【正文】 程建設其他費用：按照國家有關標準、規(guī)定及本工程實際發(fā)生的費用估算。工程費用匯總約為 。 （五）預備費 基本預備費估算為 ， 漲價預備費估算為 2萬元， 預備費合計 。本項目鋪底流動資金估算為 130 萬元，來源于本廠股東投資。 按項目生產(chǎn)計劃安排，投產(chǎn)第一年產(chǎn)量為設計規(guī)模的 70%，第二年年產(chǎn)量為設計規(guī)模的 100%。經(jīng)營成本費用為 。盈虧平衡點為 %，充分說明本項目具有較強的抗風險能力。 本項目年工作日為 300 天，勞動定員 60 人。 草坪縣 鑫鑫洗選項目所處位置位于水城、鐘山、威寧毗鄰處，區(qū)域內(nèi)煤炭儲量豐富，本項目原料供應有保證。本項目資本金占總投資比例的 100%，符合國家有關固定資產(chǎn)投資項目資本金制度的要求。 綜上所述，本項目的建設，是符合我國國情、省情的，經(jīng)濟上是合理的，財務資金上是可行的，社會經(jīng)濟效益是良好的，本項目的建設是 可行的。 56 （八）根據(jù)投資估算結果，本項目總投資 萬元（按鋪底流動資金計算），其中建設投資 ，鋪底流動資金為130 萬元。本項目產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。 本項目采用數(shù)控分級跳汰洗煤加浮選的聯(lián)合洗煤工藝。 第六節(jié) 財務評價結論 通過一期工程對比分析計算表明，本項目達產(chǎn)年總成本費用為 萬元，經(jīng)營成本費用為 萬元，利潤總額，凈利潤 萬元，投資利潤率 %；年均繳納銷售稅金及附加 萬元，增值稅 萬元，投資利稅率%；財務內(nèi)部收益率 %（所得稅后），投資回收期 年（稅后，含建設期 1年），全部投資財務凈現(xiàn)值 萬元（所得稅后），資本金凈利潤率 %。 企業(yè)所得稅：按 33%的正常所得稅率交納。 50 第十章 財務評價 第一節(jié) 編制依據(jù) 依據(jù)原國家計委發(fā)布的《建 設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》（第二版）進行編制。 49 本項目自籌固定資產(chǎn)投資主要來源于本廠股東投資。 工程咨 詢費按《國家計委關于印發(fā)建設項目前期工程咨詢收費暫行規(guī)定的通知》計價格（ 1999） 1283 號進行估算。 建筑工程費用估算表 序號 建、構筑物名稱 單位 工程量 單價 （ 元 ） 費用合計 （ 萬元 ） l 主廠房 m2 2 機修車間 m2 30 200 3 辦公樓 m2 180 300 4 原煤堆場、原煤準備車間 m2 1500 30 5 煤泥、中煤、精煤堆場 m2 2021 40 6 變配電房 m2 20 450 7 沉淀池、循環(huán)水池等 m2 8 圍墻 m 130 60 9 廠區(qū)道路、停車場 m2 800 40 l0 廠區(qū)綠化 m2 1000 30 45 11 給排水工程 12 動力管網(wǎng)工程 13 勞動安全衛(wèi)生與消防 14 其它工程 合 計 （二） 設備購置費 設備購置費估算表 （單位：人民幣） 序 號 名稱 規(guī)格型號 單價 （萬元） 備注 1 往復式給料機 KO 2 原煤分級篩 D650T260 2 3 錘式破碎機 WKF70型 3 4 篩下空氣跳汰機 STX6m2 5 矸石、中煤提升機 L61LD 22 6 風機 4m2 7 風包 1m 2m 8 固定脫水篩 ZDS1560 9 振動脫水篩 6. 10 礦漿予處理器 Φ 600 3 11 藥劑桶 XJM84 12 浮選機 SJMS8 13 盤式真空過濾機 SK180 46 14 水環(huán)式真實泵 SK（ 2YK） 15 汽水分離器 SK180 3 16 自動池水裝 SK（ 2YK） 17 儲汽罐 ZX180 18 耙式濃縮機 12 19 壓濾機（液壓式） 全自動 23 20 立心脫水機 21 安裝費 合計 設備購置費約為 。 設備基礎費：按設備購置費的 5%計算。 （二）建筑物防火 草坪縣 鑫鑫洗煤有限公司技改項目建筑物為磚混結構，建筑物耐火等級為丁、個別區(qū)域 和崗位為防暴等級。 用電設備供電線路采取三相四線制加專用安全接地線（ PE線）組成三相五線制，確保用電安全。車間內(nèi)噪聲可控制在 65 dB(A)以下。 噪音防治 選煤廠內(nèi)主要噪聲源為篩分機、泵類以及空壓機和破碎機等，均安裝在車間內(nèi)，詳見下表。 ⑤廠內(nèi)生活污水系統(tǒng) 38 各層樓面的子中洗廢水和設備檢修放水，均通過管道和排水溝排至事故沉淀池：由集中水泵返回跳汰機至濃縮機，經(jīng)絮凝沉淀后重復使用。 ③生產(chǎn)用水系統(tǒng) 由于在洗煤過程中，循環(huán)水不斷隨產(chǎn)品帶走和流失，需補充水量約 170m3/dS，取自廠區(qū)附近小河水直接補給主廠房屋面清水箱。選煤項目的生活污水排入污水管道，進入擬建的選煤項目生活污水處理站處理，達標后不外排用于綠化或洗煤循環(huán)系統(tǒng)循環(huán)。 36 選煤廠生產(chǎn)排出的矸石。 加強管理，提高職工節(jié)約用水意識。根據(jù)表 7— 1計算結果，本項目年耗電量為 200 萬 KW，單位產(chǎn)品平均耗電量為5kwh/t，本項目能耗指標與國內(nèi)同行業(yè)相比較低，本項目所采取的節(jié)能方案符合相關建設標準、技術標準和《中國節(jié)能技術政策大綱》中的節(jié)能要求。 在生產(chǎn)管理中將能耗及資源利用指標納入生產(chǎn)管理的重要內(nèi)容。 30 第四章 項目建設工期與進度安排 本項目預計開工日期： 2021 年 1 月，竣工日期： 2021 年 6月，建設工期共計 6個月。 通信線路及設施 電話選用內(nèi)部程控交換機及市話，負責該項目的對外對內(nèi)聯(lián)絡。高壓電源由廠區(qū)外 10KV 供電線路接至配電室，由配電室低壓配電柜出線供給全廠低壓用電，由低壓室引出的電纜均在電纜溝敷設，或沿墻采用電纜橋架敷設，配電電壓為 380/220V。 職工飲水采用電加熱開水器方式。部分確需建設的附屬工程待工程完工投產(chǎn)及初見成效時再建，其建筑面積和設計標準均按具體要求和有關專業(yè)規(guī)定進行計算和編制。 第五節(jié) 工業(yè)建筑 建設的工業(yè)建筑面積和設計標準均按工藝要求計算和編制。 22 第三章 總圖運輸與公用輔助工程 第一節(jié) 總圖布置 草坪縣 鑫鑫冼洗有限責任公司 60 萬噸 /年原煤洗選技改項目用地平面圖如下： 23 80 米 20 米 70米 食堂 擋土墻 166 米 100 米 4 米 120 米 80米 20米 矸石中煤場 精煤場 100 米 原煤場 單身樓 辦 公 樓 料場 大門 水城←公路→二塘 24 第二節(jié) 平面布置 本項目擬建于 草坪縣 二塘鎮(zhèn)茶山村，占地面積 28 畝，根據(jù)生產(chǎn)工藝要求，結合場地地形、地質(zhì)、地貌等條件，因地制宜并盡可能做到緊湊布置，節(jié)約用地的原則。收集生產(chǎn)過程中跑、冒、滴、漏水及事故放水并返回廠房內(nèi)處理，確保煤泥水不外排，從而不對水環(huán)境構成污染；生產(chǎn)用水廠內(nèi)完全回收，不對外排放，生活、消防設施采用 原有設施；其它污染源如固體廢棄物 (如洗選出來的矸石等 )，工藝工程中原煤破碎、篩分及產(chǎn)品儲、裝、運過程中產(chǎn)生的粉塵，設備及物料運輸過程中產(chǎn)生的噪音等，分別采取外運、噴霧灑水減振器、消音降噪設施工程處理。 為實現(xiàn)零排放，在濃縮機入料槽中 加凝絮劑，加速煤泥沉淀；設有 50m3集中水池，平時跑冒滴漏以及打掃衛(wèi)生刷地板水可到集中水池，集中水池的煤可通過泵打到中煤斗子提升機過波段回收，本想建一臺事故濃縮機，因場地狹窄，故決定建事故沉淀池。選出灰分 =～10％的精煤產(chǎn)品，跳汰機的操作和調(diào)節(jié)都很方便，經(jīng)計算，對原煤用跳汰進行分選，均能保證對精煤灰分指標的要求?！? 工藝流程如下： 18 原煤準備 作業(yè) 原煤中 +50mm的大塊煤和矸石須預先處理并破碎至 50mm以下方可入洗。由于入洗原煤為主焦煤、瘦煤和肥氣煤，精煤用做煉焦配煤，中煤用于電廠燃料，因此系統(tǒng)應采用浮選，入洗下限應為 Omm，上限為 50mm。但是，其工藝系統(tǒng)較復雜，操作管理要求嚴，生產(chǎn)成本又高。③完善其他環(huán)保設備設施，廠區(qū)綠化等完全符合國家各項要求。其他建筑一般采用磚混結構，所有房屋必須有地圈梁。以建設提供的入洗原煤煤質(zhì)產(chǎn)資料為依據(jù)，設計算出各種產(chǎn)品平衡如下表。本項目的實施是縣內(nèi)工業(yè)結構良性調(diào)整的要求之一?！斗桨浮分赋觯骸暗?2021 年，萬元國內(nèi)生產(chǎn)總值能耗由2021年的 2 噸標準煤下降到 1噸標準煤以下，降低 2 0％左右； 單位工業(yè)增加值用水量降低 3 0％?；曳执笥?25％的商品煤，應就近使用，盡量減少長途運輸”。 （四）生產(chǎn)用地及動力設施的有利條件 擬建 草坪縣 鑫鑫洗煤有限責任公司位于 草坪縣 二塘鎮(zhèn)茶山村，充分利用我廠原煉鐵廠設施拆 除土地 20 畝，不新增占用土地，技改項目廠址具有完善的交通運輸、通訊及水、電等動力設施，為企業(yè)發(fā)展提供了良好的創(chuàng)業(yè)條件，也有效地降低了項目投資，降低了項目投資風險。如六盤水煤田探明儲量 139 億噸，其中 89 億噸為煉焦用煤；織納煤田探明儲量 154 億噸，主要是無煙煤，是江南最大的無煙煤基地。隨著國民經(jīng)濟 8 的持續(xù)發(fā)展，周邊缺煤省區(qū)對我省優(yōu)質(zhì)煤炭的需求量也將不斷擴大。 “十二五”期間，國民經(jīng)濟增長速度預期為年均 8%左右，煤炭需求 量穩(wěn)步上升。由此可見，如果不通過對原煤的深加工來提高煤的質(zhì)量，勢必造成對煤炭資源的浪費，制約煤炭產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。愛煤炭進口量大幅增加影響，廣東、浙江等沿海各港煤炭交易價格出現(xiàn)下滑走勢。近期國際市場現(xiàn)貨動力煤價格和國際海運價格迅速回升。原煤產(chǎn)量增長速度較快，區(qū)域性差異很大。 2021 年初以來，全國煤炭供應能力持續(xù)提高，市場供需總體呈現(xiàn)供略大于求的局面。 7)主要根據(jù)國家發(fā)展改革委和建設部 2021 年頒布的《建設項目經(jīng)濟評價方法與參數(shù)》 (第三版 )進行編制。為了依托企業(yè)原有的土地、房屋、水電設施及原料、市場等，生 產(chǎn)營銷資源，決定將三維福利鐵業(yè)有限公司煉鐵設備及設施拆除，由原 草坪縣 下藤橋洗煤廠在原 草坪縣 三維福利有限公司原址實施年入洗 60 萬噸原煤洗選加工技術改造項目，具體由新組建的 草坪縣 鑫鑫洗煤有限責任公司實施。 根據(jù)國家產(chǎn)業(yè)政策規(guī)定，下藤橋洗煤廠和三維福利鐵業(yè)有限公司都屬于淘汰的落后生產(chǎn)工藝企業(yè)。 6)項目投資方提供的基礎資料。 2021年前 5個月，全國原煤產(chǎn)量繼續(xù)增加，煤炭供需基本平衡，國內(nèi)市場交易價格相對平穩(wěn)，進口煤價上升，煤炭經(jīng)濟運行保持基本平穩(wěn)態(tài)勢。 當前我國煤炭經(jīng)濟運行呈現(xiàn)以下特點。 2021年初國內(nèi)主要用煤行業(yè)加大了進口煤采購力度，煤炭進口量同比 5 大幅增加。 5 月中下旬，秦皇島港平倉的發(fā)熱量為 23 兆焦 /千克的市場動力煤主流成交價格維持在第噸 580 元至每噸 590 元之間。 生產(chǎn)的原煤含有矸石、灰分及硫分，既不能滿足行業(yè)用煤的要求，又增加了運輸費用。在世界煤炭需求增長中，亞洲呈較強增長勢頭，大部分國家年均增長 %左右，北美年均增長 %，西歐和北歐煤炭需求呈下降趨勢，年均下降 %。貴州省為江南煤炭資源強省和煤炭生產(chǎn)大省，在周邊省區(qū)占有 10～ 20%不等的市場份額，與北煤南運相比，無論在價位還是在煤質(zhì)、品種上均有優(yōu)勢，而且開發(fā)力度較低。第三是儲量及品種分布相對集中并具有數(shù)量和質(zhì)量上的優(yōu)勢。正在建設中的水礦集團大灣西井即將建成投產(chǎn)，為本項目的實施提供了良好的資源環(huán)境。積極發(fā)展動力煤入洗，高硫、高灰動力煤必須全部入洗。 國務院印發(fā)的發(fā)展改革委會同有關部門制定的《節(jié)能減排綜 11 合性工作方案》，明確了 2021 年中國實現(xiàn)節(jié)能減排的目標任務和總體要求。 隨著 草坪縣 經(jīng)濟的發(fā)展，工業(yè)結構的調(diào)整和工業(yè)發(fā)展的持續(xù)能力提到了重要議事日程。根據(jù)建設方要求和商品煤市場情況綜合測算，洗后產(chǎn)品精煤灰分≤ ％，中煤灰分≤ 30％， 煤泥灰分≤ 40％ .產(chǎn)品用途為：精煤用于煉焦，中煤、煤泥用作動力煤。煤場采用毛石混凝土鋪面厚 400mm。并修建防塵大棚。 重介是目前最為有效的選煤方法，尤 其是三產(chǎn)品重介旋流器，最近幾年得到廣泛應用，該工藝特別適合難選煤洗選，具有分選效率高，產(chǎn)品質(zhì)量好等優(yōu)點。 關于入選粒限的確定，主要是根據(jù)本礦的煤質(zhì)、煤種、產(chǎn)品用途以及采用的選煤工藝來決定。 現(xiàn)將推薦工藝流程工的原料準備作業(yè)，分選作業(yè)，脫水作業(yè)及煤泥水處理