【正文】 臺(tái) 1 18 (三 ) 粉散劑生產(chǎn)線 1 除塵機(jī) 臺(tái) 1 HL2700/A 2 除塵粉碎機(jī) 臺(tái) 1 4 WF30B 3 混合機(jī) 臺(tái) 1 6 VH300 4 振動(dòng)篩 臺(tái) 1 3 2S650 5 熱風(fēng)循環(huán)箱 臺(tái) 1 15 RXH7C 6 半自動(dòng)扎捆機(jī) 臺(tái) 1 1 KZB 7 干手器 臺(tái) 2 JXG120 8 多功能復(fù)膜封口機(jī) 臺(tái) 1 KBF900 9 腳踏式封口機(jī) 臺(tái) 2 SF 10 除濕機(jī) 臺(tái) 1 2 PH5048 11 電磁感應(yīng)封口機(jī) 臺(tái) 2 12 EASA 12 清洗機(jī) 臺(tái) 1 DM8032 13 真空泵 臺(tái) 1 2 W3 14 熱打碼機(jī) 臺(tái) 1 HD241C 15 微粉碎機(jī) 臺(tái) 1 15 400 16 粉碎機(jī) 臺(tái) 1 4 PFQ/50T 17 提升機(jī) 臺(tái) 1 3 附 3 化驗(yàn)室設(shè)備 1 高效液相色譜 儀 套 1 18 2 紫外可見(jiàn) 分光光度計(jì) 臺(tái) 1 3 快速 水份測(cè)定儀 套 1 4 電子顯微鏡 套 1 5 恒溫水浴器 臺(tái) 1 6 微電腦生化 培養(yǎng)箱 臺(tái) 1 7 酸度計(jì) 套 2 8 無(wú)菌操作臺(tái) 套 2 9 離心機(jī) 臺(tái) 2 10 電子稱 臺(tái) 2 37 11 各種玻璃器 皿 套 2 12 各種試劑 套 2 13 計(jì)算機(jī)系統(tǒng) 套 1 設(shè)備合計(jì) 第 二期 投資額 1000 萬(wàn)元 (含 150 萬(wàn)元流動(dòng)資金 ) （ 1）新建 GMP生產(chǎn)粉針車間 900 m2 ，造價(jià) 700元 /m2（含通風(fēng)管道及裝修費(fèi)用），投資 63 萬(wàn)元。 第二期主要生產(chǎn)設(shè)備投資估算表 序號(hào) 儀器、設(shè)備品名 單位 數(shù)量 金額 規(guī)格型號(hào) (一 ) 粉針生產(chǎn)線 1 超聲波洗瓶機(jī) 臺(tái) 1 18 AZ1 型 2 西林 瓶 甩水機(jī) 臺(tái) 1 38 AS1 型 2 膠塞漂洗機(jī) 套 1 CZJP1 3 轉(zhuǎn)筒式膠塞滅菌烘 箱 臺(tái) 1 ZTH3ZG 4 對(duì)開(kāi)門(mén)干燥滅菌烘箱 臺(tái) 1 15 DMH92G 38 5 分瓶機(jī) 臺(tái) 1 FP1 6 數(shù)控螺桿分裝機(jī) 套 2 F2L2120E 8 刀式自動(dòng)軋蓋機(jī) 臺(tái) 2 DZG130 9 滾蠟貼簽機(jī) 套 2 9 ZGT150 5 熱風(fēng)循環(huán)箱 臺(tái) 1 15 RXH7C 15 微粉碎機(jī) 臺(tái) 1 15 400 8 多功能復(fù)膜封口機(jī) 臺(tái) 1 KBF900 9 腳踏式封口機(jī) 臺(tái) 2 SF 10 除濕機(jī) 臺(tái) 1 2 PH5048 11 電磁感應(yīng)封口機(jī) 臺(tái) 2 12 EASA 12 清洗機(jī) 臺(tái) 1 DM8032 13 真空泵 臺(tái) 1 2 W3 10 捆扎機(jī) 臺(tái) 1 NKJT 11 干燥箱 臺(tái) 1 1014型 12 手烘干器 臺(tái) 2 LHH25A/B 13 手消毒器 臺(tái) 2 LHS30（ M） A 14 洗衣烘干機(jī) 臺(tái) 1 15 電熱蒸汽滅菌器 臺(tái) 1 16 電子稱 臺(tái) 2 (二 ) 消毒液生產(chǎn)線 1 搪瓷反應(yīng)灌 2 16 2 空壓機(jī) 1 2 1T 3 真空泵 1 4 4 熱打碼機(jī) 1 2X15 設(shè)備合計(jì) 流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目按照詳細(xì)估算法估算全額流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元 ,按 30%計(jì)算輔底流動(dòng)資金需要 300 萬(wàn)元 (見(jiàn)表 82)。 本項(xiàng)目無(wú)固定資產(chǎn)投資貸款，即無(wú)建設(shè)期利息。 固定資產(chǎn)投資分年使用計(jì)劃見(jiàn)下表。 2021年 6～ 8 月，儀器設(shè)備招標(biāo)采購(gòu)。 園 區(qū)為丘陵山坡地區(qū)，北 邊樹(shù)木蔥籠、景色優(yōu)美，四周無(wú)污染物和污染源，環(huán)境狀況優(yōu)良。照明采用國(guó)家推薦使用的節(jié)能型燈具，對(duì)供熱設(shè)備及管道應(yīng)進(jìn)行有效的絕熱保溫，減少能耗，杜絕跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，杜絕長(zhǎng)明燈、長(zhǎng)流水，節(jié)約資源。嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)規(guī)程、規(guī)范、規(guī)定和建設(shè)單位的要求進(jìn)行施工。 根據(jù)工程進(jìn)展制定建設(shè)資金使用計(jì)劃，堅(jiān)持使用前 審批，使用后檢查驗(yàn)收，確保建設(shè)資金的安全可靠和合理使用。 （ 6）內(nèi)外勤、文檔組工作職責(zé) 負(fù)責(zé)向規(guī)劃、環(huán)保、消防、安全等有關(guān)政府部門(mén)辦理報(bào)建審批手續(xù)和 水、電和汽車增容等手續(xù)； 配合土建安裝和設(shè)備工藝組辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)等；負(fù)責(zé)采購(gòu)工程項(xiàng)目所需的次要材料、易耗品和急用件等物資；負(fù)責(zé)項(xiàng)目的文檔及合同管理；負(fù)責(zé)車輛和 項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)安全保衛(wèi)工作。 52 （ 2）工作制度 年工作日為 250 天，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)規(guī)模、生產(chǎn)能力和生產(chǎn)工藝特點(diǎn)實(shí)行一班工作制，工作時(shí)間為 8 小時(shí) /班、 250 天 /年。 二、經(jīng)濟(jì)效益分析 本項(xiàng)目總投資 2800萬(wàn)元，進(jìn)行 獸藥 制品 GMP改造后能達(dá)到農(nóng)業(yè)部第 11號(hào)令《獸藥 GMP規(guī)范》的要求，同時(shí)也提高了產(chǎn)品產(chǎn)量和質(zhì)量。 （ 3）本項(xiàng)目定員 78人，參照現(xiàn)企業(yè)工資水平和所在地區(qū)的工資水平按崗位分別計(jì)算工資，福利費(fèi)按工資的 14%計(jì)提，合計(jì)全年的工資及福利費(fèi)為 480 萬(wàn)元。 （ 3）財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目損益表計(jì)算出以下盈利能力指標(biāo)： 項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)平均投資利潤(rùn)率為 %，項(xiàng)目計(jì)算期內(nèi)平均投資利稅率為 %。 計(jì)算結(jié)果表明建設(shè)投資的變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最小，經(jīng)營(yíng)成本變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響比較小，銷售收入變化對(duì)財(cái)務(wù)指標(biāo)的影響最大，但銷售收入減少 10%時(shí)項(xiàng)目財(cái)務(wù)指標(biāo)仍然能滿足經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)要求。 59 第十四章 招標(biāo)方案 一、招標(biāo)范圍 根據(jù)《農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)項(xiàng)目申報(bào)審批管理規(guī)定》、《農(nóng)業(yè)基本建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)管理規(guī)定》，施工單項(xiàng)合同估算價(jià)在 200萬(wàn)元人民幣以上的；儀器、設(shè)備、材料采購(gòu)單項(xiàng)合同估算價(jià)在 100 萬(wàn)元人民幣以上的，勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理等服務(wù)的采購(gòu)，單項(xiàng)合同估算價(jià)在 50萬(wàn)元人民幣以上的，或項(xiàng)目總投資額在 3000萬(wàn)元人民 幣以上的，必須實(shí)行公開(kāi)招標(biāo)。招標(biāo)基60 本情況見(jiàn)下表。 58 四、綜合結(jié)論 本項(xiàng)目屬技術(shù)密集型產(chǎn)業(yè)，具有產(chǎn)品成本低、投資 見(jiàn)效快的特點(diǎn)，項(xiàng)目建成后能有效促進(jìn)動(dòng)物保健和疾病預(yù)防，保證人和動(dòng)物的健康及安全。 經(jīng)營(yíng)成本提高 10%時(shí)，稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值為 、投資回收期 年 。 （ 2）利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 56 達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額 ，所得稅后利潤(rùn) ，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取。 總成本費(fèi)用估算 （ 1）折舊費(fèi)按固定資產(chǎn)分項(xiàng)計(jì)算，建筑物按 20年折舊，機(jī)器設(shè)備按 10年折舊，其他固定資產(chǎn)按 8年折舊 ,土地使用權(quán)費(fèi)按 50年攤銷 ,遞延資產(chǎn)按 5年攤銷。 在開(kāi)展人員培訓(xùn)的同時(shí)，還將注重業(yè)內(nèi)技術(shù)交流與調(diào)研考察，吸收國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)，有利于本項(xiàng)目實(shí)施和企業(yè)的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。在經(jīng)營(yíng)管理方面，規(guī)范經(jīng)營(yíng)行為，改革分配方法，充分調(diào)動(dòng)每個(gè)人的 主觀能動(dòng)性和工作積極性。 （ 4）設(shè)備組職責(zé) 負(fù)責(zé)儀器設(shè)備的采購(gòu)包括辦理進(jìn)口設(shè)備商檢、免稅及報(bào)關(guān)事宜，對(duì)需招標(biāo)的設(shè)備擬定招標(biāo)文件并辦理有關(guān)招標(biāo)手續(xù)；配合設(shè)備安裝工作；跟蹤設(shè)備運(yùn)行和調(diào)試，配合 GMP 驗(yàn)收；收 集設(shè)備檔案資料交付統(tǒng)一管理。 （ 2）嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度，強(qiáng)化建設(shè)資金管理。對(duì)需購(gòu)買的儀器、設(shè)備，采用公開(kāi)競(jìng)價(jià)采購(gòu)。 三、節(jié)能 本項(xiàng)目的能源消耗種類主要是電力，主要耗能電力設(shè)備有 藥品加工設(shè)備、檢驗(yàn)化驗(yàn)儀器設(shè)備以及 照明用電等。 44 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度安排表 建設(shè)內(nèi)容 2021 年 2021 年 12 月 1 月 2 月 3～ 6 月 7～ 9 月 10～ 12 月 項(xiàng)目申報(bào) 工程設(shè)計(jì) 工程招標(biāo) 土建工程 設(shè)備招標(biāo) 設(shè)備采購(gòu) 安裝調(diào)試 人員培訓(xùn) GMP 驗(yàn)收 試運(yùn)行 竣工驗(yàn)收 45 第十一章 土地、規(guī)劃和環(huán)保 一、土地與規(guī)劃 本項(xiàng)目擬在 上高 工業(yè)園 黃金堆建設(shè) ，該地塊 原屬 上高 縣人民政府，已開(kāi)始辦理 簽訂 協(xié)議書(shū) 。 2021年 2 月，工程招標(biāo)。 ) 三、資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃 分兩期 建設(shè) ，第一 期 建設(shè)期為 12 個(gè)月，第一、二季度 完成 第一期 項(xiàng)目前期工作及全部建筑安裝工程，用款 897萬(wàn)元，占建設(shè)投資的 %，第 三、四季度 完成設(shè)備采購(gòu)和安裝調(diào)試、試運(yùn)行，用款 903 萬(wàn)元， 占建設(shè)投資的 %，第 二 年投入試運(yùn)行，產(chǎn)量為 60%，第三 年達(dá)產(chǎn) 100%。 通用型設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格按照廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核定的價(jià)格估算（設(shè)備費(fèi)用含安裝和運(yùn)雜費(fèi)）。 （ 5）空調(diào)凈化機(jī)組 2整套，總投資 209萬(wàn)元。 （ 18）其他費(fèi)用投資 60萬(wàn)元。 （ 10） 門(mén)衛(wèi)值班室 40m2，造價(jià) 500 元 /m2，投資 2 萬(wàn)元。 （ 2） 辦公樓 1080 m2(三 層 ,含裝修費(fèi)用 )，造價(jià) 1600元 /m2，投資172萬(wàn)元。 技術(shù)培訓(xùn) 費(fèi)按有關(guān)文件結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取，前期工作費(fèi)按全部 投資額的 %計(jì)取。 三、儀器設(shè)備購(gòu)置 設(shè)備選型原則 （ 1）設(shè)備性能優(yōu)良、技術(shù)先進(jìn)、安全可靠、經(jīng)濟(jì)適用。 ①?gòu)U氣處理 鍋爐房安裝一臺(tái)燃油蒸汽鍋爐（ ），其煙塵排放濃度符合 GB1327191《鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定的二類區(qū)排放標(biāo)準(zhǔn)。供電參數(shù)為電壓倒 80／ 220V， 50HZ三相交流電。鍋爐所需軟水由去離子水站供給。要求車間壓縮空氣使用壓力 ，露點(diǎn)≤ 2℃，粒徑≤ 。 本項(xiàng)目去離子為自 來(lái)水經(jīng)反滲透生產(chǎn)水 ,要求電阻率必須大于 2MΩ /cm。 去離子水最大小時(shí)用水量為 立方米，日均用水量為 3m3。班計(jì) ，合計(jì)日生活用冷水量為 。 空氣調(diào)節(jié)和凈化 為防止交叉污染， 產(chǎn)品 制備單元、綜合單元各設(shè)一套獨(dú)立的凈化空調(diào)系統(tǒng)；輔助單元、門(mén)廳、監(jiān)控中心、人員更外衣部分單獨(dú)設(shè)一套舒適性空調(diào)系統(tǒng)，整個(gè)車間設(shè)四個(gè)空調(diào)系統(tǒng)。 27 質(zhì)量檢測(cè)綜合樓、動(dòng)力房消火栓和手提式滅火器按規(guī)范要求設(shè)置。 ④《火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警系統(tǒng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)規(guī)范》 (GBJ11688)。 （ 7）原、輔材料倉(cāng)庫(kù) 原、輔材料倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃建筑面積 2502 平方米， 其中綜合倉(cāng)庫(kù) 1 棟900 平方米、中藥倉(cāng)庫(kù) 1 棟 200 平方米、液體原料倉(cāng)庫(kù) 1 棟 400 平方米 、原料倉(cāng)庫(kù) 1 棟 1002平方米 。生產(chǎn)車間主體結(jié)構(gòu)采用框架結(jié)構(gòu)，全部采用標(biāo)準(zhǔn)超凈廠房，要求符合國(guó)際 GMP標(biāo)準(zhǔn)。 熏蒸間門(mén)防止化學(xué)物質(zhì)對(duì)人造成傷害，應(yīng)安裝觀察窗（保證氣密性）。硅氧烷應(yīng)達(dá)到 M1 級(jí)防火級(jí)別，并能牢固粘住各種面材（如塑料、不銹鋼、磚墻等）。車間內(nèi)部應(yīng)設(shè)置合適的開(kāi)口處（如大的雙開(kāi)門(mén)或可移動(dòng)構(gòu)件），便于大型設(shè)備（如高壓滅菌器、反應(yīng)罐、空調(diào)控制器等）進(jìn)入車間。車間為單層建筑，采用鋼筋混凝土柱、鋼屋架、壓型鋼板屋面。 ②廠房（車間）內(nèi)布局應(yīng)符合生產(chǎn)工藝流程要求。 廠房周圍狀況 本項(xiàng)目為 ******* 動(dòng)物 藥業(yè)有限公司年產(chǎn)各種獸藥劑型13000萬(wàn)元建設(shè)項(xiàng)目。 儀器設(shè)備選型 通過(guò)對(duì)這些產(chǎn)品的質(zhì)量、性能、用途、材質(zhì)和價(jià)格等多方面進(jìn)行了深入細(xì)致的市場(chǎng)調(diào)查和了解，經(jīng)過(guò)認(rèn)真分析比選后， 擬 選用 的設(shè)備詳見(jiàn)下表。 ⑤潔凈室內(nèi)定期用藥液擦 洗或熏蒸滅菌。供水、供電等各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施條件較好，適宜發(fā)展制藥 事業(yè)。 320國(guó)道 和 233國(guó)道交叉通過(guò) 全境， 大廣高速 橫貫 南北， 縣城 錦江 鎮(zhèn)距 宜春 市 85 公里，距南昌市 110 公里。 11 第五章 項(xiàng)目地點(diǎn)選擇分析 一、項(xiàng)目地點(diǎn)選擇 本項(xiàng)目工程位于上高 工業(yè)園 黃金堆 ，四周無(wú)工業(yè)污染，是 藥品GMP建設(shè)和生產(chǎn) 的理想之地。 三、市場(chǎng)預(yù)測(cè)及生產(chǎn)規(guī)模確定 豬用 獸藥 市場(chǎng) 據(jù) 2021 年統(tǒng)計(jì)數(shù)字，已執(zhí) 行 GMP 的生產(chǎn)單位豬用 獸藥 年產(chǎn)量為 億 元 。肉食犬和寵物犬的養(yǎng)殖量也有較大幅度的增加，對(duì) 藥品 和動(dòng)物藥品的需求量隨之增加。 隨著中國(guó)加入 WTO，國(guó)內(nèi)獸 藥 市場(chǎng)必將進(jìn)一步放開(kāi)，越來(lái)越多的國(guó)外公司進(jìn)入中國(guó)獸用 藥品 和藥品市場(chǎng)，在用戶看來(lái)，進(jìn)口 藥品 代表高質(zhì)量。 預(yù)計(jì) 2021年我國(guó)禽蛋產(chǎn)量達(dá)到 2336萬(wàn)噸，占世界總產(chǎn)量的 45%。 運(yùn)行費(fèi)用與效益分析 項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后，需全額流動(dòng)資金 300萬(wàn)元，主要用于購(gòu)買原 料 藥品、包裝材料、 人工費(fèi)用 等 ，全部由 申請(qǐng)銀行貸款（或企業(yè)借貸） 。 即 2021年 1月 — 2021年 12月。 項(xiàng)目建設(shè)二期工 程建設(shè)期為一年。 企業(yè)自有資金 2500萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 （或企業(yè)借貸） 300萬(wàn)元，建設(shè)資金分兩年使用。據(jù)統(tǒng)計(jì)資料表明： 2021 年我國(guó)生豬存欄 億頭，豬肉產(chǎn)量 萬(wàn)噸，分別占世界總量的%和 %；禽蛋生產(chǎn)量連續(xù) 17 年雄踞世界第一位。近數(shù)十年來(lái)，在生物科技的推動(dòng)下， 獸藥 制品逐漸成為最具發(fā)展?jié)摿Φ目萍籍a(chǎn)業(yè)。隨著畜牧業(yè)的發(fā)展，豬的飼養(yǎng)集約化 逐步擴(kuò)大，豬養(yǎng)殖的數(shù)量增加 。 目前已建及在建的符合 G