【正文】 標(biāo)，希望每位員工都能確實(shí)力 行，以提昇本公司及本廠的企業(yè)形象，茲就此三大理念闡明如下： 品質(zhì)─本公司有許多科技專業(yè)人才製造高品質(zhì)的優(yōu)良油品，早已受到 人的信賴並滿足了現(xiàn)代化工業(yè)社會之需求，除應(yīng)加強(qiáng)品質(zhì)管制更應(yīng)致 力協(xié)助其他機(jī)構(gòu)共同提昇國人生活環(huán)境的品質(zhì)。 作業(yè)程序書：詳述作業(yè)的目的與範(fàn)圍，並要能確認(rèn)執(zhí)行工作的人、事、 時、地、物等項(xiàng)目的文件。 2 相關(guān)參考文件 1)140DOC01 品質(zhì)管理文件體系編號規(guī)定。 5)持續(xù)改善─環(huán)保經(jīng)濟(jì)兼籌並顧，持續(xù)改善永續(xù)經(jīng)營 本廠環(huán)境政策將透過廠訊、卡片、西門看板等管道對同仁或外界居民及相關(guān) 團(tuán)體公開宣導(dǎo)，傳達(dá)本廠對整體環(huán)境績效的期許， 並據(jù)此提供行動架構(gòu)以設(shè)定環(huán) 境目標(biāo)與標(biāo)的，進(jìn)而研擬環(huán)境管理方案以確實(shí)執(zhí)行，環(huán)境政策於每年度後之TQA 管 理審查會中提出檢 討及修改，以反映變動的情況及資訊。 3)應(yīng)定期檢討各項(xiàng)作業(yè)活動、產(chǎn)品及服務(wù)是否符合環(huán)保及工安法規(guī)及其他承諾之要求， 對於不符合項(xiàng)目，應(yīng)加以檢討及改善，以確保其不再發(fā)生。 4)環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定應(yīng)量化，使能量測其成效。 1)組織架構(gòu)： 2)組織、職掌、權(quán)責(zé)均明定於各部門 手冊。 (2)落實(shí)本廠政策，並廣泛推廣。 (2)不同屬性員工專業(yè)在職訓(xùn)練。 6)人事組與派訓(xùn)部門主管不定期追蹤訓(xùn)練成果及落實(shí)訓(xùn)練計畫。 2)於正常狀況下，對外溝通以刊物與發(fā)言人制度回應(yīng)社區(qū)民眾之訴求；產(chǎn)品品質(zhì)意 見則由技術(shù)組統(tǒng)籌處理，對環(huán)境保護(hù)之意見，則由環(huán)保組統(tǒng)籌處理。 7) 170SPN03陳情請願。 4)作業(yè)程序書詳述並界定各部門達(dá)成其環(huán)境品質(zhì)責(zé)任方法。 3)參考本手冊相關(guān)各章節(jié)。 4) 140DOC04管理作業(yè)流程符號規(guī)定。 3) 100EMS09廢棄物管理作業(yè)程序 4) 090SCH01工程承攬商安全衛(wèi)生作業(yè)管理制度作業(yè)程序 5) 090SCH04桃園煉 油廠工作安全許可證制度 6) 090SCH05勞工作業(yè)環(huán)境測定及管制 7) 090SCH02桃園煉油廠安全衛(wèi)生自動檢查制度 8) 090SCH09桃園煉油廠危害物通識計劃 9) 090SCH08個人防護(hù)具及急救器材使用管理守則 10) 090SCH03桃園煉油廠工安事故通報及處理辦法 11) 090SCH10勞工安全衛(wèi)生工作守則 12) 090SCH12桃園煉油廠責(zé)任區(qū)制度 13) 100EMS11毒性化學(xué)物質(zhì)管理作業(yè)程序 14) 100EMS01環(huán)保異常事件 處理辦法 15) 224USM01廢水處理工場異常狀況處理作業(yè)程序 16) 100EMS18污染土壤及地下水處理程序 實(shí)施與運(yùn)作 : 1 管理重點(diǎn) : 1)制定意外及緊急狀況應(yīng)變之計畫及程序，以供確認(rèn)可能發(fā)生和因應(yīng)所發(fā)生之此類事件 ，並防止或減輕意外災(zāi)害或緊急事件之財物損失、環(huán)境衝擊，及保護(hù)廠內(nèi)外員工及社 區(qū)居民之安全，確保環(huán)境管理及環(huán)境政策之要求，並定期審查與檢討其有效性。 檢查與矯正措施 監(jiān)督與量測： 1 管理重點(diǎn) 1)凡用於檢驗(yàn)量測與試驗(yàn)之設(shè)備均須加以管制校正並維護(hù)，以符合規(guī)定及要求。 7)各種生產(chǎn)作業(yè)或活 動皆依工作指導(dǎo)書執(zhí)行 ,並依工作指導(dǎo)書訓(xùn)練相關(guān)人員，使其熟習(xí)該 項(xiàng)作業(yè)，定期監(jiān)督，並加以相關(guān)記錄。 8) 090FFS06桃園煉油廠消防安全設(shè)備管理。 3)建立通暢管道，消除潛在問題，迅速解決並反應(yīng)在有效的矯正與預(yù)防措施。 檢查與矯正措施 ： 1 管理重點(diǎn) 1) 各部門之紀(jì)錄，維持其鑑定、蒐集、索引、取閱、建檔、儲存、維護(hù)與處理。 2) 計劃 建立涵蓋完整系統(tǒng)，活動與區(qū)域的稽核計劃，並依所排定之內(nèi)部稽核日程表執(zhí)行稽 核。 3)管理代表的職責(zé) : (1)規(guī)畫、發(fā)展、協(xié)調(diào)、執(zhí)行及維護(hù)一套有效的全面品質(zhì)保証管理系統(tǒng)（環(huán)保 /品質(zhì)）。 4) 100EMS15環(huán)境審查作業(yè)程序。 2) 各部門 TQA01 部門手冊。 管理階層審查 1 管理重點(diǎn) : 1) 為滿足 ISO14001 國際標(biāo)準(zhǔn)之要求，各部門主管應(yīng)對其部門與個人職掌，單位負(fù)責(zé)之 改善目標(biāo)、標(biāo)的與管理方案適時作自我內(nèi)部稽核，並檢討其所負(fù)責(zé)環(huán)境管理系統(tǒng)， 以確保其適切性與有效性，檢討結(jié)果應(yīng)保持完整之紀(jì)錄與 採取必要改正措施，並於 TQA 品保推動委員會陳報。 (2) 稽核小組及其成員執(zhí)行內(nèi)部稽核。 4) 100EMS01環(huán)保異常事件處理辦 法。 檢查與矯正措施 : 1 管理重點(diǎn) 1)操作嚴(yán)謹(jǐn)，以確保環(huán)境品質(zhì)。 6) 100EMS13空氣、廢氣及噪音監(jiān)測系統(tǒng)管理。 (1)建立全廠煙道氣、周界空氣品質(zhì)、噪音連續(xù)監(jiān)測系統(tǒng)，並連線至監(jiān)測中心；以及排放 水、地下水監(jiān)測等作業(yè)，各部門應(yīng)定期評估環(huán)境監(jiān)測值，追蹤績效。 5) 090FFS05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計劃。 2 相關(guān)參考文件 1) I00TQA01品保手冊。 2) 140DOC02部門手冊、作業(yè)程序書之格式、改版與分發(fā)規(guī)定。 2 相關(guān)參考文件 1)I00TQA01 品保手冊。 2)環(huán)境管理手冊係敘述環(huán)境品質(zhì)保證系統(tǒng)構(gòu)成的要素，能顯示出公司的環(huán)境品質(zhì)政策 及環(huán)境管理系統(tǒng)，是經(jīng)過公司內(nèi)主要人員對部門間、組織間的互相溝通和運(yùn)作所產(chǎn) 生之一套制度。 4) 090SHC06桃園煉油廠工作人員健康保護(hù)守則。 6) 090FFS05中國石油股份有限公司桃園煉油廠緊急應(yīng)變計畫。 (8)緊急應(yīng)變演練。 3)人事組與各主辦部門完成該年度教育訓(xùn)練計畫。 (6) TQA 全面（工安 /環(huán)保 /品質(zhì)）品質(zhì)保證制度之管理審查的責(zé)任。 5)當(dāng)一個籌劃案涉及新開發(fā)和新規(guī)定或修正之活動，產(chǎn)品與服務(wù)時，應(yīng)修改方案以確保 環(huán)境管理方案亦可適用於該籌劃案。 2)本廠環(huán)境目標(biāo)及標(biāo)的之設(shè)定，由環(huán)境政策展開，不符合法規(guī)和較重大之環(huán)境影響因 子必須優(yōu)先考