2） 辦公樓 1080 m2(三 層 ,含裝修費用 )，造價 1600元 /m2，投資172萬元。 技術(shù)培訓 費按有關(guān)文件結(jié)合本項目實際情況計取，前期工作費按全部 投資額的 %計取。 三、儀器設(shè)備購置 設(shè)備選型原則 （ 1）設(shè)備性能優(yōu)良、技術(shù)先進、安全可靠、經(jīng)濟適用。 ①廢氣處理 鍋爐房安裝一臺燃油蒸汽鍋爐（ ），其煙塵排放濃度符合 GB1327191《鍋爐大氣污染物排放標準》規(guī)定的二類區(qū)排放標準。供電參數(shù)為電壓倒 80／ 220V， 50HZ三相交流電。鍋爐所需軟水由去離子水站供給。要求車間壓縮空氣使用壓力 ，露點≤ 2℃，粒徑≤ 。 本項目去離子為自 來水經(jīng)反滲透生產(chǎn)水 ,要求電阻率必須大于 2MΩ /cm。 去離子水最大小時用水量為 立方米，日均用水量為 3m3。班計 ，合計日生活用冷水量為 。 空氣調(diào)節(jié)和凈化 為防止交叉污染， 產(chǎn)品 制備單元、綜合單元各設(shè)一套獨立的凈化空調(diào)系統(tǒng)；輔助單元、門廳、監(jiān)控中心、人員更外衣部分單獨設(shè)一套舒適性空調(diào)系統(tǒng)，整個車間設(shè)四個空調(diào)系統(tǒng)。 27 質(zhì)量檢測綜合樓、動力房消火栓和手提式滅火器按規(guī)范要求設(shè)置。 ④《火災自動報警系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計規(guī)范》 (GBJ11688)。 （ 7）原、輔材料倉庫 原、輔材料倉庫規(guī)劃建筑面積 2502 平方米， 其中綜合倉庫 1 棟900 平方米、中藥倉庫 1 棟 200 平方米、液體原料倉庫 1 棟 400 平方米 、原料倉庫 1 棟 1002平方米 。生產(chǎn)車間主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，全部采用標準超凈廠房，要求符合國際 GMP標準。 熏蒸間門防止化學物質(zhì)對人造成傷害，應安裝觀察窗（保證氣密性）。硅氧烷應達到 M1 級防火級別，并能牢固粘住各種面材（如塑料、不銹鋼、磚墻等）。車間內(nèi)部應設(shè)置合適的開口處（如大的雙開門或可移動構(gòu)件），便于大型設(shè)備（如高壓滅菌器、反應罐、空調(diào)控制器等）進入車間。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、鋼屋架、壓型鋼板屋面。 ②廠房（車間）內(nèi)布局應符合生產(chǎn)工藝流程要求。 廠房周圍狀況 本項目為 ******* 動物 藥業(yè)有限公司年產(chǎn)各種獸藥劑型13000萬元建設(shè)項目。 儀器設(shè)備選型 通過對這些產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、用途、材質(zhì)和價格等多方面進行了深入細致的市場調(diào)查和了解，經(jīng)過認真分析比選后， 擬 選用 的設(shè)備詳見下表。 ⑤潔凈室內(nèi)定期用藥液擦 洗或熏蒸滅菌。供水、供電等各項基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適宜發(fā)展制藥 事業(yè)。 320國道 和 233國道交叉通過 全境， 大廣高速 橫貫 南北， 縣城 錦江 鎮(zhèn)距 宜春 市 85 公里，距南昌市 110 公里。 11 第五章 項目地點選擇分析 一、項目地點選擇 本項目工程位于上高 工業(yè)園 黃金堆 ，四周無工業(yè)污染，是 藥品GMP建設(shè)和生產(chǎn) 的理想之地。 三、市場預測及生產(chǎn)規(guī)模確定 豬用 獸藥 市場 據(jù) 2021 年統(tǒng)計數(shù)字，已執(zhí) 行 GMP 的生產(chǎn)單位豬用 獸藥 年產(chǎn)量為 億 元 。肉食犬和寵物犬的養(yǎng)殖量也有較大幅度的增加，對 藥品 和動物藥品的需求量隨之增加。 隨著中國加入 WTO，國內(nèi)獸 藥 市場必將進一步放開，越來越多的國外公司進入中國獸用 藥品 和藥品市場，在用戶看來，進口 藥品 代表高質(zhì)量。 預計 2021年我國禽蛋產(chǎn)量達到 2336萬噸，占世界總產(chǎn)量的 45%。 運行費用與效益分析 項目達產(chǎn)后，需全額流動資金 300萬元，主要用于購買原 料 藥品、包裝材料、 人工費用 等 ，全部由 申請銀行貸款（或企業(yè)借貸） 。 即 2021年 1月 — 2021年 12月。 項目建設(shè)二期工 程建設(shè)期為一年。 企業(yè)自有資金 2500萬元，申請銀行貸款 （或企業(yè)借貸） 300萬元，建設(shè)資金分兩年使用。據(jù)統(tǒng)計資料表明： 2021 年我國生豬存欄 億頭，豬肉產(chǎn)量 萬噸，分別占世界總量的%和 %；禽蛋生產(chǎn)量連續(xù) 17 年雄踞世界第一位。近數(shù)十年來，在生物科技的推動下， 獸藥 制品逐漸成為最具發(fā)展?jié)摿Φ目萍籍a(chǎn)業(yè)。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，豬的飼養(yǎng)集約化 逐步擴大，豬養(yǎng)殖的數(shù)量增加 。 目前已建及在建的符合 G