【正文】 程建設(shè)其他費(fèi)用：按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)定及本工程實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用估算。工程費(fèi)用匯總約為 。 （五）預(yù)備費(fèi) 基本預(yù)備費(fèi)估算為 ， 漲價(jià)預(yù)備費(fèi)估算為 2萬(wàn)元， 預(yù)備費(fèi)合計(jì) 。本項(xiàng)目鋪底流動(dòng)資金估算為 130 萬(wàn)元，來(lái)源于本廠(chǎng)股東投資。 按項(xiàng)目生產(chǎn)計(jì)劃安排，投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)規(guī)模的 70%，第二年年產(chǎn)量為設(shè)計(jì)規(guī)模的 100%。經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為 。盈虧平衡點(diǎn)為 %，充分說(shuō)明本項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 本項(xiàng)目年工作日為 300 天，勞動(dòng)定員 60 人。 草坪縣 鑫鑫洗選項(xiàng)目所處位置位于水城、鐘山、威寧毗鄰處，區(qū)域內(nèi)煤炭?jī)?chǔ)量豐富，本項(xiàng)目原料供應(yīng)有保證。本項(xiàng)目資本金占總投資比例的 100%，符合國(guó)家有關(guān)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目資本金制度的要求。 綜上所述，本項(xiàng)目的建設(shè)，是符合我國(guó)國(guó)情、省情的，經(jīng)濟(jì)上是合理的，財(cái)務(wù)資金上是可行的，社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益是良好的，本項(xiàng)目的建設(shè)是 可行的。 56 （八）根據(jù)投資估算結(jié)果，本項(xiàng)目總投資 萬(wàn)元（按鋪底流動(dòng)資金計(jì)算），其中建設(shè)投資 ，鋪底流動(dòng)資金為130 萬(wàn)元。本項(xiàng)目產(chǎn)品具有較強(qiáng)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 本項(xiàng)目采用數(shù)控分級(jí)跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝。 第六節(jié) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 通過(guò)一期工程對(duì)比分析計(jì)算表明，本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年總成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用為 萬(wàn)元，利潤(rùn)總額，凈利潤(rùn) 萬(wàn)元，投資利潤(rùn)率 %；年均繳納銷(xiāo)售稅金及附加 萬(wàn)元，增值稅 萬(wàn)元，投資利稅率%；財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率 %（所得稅后），投資回收期 年（稅后，含建設(shè)期 1年），全部投資財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元（所得稅后），資本金凈利潤(rùn)率 %。 企業(yè)所得稅：按 33%的正常所得稅率交納。 50 第十章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 第一節(jié) 編制依據(jù) 依據(jù)原國(guó)家計(jì)委發(fā)布的《建 設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》（第二版）進(jìn)行編制。 49 本項(xiàng)目自籌固定資產(chǎn)投資主要來(lái)源于本廠(chǎng)股東投資。 工程咨 詢(xún)費(fèi)按《國(guó)家計(jì)委關(guān)于印發(fā)建設(shè)項(xiàng)目前期工程咨詢(xún)收費(fèi)暫行規(guī)定的通知》計(jì)價(jià)格（ 1999） 1283 號(hào)進(jìn)行估算。 建筑工程費(fèi)用估算表 序號(hào) 建、構(gòu)筑物名稱(chēng) 單位 工程量 單價(jià) （ 元 ） 費(fèi)用合計(jì) （ 萬(wàn)元 ） l 主廠(chǎng)房 m2 2 機(jī)修車(chē)間 m2 30 200 3 辦公樓 m2 180 300 4 原煤堆場(chǎng)、原煤準(zhǔn)備車(chē)間 m2 1500 30 5 煤泥、中煤、精煤堆場(chǎng) m2 2021 40 6 變配電房 m2 20 450 7 沉淀池、循環(huán)水池等 m2 8 圍墻 m 130 60 9 廠(chǎng)區(qū)道路、停車(chē)場(chǎng) m2 800 40 l0 廠(chǎng)區(qū)綠化 m2 1000 30 45 11 給排水工程 12 動(dòng)力管網(wǎng)工程 13 勞動(dòng)安全衛(wèi)生與消防 14 其它工程 合 計(jì) （二） 設(shè)備購(gòu)置費(fèi) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)估算表 （單位：人民幣） 序 號(hào) 名稱(chēng) 規(guī)格型號(hào) 單價(jià) （萬(wàn)元） 備注 1 往復(fù)式給料機(jī) KO 2 原煤分級(jí)篩 D650T260 2 3 錘式破碎機(jī) WKF70型 3 4 篩下空氣跳汰機(jī) STX6m2 5 矸石、中煤提升機(jī) L61LD 22 6 風(fēng)機(jī) 4m2 7 風(fēng)包 1m 2m 8 固定脫水篩 ZDS1560 9 振動(dòng)脫水篩 6. 10 礦漿予處理器 Φ 600 3 11 藥劑桶 XJM84 12 浮選機(jī) SJMS8 13 盤(pán)式真空過(guò)濾機(jī) SK180 46 14 水環(huán)式真實(shí)泵 SK（ 2YK） 15 汽水分離器 SK180 3 16 自動(dòng)池水裝 SK（ 2YK） 17 儲(chǔ)汽罐 ZX180 18 耙式濃縮機(jī) 12 19 壓濾機(jī)（液壓式） 全自動(dòng) 23 20 立心脫水機(jī) 21 安裝費(fèi) 合計(jì) 設(shè)備購(gòu)置費(fèi)約為 。 設(shè)備基礎(chǔ)費(fèi)：按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%計(jì)算。 （二）建筑物防火 草坪縣 鑫鑫洗煤有限公司技改項(xiàng)目建筑物為磚混結(jié)構(gòu)，建筑物耐火等級(jí)為丁、個(gè)別區(qū)域 和崗位為防暴等級(jí)。 用電設(shè)備供電線(xiàn)路采取三相四線(xiàn)制加專(zhuān)用安全接地線(xiàn)（ PE線(xiàn)）組成三相五線(xiàn)制，確保用電安全。車(chē)間內(nèi)噪聲可控制在 65 dB(A)以下。 噪音防治 選煤廠(chǎng)內(nèi)主要噪聲源為篩分機(jī)、泵類(lèi)以及空壓機(jī)和破碎機(jī)等，均安裝在車(chē)間內(nèi)，詳見(jiàn)下表。 ⑤廠(chǎng)內(nèi)生活污水系統(tǒng) 38 各層樓面的子中洗廢水和設(shè)備檢修放水，均通過(guò)管道和排水溝排至事故沉淀池：由集中水泵返回跳汰機(jī)至濃縮機(jī)，經(jīng)絮凝沉淀后重復(fù)使用。 ③生產(chǎn)用水系統(tǒng) 由于在洗煤過(guò)程中，循環(huán)水不斷隨產(chǎn)品帶走和流失，需補(bǔ)充水量約 170m3/dS，取自廠(chǎng)區(qū)附近小河水直接補(bǔ)給主廠(chǎng)房屋面清水箱。選煤項(xiàng)目的生活污水排入污水管道，進(jìn)入擬建的選煤項(xiàng)目生活污水處理站處理，達(dá)標(biāo)后不外排用于綠化或洗煤循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)。 36 選煤廠(chǎng)生產(chǎn)排出的矸石。 加強(qiáng)管理，提高職工節(jié)約用水意識(shí)。根據(jù)表 7— 1計(jì)算結(jié)果，本項(xiàng)目年耗電量為 200 萬(wàn) KW，單位產(chǎn)品平均耗電量為5kwh/t，本項(xiàng)目能耗指標(biāo)與國(guó)內(nèi)同行業(yè)相比較低，本項(xiàng)目所采取的節(jié)能方案符合相關(guān)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和《中國(guó)節(jié)能技術(shù)政策大綱》中的節(jié)能要求。 在生產(chǎn)管理中將能耗及資源利用指標(biāo)納入生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容。 30 第四章 項(xiàng)目建設(shè)工期與進(jìn)度安排 本項(xiàng)目預(yù)計(jì)開(kāi)工日期： 2021 年 1 月，竣工日期： 2021 年 6月，建設(shè)工期共計(jì) 6個(gè)月。 通信線(xiàn)路及設(shè)施 電話(huà)選用內(nèi)部程控交換機(jī)及市話(huà)，負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的對(duì)外對(duì)內(nèi)聯(lián)絡(luò)。高壓電源由廠(chǎng)區(qū)外 10KV 供電線(xiàn)路接至配電室，由配電室低壓配電柜出線(xiàn)供給全廠(chǎng)低壓用電，由低壓室引出的電纜均在電纜溝敷設(shè)，或沿墻采用電纜橋架敷設(shè)，配電電壓為 380/220V。 職工飲水采用電加熱開(kāi)水器方式。部分確需建設(shè)的附屬工程待工程完工投產(chǎn)及初見(jiàn)成效時(shí)再建，其建筑面積和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)均按具體要求和有關(guān)專(zhuān)業(yè)規(guī)定進(jìn)行計(jì)算和編制。 第五節(jié) 工業(yè)建筑 建設(shè)的工業(yè)建筑面積和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)均按工藝要求計(jì)算和編制。 22 第三章 總圖運(yùn)輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 草坪縣 鑫鑫冼洗有限責(zé)任公司 60 萬(wàn)噸 /年原煤洗選技改項(xiàng)目用地平面圖如下： 23 80 米 20 米 70米 食堂 擋土墻 166 米 100 米 4 米 120 米 80米 20米 矸石中煤場(chǎng) 精煤場(chǎng) 100 米 原煤場(chǎng) 單身樓 辦 公 樓 料場(chǎng) 大門(mén) 水城←公路→二塘 24 第二節(jié) 平面布置 本項(xiàng)目擬建于 草坪縣 二塘鎮(zhèn)茶山村，占地面積 28 畝，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，結(jié)合場(chǎng)地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布置，節(jié)約用地的原則。收集生產(chǎn)過(guò)程中跑、冒、滴、漏水及事故放水并返回廠(chǎng)房?jī)?nèi)處理，確保煤泥水不外排，從而不對(duì)水環(huán)境構(gòu)成污染；生產(chǎn)用水廠(chǎng)內(nèi)完全回收，不對(duì)外排放，生活、消防設(shè)施采用 原有設(shè)施；其它污染源如固體廢棄物 (如洗選出來(lái)的矸石等 )，工藝工程中原煤破碎、篩分及產(chǎn)品儲(chǔ)、裝、運(yùn)過(guò)程中產(chǎn)生的粉塵，設(shè)備及物料運(yùn)輸過(guò)程中產(chǎn)生的噪音等，分別采取外運(yùn)、噴霧灑水減振器、消音降噪設(shè)施工程處理。 為實(shí)現(xiàn)零排放，在濃縮機(jī)入料槽中 加凝絮劑，加速煤泥沉淀；設(shè)有 50m3集中水池，平時(shí)跑冒滴漏以及打掃衛(wèi)生刷地板水可到集中水池，集中水池的煤可通過(guò)泵打到中煤斗子提升機(jī)過(guò)波段回收，本想建一臺(tái)事故濃縮機(jī)，因場(chǎng)地狹窄，故決定建事故沉淀池。選出灰分 =～10％的精煤產(chǎn)品，跳汰機(jī)的操作和調(diào)節(jié)都很方便，經(jīng)計(jì)算，對(duì)原煤用跳汰進(jìn)行分選，均能保證對(duì)精煤灰分指標(biāo)的要求?！? 工藝流程如下： 18 原煤準(zhǔn)備 作業(yè) 原煤中 +50mm的大塊煤和矸石須預(yù)先處理并破碎至 50mm以下方可入洗。由于入洗原煤為主焦煤、瘦煤和肥氣煤，精煤用做煉焦配煤，中煤用于電廠(chǎng)燃料，因此系統(tǒng)應(yīng)采用浮選，入洗下限應(yīng)為 Omm，上限為 50mm。但是，其工藝系統(tǒng)較復(fù)雜，操作管理要求嚴(yán)，生產(chǎn)成本又高。③完善其他環(huán)保設(shè)備設(shè)施，廠(chǎng)區(qū)綠化等完全符合國(guó)家各項(xiàng)要求。其他建筑一般采用磚混結(jié)構(gòu)，所有房屋必須有地圈梁。以建設(shè)提供的入洗原煤煤質(zhì)產(chǎn)資料為依據(jù)，設(shè)計(jì)算出各種產(chǎn)品平衡如下表。本項(xiàng)目的實(shí)施是縣內(nèi)工業(yè)結(jié)構(gòu)良性調(diào)整的要求之一。《方案》指出：“到 2021 年，萬(wàn)元國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由2021年的 2 噸標(biāo)準(zhǔn)煤下降到 1噸標(biāo)準(zhǔn)煤以下，降低 2 0％左右； 單位工業(yè)增加值用水量降低 3 0％?；曳执笥?25％的商品煤，應(yīng)就近使用，盡量減少長(zhǎng)途運(yùn)輸”。 （四）生產(chǎn)用地及動(dòng)力設(shè)施的有利條件 擬建 草坪縣 鑫鑫洗煤有限責(zé)任公司位于 草坪縣 二塘鎮(zhèn)茶山村，充分利用我廠(chǎng)原煉鐵廠(chǎng)設(shè)施拆 除土地 20 畝，不新增占用土地，技改項(xiàng)目廠(chǎng)址具有完善的交通運(yùn)輸、通訊及水、電等動(dòng)力設(shè)施，為企業(yè)發(fā)展提供了良好的創(chuàng)業(yè)條件，也有效地降低了項(xiàng)目投資，降低了項(xiàng)目投資風(fēng)險(xiǎn)。如六盤(pán)水煤田探明儲(chǔ)量 139 億噸，其中 89 億噸為煉焦用煤；織納煤田探明儲(chǔ)量 154 億噸，主要是無(wú)煙煤，是江南最大的無(wú)煙煤基地。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì) 8 的持續(xù)發(fā)展，周邊缺煤省區(qū)對(duì)我省優(yōu)質(zhì)煤炭的需求量也將不斷擴(kuò)大。 “十二五”期間，國(guó)民經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)速度預(yù)期為年均 8%左右，煤炭需求 量穩(wěn)步上升。由此可見(jiàn)，如果不通過(guò)對(duì)原煤的深加工來(lái)提高煤的質(zhì)量，勢(shì)必造成對(duì)煤炭資源的浪費(fèi)，制約煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。愛(ài)煤炭進(jìn)口量大幅增加影響，廣東、浙江等沿海各港煤炭交易價(jià)格出現(xiàn)下滑走勢(shì)。近期國(guó)際市場(chǎng)現(xiàn)貨動(dòng)力煤價(jià)格和國(guó)際海運(yùn)價(jià)格迅速回升。原煤產(chǎn)量增長(zhǎng)速度較快，區(qū)域性差異很大。 2021 年初以來(lái)，全國(guó)煤炭供應(yīng)能力持續(xù)提高，市場(chǎng)供需總體呈現(xiàn)供略大于求的局面。 7)主要根據(jù)國(guó)家發(fā)展改革委和建設(shè)部 2021 年頒布的《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 (第三版 )進(jìn)行編制。為了依托企業(yè)原有的土地、房屋、水電設(shè)施及原料、市場(chǎng)等，生 產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)資源，決定將三維福利鐵業(yè)有限公司煉鐵設(shè)備及設(shè)施拆除，由原 草坪縣 下藤橋洗煤廠(chǎng)在原 草坪縣 三維福利有限公司原址實(shí)施年入洗 60 萬(wàn)噸原煤洗選加工技術(shù)改造項(xiàng)目，具體由新組建的 草坪縣 鑫鑫洗煤有限責(zé)任公司實(shí)施。 根據(jù)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，下藤橋洗煤廠(chǎng)和三維福利鐵業(yè)有限公司都屬于淘汰的落后生產(chǎn)工藝企業(yè)。 6)項(xiàng)目投資方提供的基礎(chǔ)資料。 2021年前 5個(gè)月，全國(guó)原煤產(chǎn)量繼續(xù)增加，煤炭供需基本平衡，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)交易價(jià)格相對(duì)平穩(wěn)，進(jìn)口煤價(jià)上升，煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行保持基本平穩(wěn)態(tài)勢(shì)。 當(dāng)前我國(guó)煤炭經(jīng)濟(jì)運(yùn)行呈現(xiàn)以下特點(diǎn)。 2021年初國(guó)內(nèi)主要用煤行業(yè)加大了進(jìn)口煤采購(gòu)力度，煤炭進(jìn)口量同比 5 大幅增加。 5 月中下旬，秦皇島港平倉(cāng)的發(fā)熱量為 23 兆焦 /千克的市場(chǎng)動(dòng)力煤主流成交價(jià)格維持在第噸 580 元至每噸 590 元之間。 生產(chǎn)的原煤含有矸石、灰分及硫分，既不能滿(mǎn)足行業(yè)用煤的要求，又增加了運(yùn)輸費(fèi)用。在世界煤炭需求增長(zhǎng)中，亞洲呈較強(qiáng)增長(zhǎng)勢(shì)頭，大部分國(guó)家年均增長(zhǎng) %左右，北美年均增長(zhǎng) %，西歐和北歐煤炭需求呈下降趨勢(shì)，年均下降 %。貴州省為江南煤炭資源強(qiáng)省和煤炭生產(chǎn)大省，在周邊省區(qū)占有 10～ 20%不等的市場(chǎng)份額，與北煤南運(yùn)相比，無(wú)論在價(jià)位還是在煤質(zhì)、品種上均有優(yōu)勢(shì)，而且開(kāi)發(fā)力度較低。第三是儲(chǔ)量及品種分布相對(duì)集中并具有數(shù)量和質(zhì)量上的優(yōu)勢(shì)。正在建設(shè)中的水礦集團(tuán)大灣西井即將建成投產(chǎn)，為本項(xiàng)目的實(shí)施提供了良好的資源環(huán)境。積極發(fā)展動(dòng)力煤入洗，高硫、高灰動(dòng)力煤必須全部入洗。 國(guó)務(wù)院印發(fā)的發(fā)展改革委會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定的《節(jié)能減排綜 11 合性工作方案》，明確了 2021 年中國(guó)實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排的目標(biāo)任務(wù)和總體要求。 隨著 草坪縣 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，工業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和工業(yè)發(fā)展的持續(xù)能力提到了重要議事日程。根據(jù)建設(shè)方要求和商品煤市場(chǎng)情況綜合測(cè)算，洗后產(chǎn)品精煤灰分≤ ％，中煤灰分≤ 30％， 煤泥灰分≤ 40％ .產(chǎn)品用途為：精煤用于煉焦，中煤、煤泥用作動(dòng)力煤。煤場(chǎng)采用毛石混凝土鋪面厚 400mm。并修建防塵大棚。 重介是目前最為有效的選煤方法，尤 其是三產(chǎn)品重介旋流器，最近幾年得到廣泛應(yīng)用，該工藝特別適合難選煤洗選，具有分選效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點(diǎn)。 關(guān)于入選粒限的確定，主要是根據(jù)本礦的煤質(zhì)、煤種、產(chǎn)品用途以及采用的選煤工藝來(lái)決定。 現(xiàn)將推薦工藝流程工的原料準(zhǔn)備作業(yè)，分選作業(yè)，脫水作業(yè)及煤泥水處理