【正文】 ，必須將品名、規(guī)格、用途、數(shù)量、廠牌及交期等詳填寫，并依內(nèi)購核決權(quán)限表的規(guī)定呈準(zhǔn)后辦理。 第十條 請購單位于廠商交貨時，先將供應(yīng)廠商的托運單據(jù)與請購單查封，并實際清點件數(shù)及重量，相符后簽收，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購單位會同處理。 (二 )加強物資 訂購合同的管理。在重質(zhì)量、遵合同、守信用、售后服務(wù)好的前提下，選購低價物資，做到質(zhì)優(yōu)價廉。對進口物資的合同簽訂、貨款預(yù)付、到貨后的檢查驗收以及貨款支付各個環(huán)節(jié)的工作，做到認真負責(zé)，萬無一失。 (二 )半成品外協(xié) 系指由本公司提供材料、模具或半成品供協(xié)作廠商制造，其外協(xié)加工后尚需送回本公司再經(jīng)過加工始能完成成品者。 (二 )量試 確認正常后 (如需修改，則再通知外協(xié)廠商重新送樣，以迄正常為止，即進行第二階段的試量，其中申請手續(xù)同 第七條第一項作業(yè)。 (二 )模具開發(fā)及制品委托制作契約書 一式三份，由協(xié)作廠商用印后，送呈科長、總經(jīng)理核準(zhǔn)用印后，一份送協(xié)作廠商，一份送會計部門，一份自存。 (三 )采購?fù)庵迫藛T每半年整理壹次各協(xié)作廠商到期應(yīng)付未付的試作、量試、模具費用于 外制零配件逾期支付費用明細表 內(nèi)一式二聯(lián)，提出原因?qū)Σ吆蟪手鞴芎耸?，一份自存，憑以追蹤，一份送會計部門備查。 (二 )由本公司提供原物料者，由生產(chǎn)部門提出申請核準(zhǔn)后，由填寫 外協(xié)出廠單 連同原料、半成品隨車交運， 外協(xié)出廠單 一式四聯(lián)，第一聯(lián)自存，第二聯(lián)存會計，第三、四聯(lián)送廠商，第四聯(lián)由廠商簽回，待加工完成并檢驗合格后，由物料管 理單位填寫 外協(xié)收料單 一式四聯(lián)，第二聯(lián)送會計，第一、三聯(lián)自存，待收到發(fā)票后，連第一聯(lián)整理付款，第四聯(lián)送廠商。 □ 試作與量試外協(xié) 第六 條 廠商調(diào)查 (一 )為了解外協(xié)廠商的動態(tài)及產(chǎn)品質(zhì)量，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)隨時調(diào)查，凡欲與本公司建立外協(xié)關(guān)系而能符合條件者應(yīng)填具 協(xié)作廠商調(diào)查表 以建立征信資料，作為日后選擇協(xié)作廠商的參考。 (二 )經(jīng)辦人員審核估價明細 表后循議價、比價方式 (以確保質(zhì)量交貨期為前提 )將詢價記錄填寫于 外協(xié)加工申請單 內(nèi)呈主管核準(zhǔn)后，外制人員需將承制廠商、外協(xié)工資及約定交貨期轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 憑以控制外協(xié)品的交貨期。 (二 )試樣檢查 工程產(chǎn)品設(shè)計人員于接到采購?fù)庵迫藛T所轉(zhuǎn)來的樣品后，應(yīng)依原工程圖的要求檢查其規(guī)格與物性，其處理方式如下： 中國最大的管理資源中心 第 24 頁 共 27 頁 ： 經(jīng)檢驗合格者即填寫 檢查記錄表 連同試樣送交采購?fù)庵迫藛T轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 結(jié)案，并將零配件連同 檢查記錄表 送物料管理單位辦理入庫收料，待通知試裝。 固定資產(chǎn)登記卡 內(nèi)，若因產(chǎn)品停止生產(chǎn)、制程變更、設(shè)備更新等原因而閑置時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)以 閑置固定資產(chǎn)處理表 一式三聯(lián)，提報模具閑置原因及研擬處理對策后，會業(yè)務(wù)部門呈總經(jīng)理核準(zhǔn)，第一聯(lián)送會計部門，第二聯(lián)送物料管理單位，第三聯(lián)自存。 (二 )為保證全網(wǎng)的通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維護管理，對集中管理通信產(chǎn)品的技術(shù)規(guī)范和選型，原則上在省局指定的范圍內(nèi)，結(jié)合本市的特點，由市局科技處負責(zé)會 中國最大的管理資源中心 第 26 頁 共 27 頁 同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場和通信網(wǎng)絡(luò)特點的設(shè)備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。項目工作小組要盡快制訂項目實施計劃、方案，報局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后開始實施。重要合同的商務(wù)談判，計財處要派人參加。有關(guān)價格、選型及其他重要的技術(shù)、商務(wù)談判，無論合同大小，一律要求有兩個以上的部門派人參加。無論是技術(shù)、商務(wù)談判，要保證參加人數(shù)不少于兩人。 、計算機終端、調(diào)制解調(diào)器及其他終端設(shè)備，各使用、銷售單位提前一個季度報計劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報計劃后，根據(jù)進貨價低于省局確定的最高限額售價、 三證 齊全的原則，集中采購，統(tǒng)一進貨的渠道。在某一項目的可行性報告得到有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后，由科技處負責(zé)制定技術(shù)范書，市局要盡快成立該項目工作小組。 □ 附 則 第十七條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修改時亦同。 第十三條 模具管理 (一 )建檔 按照固定資產(chǎn)管理辦法，幾經(jīng)本公司支付模具費的任何模具均應(yīng)按其編號別 (按固定資產(chǎn)電腦編號說明書原則編定 )列帳管理，每一模具以一張 固定資產(chǎn)登記卡 列管。 (三 )協(xié)作廠商履行合同情況如有異常致使本公司遭受損失時，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)立即設(shè)法改善依約追償，并即以簽呈，呈報主簽，轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示處理，扣損失金額超過 元以上時，應(yīng)轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理核示。 ，產(chǎn)品設(shè)計人員為求產(chǎn)品增加美觀與功能必需增減或修改某些零配件時，應(yīng)統(tǒng)一由產(chǎn)品設(shè)計人員重新繪制零配件成品圖，循第七條第一項作業(yè)，唯若必需重新開發(fā)模具者，應(yīng)洽協(xié)作廠商提供損失的費用。 (三 )材料外協(xié) 產(chǎn)品制造所需經(jīng)過的某段加工過程必需的材料，由于本公司無此種設(shè)備 (或設(shè)備不足 )需要外協(xié)加工使其于公司內(nèi)能使用均屬之。 □ 量試外協(xié) 第十五條 生產(chǎn)資料通知 經(jīng)量試的樣品，經(jīng)工程設(shè)計人員認可后，由采購?fù)庵迫藛T主動聯(lián)系生產(chǎn)部人員領(lǐng)取相關(guān)資料 (產(chǎn)品零件表、零件圖、組合圖、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)格及用料清單、零件部品的流程圖及說明書、制程能力分析、產(chǎn)能設(shè)定資料、樣品及各項操作、質(zhì)量的基準(zhǔn)等 )， (若因業(yè)務(wù)需要，可由采購?fù)庵迫藛T繼續(xù)量產(chǎn)的采購 )應(yīng)立即由采購?fù)庵迫藛T主動召集此項檢查會，提出量試期間發(fā)生的各項修正與變化，詳細列入會議記 錄。 第十二條 付款 (一 )試作與量試之外協(xié)加工零配件經(jīng)檢驗合格由物料管理單位辦理入庫后，采購?fù)庵迫藛T應(yīng)將 外協(xié)申請單 第三聯(lián)， 收料單 第一聯(lián)及發(fā)票一并核對無誤，并呈核后，轉(zhuǎn)會計部門審查憑以付款。 (二 )變更內(nèi)容應(yīng)轉(zhuǎn)記于 外協(xié)加工控制表 內(nèi)憑以管理進度。 (三 )于每批號結(jié)束后，將協(xié)作廠商試作、外協(xié) 的實績轉(zhuǎn)記于 協(xié)作廠商調(diào)查表 以供日后選擇廠商的參考。 第二條 范圍 本細則系指配合本公司銷售、生產(chǎn)上需要，需通過協(xié)作廠商 完成新產(chǎn)品零配件的試作、量試及認可后的大量外協(xié)制造等作業(yè)均屬此范圍。 (二 )加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設(shè)備、物資的招標(biāo)、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關(guān)、到貨處理和貨款結(jié)算等各項工作。 (四 )物資進倉實行質(zhì)檢員、倉管員、采購員聯(lián)合作業(yè)，對物資質(zhì)量、數(shù)量進行嚴(yán)格檢查，做到貨板相符，把好物資進倉質(zhì)量關(guān)。 中國最大的管理資源中心 第 16 頁 共 27 頁 國內(nèi)物資采購供應(yīng)工作制度 為保證本公司工程、維護以及一切生產(chǎn)用物資的正常供應(yīng)，特訂如下制度： (一 )加強物資的計劃管理。 第八條 采購單位訂購手續(xù)辦完后，應(yīng)即填寫訂貨收料單一式三聯(lián)，并將第一、二聯(lián)送請購單位登記及驗收手續(xù)。 □ 其他 技術(shù) 培訓(xùn)、驗收的名單由總工辦與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報總經(jīng)理批準(zhǔn)，根據(jù)工作關(guān)系和需要與相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。 、議標(biāo)和談判必須指定專人記錄。 ，其職責(zé)是根據(jù)需要提出各專業(yè)引進項目，報總經(jīng)理批準(zhǔn)立項后，由引進小組搞好引進項目的技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。 引進設(shè)備必須遵循上級主管單位及本公司的有關(guān)規(guī)定。 (3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其 領(lǐng)料單 應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 中國最大的管理資源中心 第 12 頁 共 27 頁 第七條 急用品收料 緊急材料于廠商交貨時，若物料管理部門尚未收到 請購單 時，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確認無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。 采購單 上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符時，應(yīng)即時通知采購處理，并通知主管，原則上非 采購單 上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時，收料人員應(yīng)告知主管，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，并會簽采購部門。部門經(jīng)理審批權(quán)限在 2 萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理 (含同級領(lǐng)導(dǎo) )審批權(quán)限在 20 萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過 20 萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。 二 )采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。 (二 )退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信 用狀正本，送進口單位辦理退匯。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于 進口報關(guān)追蹤表 記錄，以便督促銷案。 中國最大的管理資源中心 第 8 頁 共 27 頁 (二 )外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具 輸入許可證 及有關(guān)文件，以 裝運文件處理單 先送進口單位辦理提貨背書。 (二 )進口單位 (船務(wù)經(jīng)辦人員 )應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于 信用狀開發(fā)申請書 列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。 (三 )外購部門于 外購案件 裝船日期 有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立 進度異常反應(yīng)單 記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。 第十五條 呈核及核決 (一 )比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制 請購單 (外購 )，擬訂 訂購廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。 第十三 條 整理付款 (一 )物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的 請購單 連同 材料檢驗報告表 (其免填材料檢驗報告表 部分，應(yīng)于收料單加蓋 免填材料檢驗報告表 章 )送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 五 )采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接 到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。 10 萬元以上者，由總經(jīng)理核決。 ： (1)請購金額預(yù)估在 2020 元以下者，由科長核決。 第三條 免開請購單部分 (一 )下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以 總務(wù)用品申請單 委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下： 1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。詳細作業(yè)程序及要點如： □ 采購作業(yè)程序及要點 標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細則 □ 請 購 第一條 請購部門的劃分 各項材料的請購部門如下： (一 )常備材料：生產(chǎn)管理部門 (二 )預(yù)備材料：物料管理部門 (三 )非常備材料： ：生產(chǎn)管理部門 ：使用部門或物料管理部門 第二條 請購單的開立、遞送 (一 )請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號 (由各部門依事業(yè)部別編訂 )， 請購單 (內(nèi)購 )(外購 )附 請購案件寄送清單 送采購部門。 4. 打字、刻印、報表等。 3. 總務(wù)性用品：