某醫(yī)藥公司制度檢查考察表全套(按部門)(15頁)-醫(yī)藥保健(存儲版)
【正文】 次扣 5分 ? 個人責任區(qū)不清潔一次扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場所一次扣 5分 質(zhì)量教育培訓及考核管理制度 1. 應按規(guī)定參加公司組織的各項相關培訓； 2．新聘員工應進行崗前培訓； 2. 培訓應有考核。 100 ? 未指導在庫近效期藥品保管、養(yǎng)護工作一次扣 5分 ? 未監(jiān)督落實在庫近效期藥品的催銷上報工作一次扣 10分 不合格藥 品管理制度 1. 應明確不合格藥品的定義及色標管理； 2. 不合格藥品的確認與處理應按照制度與程序執(zhí)行； 3. 做好不合格藥品的各項記錄。 100 ? 質(zhì)量管理人員未按規(guī)定培訓及參加繼續(xù)教育一次扣 10分 ? 未配合辦公室制訂年度培訓計劃此分全扣，未組織實施一次扣 10分 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗 一人扣 10分 ? 培訓無考核或考核方法不力一次扣 20分 應得分： 實得分： 辦公室質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 質(zhì)量方針目 標管理制度 1. 應理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針； 2. 對質(zhì)量方針應進行展開； 3. 按時對方針目標實施情況進行自查、考核。 100 ? 未理解執(zhí)行公司質(zhì)量方針一次扣20分 ? 對質(zhì)量方針未進行展開此分全扣 ? 對方針目標實施情況無自查、考核或自查、考核無記錄一次扣 30分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個人責任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得把生活用品及雜物帶入工作場所； 100 ? 外部環(huán)境不清潔一次扣 5分 ? 個人責任區(qū)不清潔一次 扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場所一次扣 5分 質(zhì)量教育培訓及考核管理制度 1. 應積極參加公司組織的各項相關培訓； 2. 新聘員工應進行崗前培訓； 3. 培訓應有考核 100 ? 未參加公司組織的各項相關培訓一次扣 10分 ? 新聘員工未經(jīng)崗前培訓而上崗一人扣 10分 ? 培訓無考核或考核方法不力一次扣 20分 應得分： 實得分： 。 100 ? 該進行質(zhì)量查詢的而未進行查詢一項扣 10分 ? 查詢的內(nèi)容在一個月內(nèi)無答復而不繼續(xù)查詢的一項扣 5分 ? 對質(zhì)量查詢結(jié)果無記錄一項扣 5分 ? 用戶投訴無記錄一項扣 10分 ? 處理用戶投訴超過規(guī)定時限一次扣 5分 ? 處理用戶投訴不 耐心，不遵循處理原則一項扣 5分 ? 對質(zhì)量投訴涉及的責任人未進行處罰一次扣 10分 ? 對顧客意見無改進措施，或措施不力，一次扣 10分 質(zhì)管部質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 衛(wèi) 生 和 人員健 康 狀 況管理制度 1. 外部環(huán)境清潔衛(wèi)生； 2. 個人責任區(qū)的清潔衛(wèi)生； 3. 不得 把生活用品及雜物帶入工作場所； 4. 直接接觸藥品人員應定期體檢。 100 ? 質(zhì)管部未設置驗收員或驗收員未行使職權(quán)此分全扣 ? 驗收員任職條件不夠一人扣 30分 ? 驗收內(nèi)容、程序與地點不符合規(guī)定一項扣 5分 ? 購進藥品及銷后退回藥品未經(jīng)入庫自查驗收而入庫 此分去全扣 ? 進口藥品的驗收未按規(guī)定執(zhí)行一項扣 20分 ? 驗收記錄不符合規(guī)定一項扣 5分 質(zhì)管部質(zhì)量管理制度檢查考核評分表 檢查人員： 檢查時間： 制度名稱 考核內(nèi)容 滿分 評分標準 存在問題 改進措施 實得分 文件 管理制度 1. 質(zhì)量工作應有完整的記錄與憑證； 2. 記錄與憑證的填寫應按規(guī)定執(zhí)行； 3. 記錄與憑證的保存應按規(guī)定執(zhí)行。 100 ? 該進行質(zhì)量查詢的而未進行查詢一項扣 10分 ? 查詢的內(nèi)容在一個月內(nèi)無答復而不繼續(xù)查詢的一項扣 5分 ? 對質(zhì)量查詢結(jié)果無記錄一項扣 5分 ? 用戶投訴無記錄一項扣 10分 ? 處理用戶投訴超過規(guī)定時限一次扣 5分 ? 對質(zhì)量投訴涉及的責任人未進行處罰一次扣 10分 ? 對顧客意見無改進措施，或措施不力，一次扣 10分 藥品不良反 應報告制度 1. 應明確不良反應的定義及作為藥品經(jīng)營企業(yè)的人員收集不良反應的義務； 2. 藥品不良反應的上報應在規(guī)定的時限內(nèi)。 100 ? 外部環(huán)境不清潔一次扣 5分 ? 個人責任區(qū)不清潔一次扣 5分 ? 把生活用品及雜物帶入工作場所一次扣 5分 ? 直接接觸藥品人員未按時體檢一人扣 10分 質(zhì)量教育培訓及考核管理制度 1. 按規(guī)定參
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