【正文】 2zVkumamp。 qYpEh5pDx2zVkum amp。 qYpEh5pDx2zVkumamp。 2021 年， **縣農(nóng)民人均純收入為 2598 元。 輻射 帶動 能力分析 項目單位與農(nóng)戶利益聯(lián)結(jié)機制 項目單位本著企業(yè)發(fā)展、政府增稅、農(nóng)民增收的原則，利用 “ 專業(yè)合作社＋農(nóng)戶 +公司 +基地” 的利益聯(lián)結(jié)機構(gòu)，先期對農(nóng)戶的茶園建設投入一定的資金予以扶持，以訂單農(nóng)業(yè)的形式，通過茶葉代理人或茶農(nóng)代表與農(nóng)民簽訂茶青收購合同，設立保護價，并將一定數(shù)額的定金打入當?shù)卣付ǖ馁~戶作為兌現(xiàn)保證，從根本上保障茶農(nóng)的利益，與農(nóng)戶、建立切實可 行的利益聯(lián)結(jié)機制。 敏 感 性 分 析 圖 財務評價結(jié)論 項目經(jīng)過評估分析，該項目經(jīng)濟效益好，項目總投資 **萬元，達到設計生產(chǎn)能力后，年營業(yè)收入（不含稅） 萬元（平均不含第 九章 財務評價 41 稅），年總成本 （平均），年利潤總額為 （平均），年向國家上繳所得稅 （平均），項目所得稅前內(nèi)部收益率為 %，項目所得稅后內(nèi)部收益率為 %，項目稅后動態(tài)投資回收期 （含建設期）。 經(jīng)營成本估算 經(jīng)營成本估算詳見附表 4。 大宗 茶茶青 大宗茶茶青年產(chǎn) 200 噸， 即 20 萬 公斤， 平均每公斤按 10元，該產(chǎn)品年銷售收入為 200 萬元。 自籌資金 本項目自籌資金 萬元 ，主要用于其它費用及部分設施的建設投資。 根據(jù)項目實施規(guī)模，設備有關廠 家的報價、 **縣 當前有關 茶園 基地 建設 的經(jīng)濟指標，確定該項目總投資 **萬元，其中建設期固定資產(chǎn)投資 ，建設期利息 。 技術培訓 項目根據(jù)茶園生產(chǎn)和茶葉加工的技術要求， 對項目單位員工及基地農(nóng)民進行培訓。 勞動定員 理事長 財務部 營銷部 辦公室 生產(chǎn)部 基地管理部 產(chǎn)品研發(fā)部 第 七章 項目組織與管理 32 勞 動 定 員 表 序號 單 位 管理人員 生產(chǎn)人員 總?cè)藬?shù) 1 理事長 辦公室 1 1 2 財務部 2 2 3 辦公室 3 3 4 生產(chǎn)部 6 80 86 5 營銷部 3 3 6 基地管理部 8 8 7 產(chǎn)品研發(fā)部 3 3 合 計 26 80 106 經(jīng)營管理模式 項目 生產(chǎn)實行“專業(yè)合作社＋農(nóng)戶 +公司 +基地 ”運作模式。 對肥料包裝袋、農(nóng)藥瓶等可重復利用的包裝物要回收利用，不能再利用的包裝袋、農(nóng)藥瓶以及簡易工具等也要回收處理，不得遺棄第 六章 環(huán)境影響評價 30 在林地內(nèi)。其可能產(chǎn)生的不利因素有： 大面積煉山對環(huán)境造成新的水土流失； 全面整地或塊狀整地有可能 暫時加劇林地的水土流失； 外引種源有可能帶來林木檢疫對象引起的林木病蟲害的發(fā)生。一般投產(chǎn)茶園樹冠高度控制在 70～ 90 厘米。 ③ 采摘要求： 一般開采期不宜遲，以略早為好，當有 70～ 80%新捎達到采摘標準時進入旺期，早芽種、陽坡茶、低山茶先采；遲芽種、陰坡茶、高山茶后采。 ③ 物理及機械防治 a、人工捕殺或摘除蟲、卵等； b、用燈光誘殺。 ② 農(nóng)業(yè) 防治 : a、合理密植，使茶園具有一定的通風透光，減少茶葉害螨等病蟲害的發(fā)生。 a、 *茶前中耕： 3月份進行（驚蜇～清明），深度 10～ 15厘米，此措施有利于 *茶增產(chǎn)。 c、方法：剪去樹冠表面的雞爪枝、細弱技和突出枝，采用弧形修剪，提高光能利用率。 定植時間：茶苗定植時間多選在秋冬季和早 *進行，即 10月下旬至翌年 2 月，選擇雨后或陰天種植。 ⑥ 其他肥料：不含有毒物質(zhì)的食品、紡織工業(yè)的有機副產(chǎn)品，以骨粉、骨酸廢渣、氨基酸殘渣、家禽家畜加工廢料、糖廠廢料制成的肥料。葉面肥料最后一次噴施必須在采摘前 20天進行。 ③ 儲水池：每 2畝茶園建設儲水池 1座。 土壤環(huán)境質(zhì)量標準：土壤元素背景值正常 ，基地內(nèi)無金屬或非金屬礦山，未受到人為污染，土壤中無農(nóng)藥殘留，符合《無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準》（ DB37/）。 兼顧國際、國內(nèi)市場需求，以專賣店、加盟店等方式，構(gòu)筑連鎖店經(jīng)銷網(wǎng)絡，堅持科學、誠實的營銷理念，培育長期、穩(wěn)定的消費群體，形成特色的經(jīng)營 模式，減輕市場沖擊。 宣傳策略 瞄準國際、國內(nèi)市場，深度挖掘旅游資源的知名度，有計劃的利用電視、報刊、雜志等媒體，多層次、多渠道、選擇性投放廣告，力爭以最小投入產(chǎn)生最佳的效果。 茶葉綜合利用方興未艾，茶葉消費領域不斷擴大。從 1998 年起，我國綠茶出口已經(jīng)年年超過紅茶。產(chǎn)量從 1990 年的 萬噸，下降到 2021年的 ，占茶葉總產(chǎn)量比重由 20%下降到 5%；四是 優(yōu)質(zhì)茶 迅猛發(fā)展。2021 年全國茶園面積達 萬畝，茶葉產(chǎn)量 萬噸，與 1990年相比，面積增長 52%，產(chǎn)量增長 1倍。為此，當前必須著力解決好以下阻礙發(fā)展的問題： 解決好資金問題：雖然 合作社 具有較強的經(jīng)濟實力，然而由于茶 園 建 投資較大， 茶葉基地建設 資金匱缺仍成為 合作社 發(fā)展的瓶頸。 **縣現(xiàn)有從事茶葉生產(chǎn)經(jīng)營管理的高、中級科技人員 132人，獲得茶葉技術職稱的農(nóng)民 3000多 人，為全縣茶葉生產(chǎn)的發(fā)展和本項目的實施奠定了堅實 的技術基礎。木材蓄積量居 **省第一位。 本行業(yè)及關聯(lián)產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀 **縣是 **省一大產(chǎn)茶區(qū)之一，茶園遍布 **個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面積達 萬畝， 2021 年產(chǎn)綠茶 2600 多噸，創(chuàng)產(chǎn) 值 億多元；有茶葉加工廠 93家，專業(yè)合作社 26 個。光熱充足，雨量充沛，冬無嚴寒，夏無酷暑，縣內(nèi)年平均氣溫 ～ ℃，年降水量 1087～ 1322 毫米，≥ 10℃年積溫 4272～ 5527℃，無霜期 274～ 299 天，全年 太陽總輻射每平方米。 第 三章 背景及必要性 10 第三章 建設條件 項目區(qū)概況 建設地點選擇 按照項目 設計， **縣 **鎮(zhèn) **村茶葉農(nóng)民專業(yè)合作社新建 2021畝優(yōu)質(zhì)茶園基地選址在 **縣 **鎮(zhèn) **村 ， 距縣城 **公里，距 **鎮(zhèn) *公里，距最近村寨 1 公里，該點交通條件便利， 區(qū)位優(yōu)勢明顯，水電有保證 ， 通訊條件好，輻射帶動效應大，群眾有實施項目的經(jīng)驗，完全能滿足項目建設所需要的條件。因此，項目的實施，實行基地化建設、定向化培育、集約化經(jīng)營、規(guī)?；a(chǎn)、產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，是帶動和發(fā)展優(yōu)質(zhì)茶葉產(chǎn)業(yè)，壯大 **縣茶葉產(chǎn)業(yè)的需要。大力發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)，將極大地促進 ***州特色農(nóng)業(yè)和高效農(nóng)業(yè)的發(fā)展，帶動農(nóng)業(yè)種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和優(yōu)化升級，提升農(nóng)業(yè)經(jīng)濟增長的質(zhì)量和效益，加速傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的轉(zhuǎn)化。雖然以 **“ ***” **茶為代表的名優(yōu)產(chǎn)品多次摘金攬銀，許多產(chǎn)品被國第 三章 背景及必要性 7 家農(nóng)業(yè)部等權威機構(gòu)，授予“無公害農(nóng)產(chǎn)品”、“質(zhì)量達標放心食品”等稱號，甚至成為中央有關部門的禮品茶和接待用茶，產(chǎn)品供不應求。 21 世紀以來，我國茶葉生產(chǎn)得到重視，各地都把茶葉發(fā)展作為農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整重點項目加以發(fā)展，其中名優(yōu)綠茶和烏龍茶 發(fā)展較快。 市場可行 **特色的地理氣候資源，為高品質(zhì)生產(chǎn)創(chuàng)造了得天獨厚的條件。 項目建設的必要性 第 一章 總 論 4 隨著國民經(jīng)濟的發(fā)展和國家綜合實力的提高，“三農(nóng)”問題已經(jīng)被擺在社會的宏偉目標的實現(xiàn)，影響到千百萬農(nóng)民的切身利益和農(nóng)村社會的長治久安。相關的栽培技術也由技術依托單位集成。 專業(yè)合作社共有茶園 ***畝；有廠房、車間、庫房以及辦公用房面積 ***平方米，其中手工名優(yōu)茶加工車間 2 個，機制茶加工車間 *個；資產(chǎn)總額 ***萬元。該專業(yè)合作社有專業(yè)技術人員 **人，中級技術人員 **人，初級技術人員 **人。 品種、 技術 方案 項目所需要綠茶品種有技術依托單位 ****茶葉研究所選苗，如 龍井 43號、福鼎大白茶 等品種。 綜合評價 簡要概括 項目建設的必要性、可行性（從技術、經(jīng)濟、環(huán)境和市場等方面評價），風險評估，帶動作用，制約因素及解決方案，結(jié)論與建議等。項目所需技術成熟、可靠 。 第 三章 背景及必要性 6 第二章 背景及必要性 項目建設背景 茶葉為我國優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)之一，也是我國傳統(tǒng)出口農(nóng)產(chǎn)品。 2021 年產(chǎn)綠茶 2600 多噸，創(chuàng)產(chǎn)值 億多元；有茶葉加工廠 93家，專業(yè)合作社 26個，涉及茶農(nóng) ，但是生產(chǎn)名優(yōu)高檔茶的加工設備較少。 茶葉作為一種經(jīng)濟作物，可加工性強、產(chǎn)業(yè)鏈長、關聯(lián)度大，涉及到茶葉生產(chǎn)、加工、第 三章 背景及必要性 8 銷售等多個環(huán)節(jié)以及茶醫(yī)藥、茶化工、茶旅 游、茶飲食、茶文化等多個領域。利用市場前景好，消費量逐年增加的有利時機，做強做大 **縣茶葉產(chǎn)業(yè)，是全縣群眾的共識。隨著改革開放的不斷深入，旅游觀光的國外游客迅速增加，原來的旅游資源已不能適應經(jīng)濟和社會的發(fā)展，必然要開發(fā)更多的旅 游資源，其中茶文化旅游資源的開發(fā)和利用是一種必然的趨勢，所以發(fā)展茶產(chǎn)業(yè)將帶動茶文化旅游的發(fā)展。境內(nèi)氣候?qū)僦衼啛釒嘏瘽駶櫄夂騾^(qū)。全縣糧食產(chǎn)量達 萬噸，比上年增長 %。全縣有林業(yè)用地面積 558 萬畝，森林覆蓋率%。 ****茶葉研究所是國家級研究所，技術力量雄厚，能夠為 **茶葉發(fā)展除難解疑。面對市場需求層次的不斷提高和市場競爭的日益激烈，合作社 也必須向更高層次的方向發(fā)展。目前，全國有 20 個省、市、自治區(qū)生產(chǎn)茶葉，涉茶 人員約 8000 萬人。烏龍茶產(chǎn)量由 1990年的 ，增加到 2021年的 ，增加 3倍以上，占茶葉總產(chǎn)量比重由 6%提高到 11%；三是紅茶生產(chǎn)大幅減少。綠茶從 1990年的 2021年 ；特種茶從 萬噸增至 萬噸（其中烏龍茶 萬噸）。隨著我國社會經(jīng)濟的發(fā)展，人民生活水平的提高，茶葉保健功能的開發(fā)和茶文化的發(fā)展，茶葉消費增加已是不爭的事實。 營銷策略、方案 、模式 銷售策略 品牌策略 充分利用 **優(yōu)美的自然環(huán)境和 ***少數(shù)民族特色，在產(chǎn)品的包裝上對產(chǎn)品概念、功能內(nèi)涵加以科學設計，拓展 “ **綠茶” 的文化附加值、情感附加值等人性化、人文化的涵義，突出 ” **綠茶” 特點、功能及企業(yè)形象。 防范和降低風險的對策 建立企業(yè)自主的原料茶生產(chǎn)基地，確保原料；實行標注化、清潔化生產(chǎn)，確保茶葉品質(zhì)；科學管理，降低成本。 建設標準 選址標準：基地及基地周圍無污染氣體、粉塵排污源，大氣質(zhì)量符合《無害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地環(huán)境質(zhì)量標準》（ DB37/）。 ② 排灌溝：設在各片茶園間的道路內(nèi)側(cè)或靠近山澗一側(cè)，要與蓄水溝相連 接，可排可灌，溝寬 40～ 60厘米，溝深 20～ 40 厘米。商品化有機肥、有機復混肥、葉面肥料、微生物肥料等在使用前必須明確已經(jīng)得到有機認證機構(gòu)的頒證或認可。 ⑤ 葉面肥料：微量元素的葉面肥料（以 Fe、 Mn、 Zn、 B、 Mo等微量元素及有益元素為主配制的肥料）和含有植物生長輔助物質(zhì)的葉面肥料（用天然有機物提取液或接種有益菌類的發(fā)酵液，再配加一些腐殖酸、藻酸、氨基酸等配制 的肥料）。 茶苗 種植 選擇良種壯苗：選用秋冬扦插的一周年生的良種茶苗，要求苗高 20cm以上，根莖處直徑為 以上，無病蟲危 害的苗木，著葉數(shù)不少于 6 片。 b、深度：每次修剪深度在上次剪口上提高 3～ 5 厘米。 茶園耕作 ① 中耕與淺耕：指生產(chǎn)季節(jié)的耕作，每年應進行 3～ 5 次，深度在 10～ 15厘米之間。 ① 預測預報：對產(chǎn)地主要茶樹病蟲害建立預測預報制度，及時預報病蟲害。這樣可大大降低翌年蟲口基數(shù)。 ② 采摘標準 ：適宜成熟；均勻一致；中、小開面 2～ 4 葉。 a、定高平面（或略弧形）采摘法： 各茶季新梢萌發(fā)后，確定一個合理的留養(yǎng)高度為采摘面高度，高于額定采摘面以上的新梢芽葉一律采摘、采齊，低于額定采摘面以下的新梢芽葉一律留養(yǎng)。但在項目的實施過程中，若方法不當，也可能對環(huán)境造成一定的負面影響。 在育苗時要使用易降解的紙質(zhì)容器，不使用難降解的塑料容器。 生產(chǎn)經(jīng)營組織機構(gòu) 專業(yè)合作社 下設 理事長 ，主持 專業(yè)合作社 的日常生產(chǎn)經(jīng)營管理并對 專業(yè)合作社 負責，下設辦公室、財務部、生產(chǎn)部、營銷部、基地管理部和產(chǎn)品研 發(fā)部。 銷售管理：加強市場調(diào)研和注重信息反饋，超前制定產(chǎn)品規(guī)劃、營銷策略與規(guī)劃，建立銷售全程追蹤制度和銷售及貸款限期回收獎懲制度，不斷根據(jù)市場變化趨勢調(diào)整終端產(chǎn)品種類、規(guī)模和數(shù)量，建設完善可持久的銷售網(wǎng)絡，并注重超前培育產(chǎn)品市場。 第 八章 投資估算與資金來源 34 第八章 投資估算與資金來源 投資估算依據(jù) 根據(jù)項目實施進度，建設規(guī)模及相關技術經(jīng)濟指標，當前相關項目的價格水平等因素，確定項目投資規(guī)模，根據(jù)項目規(guī)劃，該項目主要是建設 2021畝優(yōu)質(zhì)茶園 。 申請銀行貸款 萬元 本項目 申請銀行貸款 ，主要 用于基地基礎設施建設。 營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 營業(yè) 收入 名優(yōu)茶茶 名優(yōu)茶茶青年產(chǎn) 400 噸， 即 40 萬 公斤， 平均每公斤按 40 元，該產(chǎn)品年銷售收入為 3200萬元。 項目總成本估算