【正文】 配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害。　　(四)對預(yù)算外需求單的審批，除執(zhí)行以上審批手續(xù)外，一律報總經(jīng)理審批。這些項目由省郵電管理局(以下簡稱省局)委派郵電器材公司會同省局有關(guān)專業(yè)處室，根據(jù)設(shè)計要求集中訂貨，省郵電器材公司負責物資供應(yīng)的工作，包括參與工程的會審，負責訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)的協(xié)調(diào)工作，收取相應(yīng)的費用，費率按部有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。　　□ 適度集中、分級管理 適度集中、分級管理是參照郵電部［1994］558號文關(guān)于郵電器材供應(yīng)采購權(quán)適當向部、省兩級集中，組織批量進貨、降低通信企業(yè)的工程造價、保證設(shè)備質(zhì)量的精神，根據(jù)實際情況，省局適度集中物資供應(yīng)采購權(quán)，做到既加強管理，又要利益共享，大的管住，小的放開。　　統(tǒng)談分簽的范圍移動電話手機、市話通信電纜(400對以上)，市、農(nóng)話程控交換機，調(diào)制解調(diào)器。即省郵電器材公司將各單位參與規(guī)模訂貨總額得到的優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)的60%返回。房地產(chǎn)開發(fā)公司采購小組辦事準則 　　第四條 本小組開會，主辦單位應(yīng)于開會前一天通知小組人員，并將有關(guān)審議事項及資料匯集編印后分送參加人員。　　(二)根據(jù)郵電部［1994］776號文的精神，省管項目的建設(shè)、更新改造工程所需的進口物資將根據(jù)不同情況，由省郵電器材公司會同省局有關(guān)處室或省局指定的單位與廠商談判引進或招標。各局也應(yīng)對統(tǒng)購器材的質(zhì)量、價格進行監(jiān)督，要及時、準確、完整地向省郵電器材公司反饋信息，保證統(tǒng)購器材質(zhì)優(yōu)價廉。　　(九)為杜絕在郵電物資經(jīng)銷活動中的不正之風，改變分散、多頭采購造成浪費的現(xiàn)象，促進廉政建設(shè)，對有關(guān)問題作出如下規(guī)定：　　，采用各種方式為其親友或關(guān)系戶推銷郵電通信器材提供方便，各級郵電部門的主要領(lǐng)導不得親自訂購和采購?fù)ㄐ牌鞑?。　?十一)本規(guī)定由省局物資管理處負責解釋。　　(十)上述規(guī)定的執(zhí)行列入紀檢和審計的范圍。領(lǐng)導要經(jīng)常過問和檢查物資管理情況，及時發(fā)現(xiàn)問題及時解決。由省郵電器材公司規(guī)模訂貨而得到的優(yōu)惠，除少部分用于省郵電器材公司用作流通費用外，其余大部分歸各郵電部門，達到利益共享、提高郵電整體經(jīng)濟效益的目的?！　「鶕?jù)郵電部郵部［1994］558號文關(guān)于郵電器材供應(yīng)采購權(quán)要適當向部、省兩級集中，組織批量進貨，降低通信企業(yè)的工程造價，保證設(shè)備質(zhì)量的要求，為加快省郵電通信網(wǎng)的建設(shè)，提高全網(wǎng)運行質(zhì)量，保證通信建設(shè)項目的設(shè)備、材料配套的質(zhì)量，節(jié)約建設(shè)投資，實現(xiàn)批量進貨和規(guī)模效益，同時也為了進一步加強全省郵電物資的宏觀調(diào)控，充分發(fā)揮省郵電物資供應(yīng)部門的支撐作用，更好地服務(wù)于通信生產(chǎn)和通信建設(shè)，特制定本規(guī)定。　　。本實施細則自發(fā)文之日起實施。利益共享的界定是指通過規(guī)模訂貨得到的優(yōu)惠部分，各方參與共享。　　集中采購的范圍市話通信電纜(400對以上)、通信光纜、長途局用程控交換機、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字數(shù)據(jù)通信設(shè)備、通信電源設(shè)備、空調(diào)、電報設(shè)備、通信傳輸和交換測試儀表、郵政機械和車輛及郵政營業(yè)自動化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、會議電視設(shè)備。　　省郵電器材公司應(yīng)參與省管工程項目的工程設(shè)計會審、設(shè)備選型、技術(shù)談判等工作，負責物資供應(yīng)，包括訂貨、催貨、清關(guān)、運輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部工作?！　樨瀼亍稄V東省郵電物資供應(yīng)采購管理規(guī)定》(以下簡稱《規(guī)定》)的精神，切實加強郵電物資供應(yīng)采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充分發(fā)揮郵電物資供應(yīng)系統(tǒng)的主渠道作用，保證做好郵電通信大發(fā)展所需物資的供應(yīng)工作，特制定本實施細則。部門經(jīng)理審批權(quán)限在2萬元以內(nèi)，公司分管副總經(jīng)理(含同級領(lǐng)導)審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需求單所列合計金額超過20萬元人民幣以及購買汽車、摩托車、手提無線電話等貴重物品必須報總經(jīng)理審批，最后由財務(wù)部分送物資部或其他部門執(zhí)行。　　(十)本規(guī)定由市局物資管理處負責解釋。 參加物資采購的人員要嚴格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風，任何人不得私下收受回扣或酬金。合同的內(nèi)容、設(shè)備的型號、價格及其他條件要符合有關(guān)的規(guī)定，必要時，科技處、物資處及專業(yè)室可不定期組織檢查。通信基建工程要嚴格按照建程序?qū)嵤?。記錄資料必須妥善保存。　　，可根據(jù)實際需要，臨時吸收相關(guān)部門的有關(guān)技術(shù)人員參與項目的招標和談判。　　，秉公辦事，維護公司的利益。　　第十條 退貨作業(yè) 對于檢驗不合格的材料退貨時，應(yīng)開立材料交運單并檢附有關(guān)的材料檢驗報告表呈主管簽認后，憑此異常材料出廠。　　，物料管理收料人員開立索賠處理單呈主管核示后，送會計部門及采購部門督促辦理。進料驗收管理辦法 　　(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領(lǐng)料時，其領(lǐng)料單應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。 (二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。　　(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進口單位辦理退匯。押款提貨的案件，進口單位應(yīng)于進口報關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。　　(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運文件處理單先送進口單位辦理提貨背書。　　(二)進口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。　　(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立進度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理?！—?第十五條 呈核及核決　　(一)比價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制請購單(外購)，擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。　　第十三條 整理付款　　(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。 (五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。　　，由總經(jīng)理核決。　?。邯ァ　?1)請購金額預(yù)估在2000元以下者，由科長核決?！　〉谌龡l 免開請購單部分　　(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：　　1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。標準采購作業(yè)程序 標準采購作業(yè)細則　　 □ 請 購　　第一條 請購部門的劃分　　各項材料的請購部門如下：　　(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門　　(二)預(yù)備材料：物料管理部門　　(三)非常備材料：　?。荷a(chǎn)管理部門　?。菏褂貌块T或物料管理部門　　第二條 請購單的開立、遞送　　(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內(nèi)購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門。　　4. 打字、刻印、報表等。　　3. 總務(wù)性用品：　　(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。　　請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。　　第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。　　(二)采購核決權(quán)限： 　　第十一條 訂購　　(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。　　(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門呈準的付款條件整理付款。　　(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于原