20xx年公司物資采購管理制度相關(guān)范文(存儲版)
【正文】 報程序，統(tǒng)一驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格控制成本，嚴(yán)明采購紀(jì)律，特制訂本制度。
驗(yàn)收三原則：
（1）由集團(tuán)采購配送中心、使用部門、資產(chǎn)管理部門等部門共同參與驗(yàn)收；
（2）經(jīng)參與驗(yàn)收的各方代表簽字方能視為有效；
（3）發(fā)現(xiàn)假冒偽劣產(chǎn)品，一票否決，堅決退換。
（2）耗材類立項流程：
申購部門/單位每月初填寫“恒大集團(tuán)耗材申購表”部門負(fù)責(zé)人審核→總裁辦匯總審核→集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)審批→總裁辦按年度合同實(shí)施采
資產(chǎn)管理部門意見→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）→采購配送中心
購、驗(yàn)收并辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)。
(2) 采購配送中心負(fù)責(zé)人根據(jù)聯(lián)系情況確定須約見單位的，其流程參照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司招投標(biāo)征召單位操作細(xì)則》執(zhí)行。
預(yù)算金額100萬元300萬元（含300萬元）的，開標(biāo)會須由集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)或其授權(quán)人主持，采購配送中心采購主管2人以上、合同管理人員1人以上，集團(tuán)法律事務(wù)中心、招投標(biāo)中心、監(jiān)察室各1人以上參加，可根據(jù)需要邀請相關(guān)部門人員參加。
第十八條 單項采購立項同年度采購。
第五章 緊急采購
第二十一條 議標(biāo)
由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，需議標(biāo)的項目須按下列程序進(jìn)行：
議標(biāo)審批權(quán)限：預(yù)算金額20萬以下（含20萬元）的報采購配送中心負(fù)責(zé)人審批；預(yù)算金額20萬元以上的須報集團(tuán)董事局主席審批。
第二十條 采購驗(yàn)收
立項部門根據(jù)采購配送中心下發(fā)的《采購?fù)ㄖ坊蚨?biāo)資料，進(jìn)行合同簽訂、采購、驗(yàn)收并辦理結(jié)算手續(xù)。
第四章 單項采購
第十七條 單項采購的定義
單項采購是指對單項（批次）申報物資的采購。
第十四條 發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、定標(biāo)
采購配送中心負(fù)責(zé)人指定專人向最終入圍供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)文件，并負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的答疑。《聯(lián)系函》寄出三日后指定專人與初選入圍單位進(jìn)行聯(lián)系，落實(shí)供應(yīng)商投標(biāo)意向及其詳細(xì)情況。
第十一條 立項報告審批流程
固定資產(chǎn)（含車輛）
1）、10萬元以內(nèi)（含10萬元）的固定資產(chǎn)審批流程：
申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)
2）、10萬元以上的固定資產(chǎn)審批流程：
申購部門/單位填寫“資產(chǎn)購置審批表”→主管領(lǐng)導(dǎo)審批→集團(tuán)資產(chǎn)管理部門意見→招標(biāo)中心/采購配送中心招標(biāo)定價→集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)批示（按照權(quán)限）。
選購三原則：
（1）一種物品采購各部（參與部門或人員）分別找三家；
（2）一種物品分別報三家；
（3）一種物品最后定一～三家。
，要填寫物品領(lǐng)用單到辦公室領(lǐng)取當(dāng)月所需物品，并按領(lǐng)用程序簽字。
；每周進(jìn)行庫存物資盤點(diǎn)匯總，將月度需求表及庫存盤點(diǎn)表進(jìn)行歸檔。
二. 范圍
，均應(yīng)符合本辦法的原則精神和采購工作規(guī)程。因不當(dāng)操作使用，或因個人過失，或因故意對固定資產(chǎn)造成損壞，責(zé)任人或過失人應(yīng)予賠償。財務(wù)部派專人牽頭負(fù)責(zé)督查盤點(diǎn)，并在《盤點(diǎn)表》上簽證確認(rèn)，年終進(jìn)行核銷。
第四章 物資領(lǐng)發(fā)規(guī)定
第十四條各部門辦公用品按照批準(zhǔn)的請領(lǐng)計劃指派專人到倉庫登記領(lǐng)??；維修工具的領(lǐng)用實(shí)行以舊換新；招待用煙、酒、茶葉領(lǐng)用部門需先向公司主管領(lǐng)導(dǎo)申報，經(jīng)同意后填寫《領(lǐng)料單》，保管人員憑領(lǐng)導(dǎo)簽字的《領(lǐng)料單》發(fā)放物品，并做好領(lǐng)用登記記錄，領(lǐng)取數(shù)不得超過計劃數(shù)，其中酒的領(lǐng)用數(shù)量和實(shí)用數(shù)量可能存在差別，領(lǐng)用人可以在領(lǐng)用的
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