【正文】 能得到滿足，僅僅以銅梁縣的80 多萬人口（非農(nóng)業(yè)人口 13 萬多）中的有效消費人口數(shù)（以 50%計算）來看 ，人均年消費鴻發(fā)食品廠產(chǎn)品不足 250 克，可見，其市場需求的潛力還存在很大的空間； 整個西南區(qū)域百姓偏好麻辣的食品習慣，也正好是“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的風味特色，因而，“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”也必然具備在整個西南大片區(qū)市場推廣的消費習慣基礎(chǔ)。全行業(yè)實現(xiàn)利稅3640 億元，占全國工業(yè)利稅總額的 ％，增長 ％；其中實現(xiàn)利潤1390 億元，增長 ％。 三、選址符合區(qū)域市場發(fā)展趨勢要求 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)選址在銅梁 蒲呂鎮(zhèn)蒲呂工業(yè) Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 園區(qū)，選址符合重慶市委、市政府關(guān)于“ 重點打造渝蓉產(chǎn)業(yè)密集帶和城鎮(zhèn)密集區(qū)，渝西經(jīng)濟走廊將加快工業(yè)化和城鎮(zhèn)化進程 ”的規(guī)劃；符合銅梁蒲呂工業(yè)園區(qū)管委會關(guān)于園區(qū)產(chǎn)業(yè)定位和產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)設(shè)計的設(shè)計思想； 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目如能得以順利進行，必將對銅梁區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展和地方特色小食品產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起到積極的推動作用，因而，鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目是完全符合銅 梁、乃至重慶區(qū)域市場發(fā)展趨勢的要求的。 原則：節(jié)約場地，環(huán)保衛(wèi)生，降噪減排，合理用工；并考慮到 5年期發(fā)展擴張需要，對相應(yīng)的車間預(yù)留增加設(shè)備、設(shè)施的空間；新廠的設(shè)計產(chǎn)能為 2020 噸 /年，設(shè)計產(chǎn)值為 7200 萬元 /年（按 36 元 /公斤計算） 。 二、員工配置 管理人員 本著“精簡、高效”的原則，各級管理人員配置如下： 核心領(lǐng)導(dǎo)層：董事長 1 人，總經(jīng)理 1 人，行政副總 1 人，銷售副總 1人，生產(chǎn)副總（廠長） 1 人，共 5 人。員工的培訓是牽涉到本項目長期良性經(jīng)營和智力投資的戰(zhàn)略性頭等大事。 （ 2）設(shè)備購置費 ① 設(shè)備原價：按近期國內(nèi)制造廠或供應(yīng)商的詢價計價； ② 設(shè)備運雜費：按機械工業(yè)部頒發(fā)的 計劃計 (1995)1041 號文的有關(guān)規(guī) 定計劃。從 鴻發(fā)食品廠目前的資金狀況來看，到項目開工時，企業(yè)帳面自有資金可以達到 300 多萬元，加上鴻發(fā)食品廠擁有的兩處房產(chǎn)和少量的企業(yè)間拆借資金，完全可以滿足本項目的資本金要求。由此估計，在新 廠建成投產(chǎn)后的第六年將達到設(shè)計產(chǎn)能與產(chǎn)值的飽和狀態(tài)，年產(chǎn)銷量約為 68439375 元人民幣。如果項目考慮時間因素，其盈利能力表現(xiàn)為如下方面： 財務(wù)凈現(xiàn)值： 因財務(wù)凈現(xiàn)值是以項目的壽命期計算的，如將該建設(shè)項目的各建筑物和設(shè)備、設(shè)施的壽命期規(guī)定為 25 年（包括建設(shè)期），假設(shè)以 8％的貼現(xiàn)率計算，則項目的財務(wù)凈現(xiàn)值為 萬元。 對策分析 為了盡量降低風險，應(yīng)該盡量做好以下方面的工作： 籌集足夠資金，工程按時完成 工程順利建設(shè)和實施的前提是資金到位，除了自籌資金外，項目建設(shè)的資金主要來源于銀行貸款。 科學管理，控制成本 首先，謹慎選擇項目建筑工程的設(shè)計和施工單位，對設(shè)備、設(shè)施的供應(yīng)商也要進行嚴格的篩選。在設(shè)計、施工的各環(huán)節(jié)實施招標和監(jiān)理制度，創(chuàng)建優(yōu)良工程。 二、建 議 本報告提出以下建議供 鴻發(fā)食品廠的決策層 參考： （一）加強建設(shè)前期市場項目策劃論證，對工藝流程進行更為合理的規(guī)劃，精心設(shè)計施工，建設(shè)成為銅梁、乃至全重慶市的小食品產(chǎn)業(yè)的示范精品廠區(qū)。 其次，根據(jù) 鴻發(fā)食品廠與目標市場的距離，劃分市場拓展的階段性區(qū)域，分步擴張，第一年主要拓展重慶區(qū)域市場，在重慶區(qū)域市場趨于穩(wěn)定之后，在第二年開始拓展成都市場，在重慶、成都市場穩(wěn)定后，再爭取覆蓋整個西南市場；以穩(wěn)扎穩(wěn)打的市場拓展策略逐步擴張，保障鴻發(fā)食品 廠市場管理的有序性。 (2)管理風險 管理風險存在于項目建設(shè)、實施，以及項目建成投產(chǎn)運行后的各個時期，這部分風險雖然無法量化，但對項目產(chǎn)生的影響卻是很大的。詳細內(nèi)容可參看貸款還本付息計算表。 新廠建成后的設(shè)計產(chǎn)能為 2020 噸 /年，設(shè)計產(chǎn)值為 7200 萬元 /年； 鑒于市場對“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”的需求處于饑渴狀態(tài)，加上新廠建成投產(chǎn)后的宣傳和渠道建設(shè)，可以在很快的時間內(nèi)全面打開重慶市場 ，預(yù)計新廠建成投產(chǎn)后第一年的產(chǎn)銷量將猛增到 500 噸左右，銷售收入達到 1800 萬元左右，年毛利約為 540 萬元； 新廠建成投產(chǎn)后第二年將在鞏固重慶市場的基礎(chǔ)上，全面拓展成都市場和整個渝蓉大都市群落的市場，依據(jù)成都和整個渝蓉都市群落的消費能力、消費習慣和需求來看，預(yù)計新廠建成投產(chǎn)后第二年的產(chǎn)銷量完全可以再次實現(xiàn) 100%的高速增長率，產(chǎn)銷量將增加到 1000 噸左右，銷售收入達到 3600 萬元左右，年毛利約為 1080 萬元； 新廠建成投產(chǎn)后第三年將會把主要精力放在鞏固重慶市場和成都市場上，預(yù)計新廠建成投產(chǎn)后第三年的產(chǎn)銷量的 增長率開始放緩，約為 25%左右，產(chǎn)銷量將增加到 1250 噸左右，銷售收入達到 4500 萬元左右，年毛利約為 1350 萬元； 投產(chǎn)三年以后，鑒于其它區(qū)域市場的 消費習慣對本項目產(chǎn)品的需求沒有渝蓉區(qū)域的市場需求強烈，產(chǎn)銷量的增長率將會呈現(xiàn)一種比較平穩(wěn)的局面，預(yù)計會穩(wěn)定在 20%左右的增長率；因此，新廠投產(chǎn)三年后的產(chǎn)銷量預(yù)估將按照保守的 15%計算。其中：固定資產(chǎn)投資額為 萬元，建設(shè)管理費用 7 萬元 ,鋪底流動資金 30 萬元。 投資估算內(nèi)容 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目投資估算內(nèi)容包括建 筑、裝飾、綠化、基礎(chǔ)設(shè)施、 設(shè)備購置安裝、土地購置、建筑設(shè)計，以及配套、預(yù)備費等。生產(chǎn)管理和營銷管理水平必須視為本項目建設(shè) Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 成功與否的關(guān)鍵。董事長是企業(yè)活動的最高執(zhí)行者，對董事會負責，執(zhí)行董事會的各項決議，對下屬各職能部門的工作進行全面的統(tǒng)籌指揮。項目建設(shè)的內(nèi)容主要包含以下幾個方面： 項目 面積 備注 征地（由 蒲呂工業(yè)園區(qū)代征 ） 15 畝 新建廠房 10000 ㎡（占地 畝） 2 層 新建微機控制和辦公大樓 3600 ㎡（占地 畝） 6 層 草坪式停車場 占地 畝 車位 50 個 設(shè)備購買和安裝 其他 合計 廠區(qū)內(nèi)設(shè)配電房 2 個，微機控制和辦公區(qū) 1 個，垃圾回收站 1 個，公用廁所 1 個，停車位 50 個，建筑密度為 ，容積率 ，綠化率達 。 隨著渝蓉高速交通帶的逐步打造成型，渝蓉大都市高速經(jīng)濟帶的形成，一個龐大的城市群落也正逐步生成，也就意味著一個龐大的市場群落也開始成熟起來；同時，這個龐大市場群落的消費習慣上的共性 —— 喜好麻辣食品、喜歡休閑生活，形成了一個龐大的共性消費需求 —— 對麻辣風味小食品的龐大需求。這是因為： 首先， 世界食品工業(yè)以約 27000億美元的營業(yè)額居世界工業(yè)之前列，中國僅占其不到 5％的份額，潛力巨大 ；其次， 到 “ 十 一 五 ” 末期，城鎮(zhèn)將進入富裕生活的初等水平，恩格爾系數(shù)雖下降，但絕對值上升。作為銅梁唯一的規(guī)?；?、現(xiàn)代化地方特色食品廠家，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建成也有利于提升當?shù)氐闹群统鞘衅放?，促進和加快當?shù)貙ν飧母镩_放和招商引資的步伐。 這就為食品工業(yè)企業(yè)（特別是小食品工業(yè)企業(yè)）的現(xiàn)代化、規(guī)模化發(fā)展提出了嚴格的要求，而 鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；F(xiàn)代化新廠建設(shè)項目正好是應(yīng)市場呼喚而產(chǎn)生的，符合重慶小食品行業(yè)、乃至全國小食品行業(yè)發(fā)展的大勢所趨。 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 由此可見，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)已經(jīng)成為該企業(yè)當前發(fā)展進程中的首要問題，迫切需要得到及時的規(guī)劃和解決。詳細內(nèi)容請參看現(xiàn)金流量表。 一、項目建設(shè)內(nèi)容與目標 鴻發(fā)食品廠現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S建設(shè)項目計劃于 2020 年 6 月中旬開始，到 2020 年 12 月中旬全部建成，歷時半年，達到設(shè)計建設(shè)規(guī)模； 2020年 12 月開始設(shè)備安裝和調(diào)試，到 2020 年 3 月正式投產(chǎn)，總投資 萬元 。 作為銅梁唯一的規(guī)模化、現(xiàn)代化地方特色食品廠家，鴻發(fā)食品廠的規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建成也有利于提升當?shù)氐闹群统鞘衅放疲龠M和加快當?shù)貙ν飧母镩_放和招商引資的步伐。正如溫家寶總理在食品工業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略研討會上所指出的，隨著全球經(jīng)濟的發(fā)展和科學技術(shù)的進步，盡管新興產(chǎn)業(yè)不斷涌現(xiàn)，但食品業(yè)仍然是制造業(yè)中的第一產(chǎn)業(yè)，是永恒不衰的常青產(chǎn)業(yè)。 鴻發(fā)食品廠生產(chǎn)的“宜品坊泡鳳爪（原楊記泡鳳爪）”，由于已經(jīng)具有相當深厚的市場基礎(chǔ)，具有很高的知名度和美譽度，并且，經(jīng)過 6年的發(fā)展，已經(jīng)積累了豐富的經(jīng)營管理經(jīng)驗和豐厚的經(jīng)濟基礎(chǔ)，完全具備了建設(shè) 規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的堅實基礎(chǔ)，其規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠的建設(shè)必 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 將為銅梁創(chuàng)造代表性的地方特產(chǎn)起到很好的帶動和推進作用。 如果鴻發(fā)食品廠能夠完成規(guī)?；?、現(xiàn)代化新廠建設(shè)，產(chǎn)品保質(zhì)期和產(chǎn)量能夠得到大幅度提升，再輔以相應(yīng)的品牌傳播推廣行為和市場渠道建 Spark local wisdom 點燃本土智慧 Chongqing Longker Advertising 設(shè)，則完全可以在依托銅梁本地市場的基礎(chǔ)上，以重慶和成都這兩大都市為中心，對整個西南市場進行有效覆蓋，到時候，其銷售量和銷售額都 無疑會呈倍數(shù)快速增長，從而創(chuàng)造出優(yōu)異的市場成績。行業(yè)虧損面 ％，同比下降 個百分點，達到近幾年的最好水平。 四、地理交通情況在銷售范圍覆蓋上優(yōu)勢分析 鴻發(fā)食品廠的現(xiàn)代化、規(guī)?；聫S將來所在的 蒲呂工業(yè)園區(qū)位于銅梁縣蒲呂鎮(zhèn)，即將通車的渝遂高速公路穿園而過，渝遂高速公路通車后，分別距離重慶約半小時、距離成都約 2 個小時，可以說是渝蓉快速交通干道上的戰(zhàn)略要塞；不管是直接到達消費市場還是到達上游供貨商，其物流運輸都將是極為便捷的，完全可以快速地覆蓋渝蓉大都市群落的銷售市場。 工藝流程設(shè)計與所需設(shè)備、設(shè)施 序號 工藝流程 設(shè)備、設(shè)施 人員配置 1 原料儲存 凍庫（ 2 個 50 噸級） 4 2 解凍 解凍池（含濾網(wǎng)） 4 3 高溫蒸煮 大高壓鍋（ 10 個） 5 4 去雜質(zhì) 條形工作臺（含傳送帶） 20 5 對剖 條形工作臺（含傳送帶） 20 6 漂洗 漂洗池（含濾網(wǎng)） 4 7 配料 條形工作臺（含傳送帶） 5 8 配料炒制 炒菜機器人（ 5 臺） 5 9 產(chǎn)品炒制 炒菜機器人（ 10 臺） 10 10 成品腌制 不銹鋼桶（直徑 1 米， 50 個） 5 11 真空包裝 真空包 裝機（ 10 臺） 10 12 殺菌 微波大功率隧道式殺菌設(shè)備 （ 5 臺） 5 13 外包裝 封口機（ 10 臺），打碼