【正文】 段，重點(diǎn)推廣洪澤湖房地產(chǎn)項(xiàng)目，形成產(chǎn)業(yè)鏈雛形 2020 年 實(shí)現(xiàn)旅游經(jīng)濟(jì)收益整體提升； 將旅游基地與房地產(chǎn)結(jié)合起來(lái)，形成完整產(chǎn)業(yè)鏈。 國(guó)內(nèi) 市場(chǎng)細(xì)分為 珠江三角洲和周邊大中城市、長(zhǎng)江三角洲、京津等地區(qū)為中程旅游市場(chǎng)；國(guó)際 細(xì)分 市場(chǎng) 可 劃分為港澳客源市場(chǎng)為主的核心旅游市場(chǎng)，中國(guó)臺(tái)灣，東南亞，東北亞 旅游市場(chǎng)為主的近程旅游市場(chǎng)；歐美為主的遠(yuǎn)程旅游市場(chǎng)。采用 多種方式營(yíng)銷(xiāo)， 如網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、郵件營(yíng)銷(xiāo)、口碑營(yíng)銷(xiāo)等。 （五） 引進(jìn)業(yè)務(wù)合作者和戰(zhàn)略投資者 九霖控股的發(fā)展，不僅需要業(yè)務(wù)領(lǐng)域的合作者，也需要吸引更多的投資者加入。 3． 旅游基地向全國(guó)輻射發(fā)展。公司的旅游基地發(fā)展一般都是選定在城郊結(jié)合部。 農(nóng)莊以其獨(dú)具特色的農(nóng)家樂(lè) 贏得了多項(xiàng)榮譽(yù)： 2020 年被評(píng)為首批全國(guó)農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)； 2020 年被 太倉(cāng)市人民政府評(píng)為現(xiàn)代農(nóng)業(yè)建設(shè)先進(jìn)單位； 2020 年被認(rèn)定為蘇州市服務(wù)業(yè)名牌 等等。以 “ 人與自然和諧共生，人與環(huán)境交融互動(dòng) ” 為宗旨 。 公寓交 通便捷，處于 南京 二小時(shí)都市經(jīng)濟(jì)圈內(nèi)，溫泉公寓占地 【】 畝，建有公寓 【】 幢，可供 【】 人同時(shí)入住，鄉(xiāng)村公寓，曲徑通幽，看湖光月色，聽(tīng)竹林沙沙，聞農(nóng)家氣息，別有一番陶淵明 “ 采菊東籬下，悠然見(jiàn)南山 ” 的情趣。豪華標(biāo)間、套房三種，都配有廚房和廚房用具 ， 是一座集中住宿、餐飲、購(gòu)物、娛樂(lè)、會(huì)議、度假旅游、休閑養(yǎng)老為一體的高品質(zhì)鄉(xiāng)村旅游三星級(jí)度假公寓。 南北湖位于南北湖風(fēng)景區(qū)內(nèi)， 前期共投入資金 500 萬(wàn)元，租賃期限 20 年 （起算期限 2020 年 4 月 1 日） ， 共有客房 102 間（其中第一期 42 間，第二期 60 間） ，會(huì)議室三間（可分別容納 250 人、 80 人、 20 人） ，可為個(gè)人提供集住 、 行 、 游 、娛于一體的多種高端 設(shè)施和服務(wù)，同時(shí)也能為企業(yè)提供專業(yè)的會(huì)議服務(wù)及相關(guān)野外拓展培訓(xùn)功能。 4) 市場(chǎng)推廣期。 C、村民忠厚純樸，不會(huì)滋事，且有強(qiáng)烈的致富欲望。而 公司 提出的利用度假村淡季閑置時(shí)餐飲、住宿、娛樂(lè)設(shè)施，吸引城里中老年人來(lái)度假式養(yǎng)老，既帶動(dòng)了 太倉(cāng)休閑農(nóng)業(yè)、旅游景點(diǎn)的人氣，又讓城市養(yǎng)老人士花極少的費(fèi)用就能達(dá)到休閑度假養(yǎng)生養(yǎng)老的目的。 “ 艷陽(yáng) 模式”就是讓企業(yè)資本參與到村鎮(zhèn)建設(shè)中，政府不用出錢(qián)就可以發(fā)展當(dāng)?shù)芈糜螛I(yè)，建設(shè)新農(nóng)村，吸引更多的游客；農(nóng)民不用出錢(qián)就可以就業(yè)增收；城市居民出很少的錢(qián)就可以享受不同主題的體驗(yàn)式休閑度假，并省去了旅行社的繁瑣程序；公司在合作過(guò)程中可以發(fā)展壯大。 2. 公司管理架構(gòu)： 1） 總經(jīng)理辦公會(huì) ：全面負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)具體決策的貫徹于落實(shí)，并對(duì)各部門(mén)的 業(yè)務(wù) 工作進(jìn)行監(jiān)督和管理 。 二 . 公司股權(quán)結(jié)構(gòu) 公司及其 所有 子公司均由公司 董事長(zhǎng)夏建文 先生或公司 總經(jīng)理?xiàng)钚※i先生層層控股 ，股權(quán)結(jié)構(gòu)清晰，各子公司具體股權(quán)結(jié)構(gòu)如下： 表二：各子公司股權(quán)結(jié)構(gòu)圖 子公司名稱 股權(quán)結(jié)構(gòu) 上海九霖投資控股有限公司 夏建文 50%；楊小鵬 50% 上海旅行社有限公司 夏建文、楊小鵬 100%控股 （ 分別 的 比例 ） 太倉(cāng)山 莊休閑有限公司 夏建文 %；楊小朋 % 太倉(cāng)農(nóng)莊休閑農(nóng)業(yè)開(kāi)發(fā)有限公司 共 25 位自然人股東：夏建文 72%；楊小朋 %；其它 23 位合計(jì)持股 % 太倉(cāng)鄉(xiāng)村度假會(huì)所有限公司 共 10 各位股東：上海投資股份有限公司持股 %；夏建文 30%；楊小鵬 10%；其它 7 位自然人股東合計(jì)持股 %。 某集團(tuán)村鎮(zhèn)建設(shè)旅游地產(chǎn)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 目錄 商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄 ................................................................................... 錯(cuò)誤 !未定義書(shū)簽。同時(shí)， 公司的旅游基地 也 多次榮獲省市獎(jiǎng)項(xiàng)，如 2020 年創(chuàng)立的農(nóng)莊就多次被評(píng)為蘇州市先進(jìn)旅游集體，蘇州市服務(wù)業(yè)名牌企業(yè)，并在 2020 年 11 月被評(píng)為首批全國(guó)農(nóng)業(yè)旅游示范點(diǎn)。 4） 投資決策與風(fēng)險(xiǎn)防范管理委員會(huì) ： 在公司股東會(huì) 和董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)和投資計(jì)劃框架內(nèi)， 對(duì)公司的具體投資決策進(jìn)行審批和表決，并對(duì)投資的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行防范。 第二章： 公司 主營(yíng)業(yè)務(wù) 一 . 公司經(jīng)營(yíng)模式 —— “ 艷陽(yáng) 模式” ： 公司 發(fā)展的特色之處在于其在近十年的 生態(tài)旅游基地 建設(shè)和經(jīng)營(yíng)過(guò)程中，形成了自己獨(dú)具特色的經(jīng)營(yíng)模式 —— “ 艷陽(yáng) 模式”。 2.“ 艷陽(yáng) 模式 “ 是一種全新的養(yǎng)老模式 當(dāng)前中國(guó)人有兩種養(yǎng)老模式，一是福利院養(yǎng)老，由于條件差、服務(wù)質(zhì)量低并不被新世紀(jì)老人看好；二是養(yǎng)兒防老，由于自 80 年代初，普遍的獨(dú)生子女制，讓中國(guó)人口呈倒金字塔型，年青的獨(dú)生子女面臨自己父輩乃至祖父輩 4~6 人養(yǎng)老問(wèn)題，無(wú)論是經(jīng)濟(jì)上還是情感上，壓力巨大。 B、地理位置優(yōu)越，離公司 在建景區(qū)要近。 C、房型設(shè)計(jì)、工程建設(shè)全面開(kāi)始。南北湖景區(qū)總面積約為 30 萬(wàn)平方公里，有世界最小的石城“談仙石城” ，夜普陀之稱的千年古剎“云岫庵”、天文奇觀“日月并升”、舉世聞名錢(qián)江潮的起源處 —— 錢(qián)江潮源 、見(jiàn)證中韓友誼的金九避難處等 30 處景觀。 3． 艷陽(yáng) 度假公寓 太倉(cāng)鄉(xiāng)村公寓占地面積 20 畝，共建有五幢五層的公寓樓，擁有客房二百余套 ，房型有標(biāo)準(zhǔn)間。 老子山溫泉度假基地【是否具有產(chǎn)權(quán)】，總投資一共【】萬(wàn)元，租賃期限 目前已經(jīng)投資第一期建設(shè) 。集餐飲、娛樂(lè)、會(huì)議、商務(wù)于一身，融理療、康復(fù)、休養(yǎng)、消遣于一體。 除了傳統(tǒng)的農(nóng)家樂(lè)項(xiàng)目外，農(nóng)莊還擁有豐富多彩的娛樂(lè)項(xiàng)目。 三 . 項(xiàng)目拓展方案 （項(xiàng)目發(fā)展思路） ： 目前公司的項(xiàng)目拓展思路主要有以下 三 個(gè)方面： 。目前公司選擇的收購(gòu)對(duì)象，如洪澤湖老子山溫泉度假酒店，主要以被低估而且可以馬上產(chǎn)生效益的資產(chǎn)為主，并且保證土地和建筑物可以獲得產(chǎn)權(quán)，而沒(méi)有潛在的法律風(fēng)險(xiǎn)。 （四）全國(guó)連鎖式發(fā)展 以環(huán)長(zhǎng)三角的旅游基地為基礎(chǔ)，通過(guò)自建或收購(gòu)有產(chǎn)權(quán)的旅游基地等多種方式不斷開(kāi)發(fā)新的旅游 基地，向京三角、珠三角、西南地區(qū)擴(kuò)張，區(qū)域共建，多點(diǎn)開(kāi)花，相互配合，形成集團(tuán)優(yōu)勢(shì)，實(shí)現(xiàn)從區(qū)域連鎖到全國(guó)連鎖的跨越式轉(zhuǎn)變。 （二）轉(zhuǎn)變 宣傳 營(yíng)銷(xiāo)思路 由之前 傳統(tǒng) 的 一對(duì)一 電話營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)為 大眾營(yíng)銷(xiāo)，由單純的產(chǎn)品營(yíng)銷(xiāo)轉(zhuǎn)為品牌營(yíng)銷(xiāo)和理念營(yíng)銷(xiāo)，由營(yíng)銷(xiāo)單兵作戰(zhàn)轉(zhuǎn)為市場(chǎng)與營(yíng)銷(xiāo)相呼應(yīng)。 在地域范圍上，目前，公司的客戶群主要集中在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，在國(guó)際市場(chǎng)上目前還沒(méi)有大量的客戶需求。 逐步提升旅游經(jīng)營(yíng)收益，開(kāi)發(fā)嘉善汾湖和寧波九龍湖旅游基地 2020 年 鞏固并擴(kuò)大原有旅游基地經(jīng)營(yíng)收益； 開(kāi)發(fā)京三角、珠三角旅游基地； 重點(diǎn)推廣洪澤湖老子山溫泉房地產(chǎn)項(xiàng)目。九霖控股將通過(guò)股權(quán)置換、資產(chǎn)置換、轉(zhuǎn)讓部分股權(quán)、接受直接投資等方式，接受戰(zhàn)略投資者的加盟。目前，新加坡 交易所上市公司達(dá) 家，總市值達(dá) 元，其中中國(guó)公司有 家，占 。具體計(jì)劃見(jiàn)下圖： 圖：九霖控股新加坡借殼上市流程圖 確定買(mǎi)殼 公司標(biāo)準(zhǔn) 明確公司總體發(fā)展目標(biāo) 評(píng)估公司資產(chǎn)實(shí)力和資金實(shí)力 聘請(qǐng) 中外 中介機(jī)構(gòu) 國(guó)內(nèi)外上市律師事務(wù)所 國(guó)內(nèi)外上市財(cái)務(wù)顧問(wèn) 其他中介機(jī)構(gòu) 尋找目標(biāo)公司 了解目標(biāo)公司基本情況 （股權(quán)結(jié)構(gòu)、經(jīng) 營(yíng)狀況、資產(chǎn)規(guī)模、財(cái)務(wù)狀況、管理水平） 收購(gòu)可行性分析與效益評(píng)估 簽訂收購(gòu)意向書(shū) 確立收購(gòu)方式談判簽署協(xié)議 對(duì)目標(biāo)公司做全面盡職調(diào)查 審查評(píng)價(jià)，確立收購(gòu)方式 談判 ， 簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議 辦理股權(quán)過(guò)戶登記，發(fā)布公告 公司重組 再融資 目標(biāo)公司重組，提高業(yè)績(jī) （資產(chǎn)重組、管理結(jié)構(gòu)重組等） 發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)債或憑單實(shí)現(xiàn)上市融資 通過(guò)境外資本取得控股權(quán) 以九霖控股資產(chǎn)做抵押，向中資海外分行申請(qǐng)過(guò)橋貸款，實(shí)現(xiàn)對(duì)中小股東的強(qiáng)制收購(gòu) 與殼公司大股東 談判取得支持 自我價(jià)值評(píng)估 買(mǎi)殼 裝殼 上市 融資 2020 年 1 月 2 月 2020 年 12 月 2020 年 3 月 5 月 2020 年 6 月 第四 章： 行業(yè)及市場(chǎng)分析 一 ．生態(tài)旅游行業(yè)概況 2020 到 2020 年，中國(guó)旅游行業(yè)連續(xù)五年高速增長(zhǎng)。 在全國(guó) 優(yōu)秀旅游城市中，長(zhǎng)三角占到 1/4；全國(guó)４ A 級(jí)旅游景點(diǎn)，長(zhǎng)三角占據(jù)了一半，旅游景區(qū)、星級(jí)飯店也2 0 0 4 2 0 0 8 年中國(guó)旅游市場(chǎng)趨勢(shì)圖110216104 7 1 0 . 752866 2 2 9 . 77 7 7 0 . 687491212171213942 6 . 7 0 %1 0 . 0 0 %1 5 . 0 0 %1 5 . 5 0 %6 . 3 0 %3 6 . 9 0 %1 2 . 2 0 %1 7 . 9 0 %2 4 . 7 0 %1 2 . 6 0 %02020400060008000100002020 2020 2020 2020 20200 . 0 0 %1 0 . 0 0 %2 0 . 0 0 %3 0 . 0 0 %4 0 . 0 0 %人數(shù)（百萬(wàn)） 收入（億人民幣） 人數(shù)年增長(zhǎng)率收入年增長(zhǎng)率 收入年增長(zhǎng)率 占全國(guó)的半壁江山。整個(gè)區(qū)域里的嶺南文化、八桂文化、湖湘文化、滇云文化、黔貴文化、巴蜀文化、港澳文化等差異性大 ，互補(bǔ)優(yōu)勢(shì)突出。特別是眾多的風(fēng)景名勝區(qū)、自然保護(hù)區(qū)、歷史文化名城和優(yōu)秀旅游城市密集，擁有占我國(guó) 2 ／ 3 的世界文化遺產(chǎn) (明清故宮、 周口店北京猿人遺址、泰山、長(zhǎng)城 4 處 )，大連金石灘、青島石老人、北京華夏民族村等國(guó)家級(jí)旅游度假區(qū)，以及北京、天津、青島、濟(jì)南、威海、煙臺(tái)、大連、沈陽(yáng)等中國(guó)優(yōu)秀旅游城市。貴州有黃果樹(shù)瀑布、龍宮、織金打雞洞、紅楓湖、舞陽(yáng)河 5 個(gè)國(guó)家級(jí)重點(diǎn)風(fēng)景名勝區(qū)；有梵凈山、茂蘭喀斯特森林 2 個(gè)國(guó)家級(jí)自然保護(hù)區(qū)；有遵義會(huì)議會(huì)址、息峰集中營(yíng)舊址等 8 個(gè)國(guó)家級(jí)文化保護(hù)單位以及百里杜鵑、九龍洞等 16 個(gè)省級(jí)風(fēng)景名勝區(qū)。 三 ．生態(tài)旅游客源市場(chǎng)分析 據(jù)調(diào)查，中國(guó)生態(tài)旅游者的動(dòng)機(jī)主要為“休閑度假”和“游覽自然風(fēng)光”，具體如下： 中國(guó)生態(tài)旅游者的相關(guān)特征統(tǒng)計(jì)為： 一般生態(tài)旅游者 比較嚴(yán)格的生態(tài)旅游者 性別比例 基本均衡 男性明顯高于女性 年齡 1544 歲 2544 歲 文化程度 大專及以上占多數(shù) 全部大專及以上 職業(yè) 學(xué)生、公司職員及事業(yè)單位職員 公司職員及事業(yè)單位職員 月收入 8001500 元（學(xué)生多由家庭資助） 1500 以上 旅游花費(fèi) 300500 元 5001500 元 通過(guò)對(duì)上述表格的分析，我們能得出我國(guó)生態(tài)旅游具有如下幾個(gè)方面的特征： 在年齡層次上，目標(biāo)群體以青年和中年為主。 根據(jù)生態(tài)旅游發(fā)展綱要（ 20202020 年）征求意見(jiàn)稿，我國(guó)生態(tài) 旅游市場(chǎng)的發(fā)展目標(biāo)如下： 發(fā)展生態(tài)旅游的指導(dǎo)思想是：以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，尊重自然，尊重文化，尊重科學(xué)，尊重市場(chǎng)，以資源保護(hù)為前提，科學(xué)管理、合理利用為手段，滿足和引導(dǎo)需求為主線，可持續(xù)發(fā)展為目標(biāo)，保護(hù)生態(tài)旅游資源，推廣生態(tài)旅游理念，培育生態(tài)旅游產(chǎn)品，規(guī)范生態(tài)旅游服務(wù)，倡導(dǎo)生態(tài)旅游行為，促進(jìn)生態(tài)旅游消費(fèi)，增進(jìn)旅游發(fā)展與生態(tài)保護(hù)的協(xié)調(diào)互動(dòng)，建設(shè)生態(tài)友好和負(fù)責(zé)任的旅游業(yè)，增強(qiáng)公眾生態(tài)安全意識(shí)和生態(tài)保護(hù)自覺(jué)性，促進(jìn)人與自然和諧發(fā)展。旅游業(yè)的生態(tài)附加值顯著提高，生態(tài)教育功能顯著體現(xiàn)，可持續(xù)發(fā)展能力明顯增強(qiáng)，成為全球有重要影響力的生態(tài)旅游目的地，進(jìn)入生態(tài)旅游先進(jìn)國(guó)家行列。 2020 年 黨的十六屆五中全會(huì)提出了“建設(shè)社會(huì)主義新農(nóng)村”的時(shí)代命題。 2020 年 1 月 1 日，由國(guó)家旅游局、海南省人民政府主辦的 2020 年中國(guó)生態(tài)旅游年啟動(dòng)儀式在海南三亞市舉行。生態(tài)旅游基地是發(fā)展生態(tài)旅游的物質(zhì)保障，受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響，國(guó)內(nèi)的生態(tài)旅游基地的價(jià)值被嚴(yán)重的低估，這為 大力開(kāi)展擴(kuò)張之路，收購(gòu)有產(chǎn)權(quán)的旅游基地， 提供了千載難逢的契機(jī)。近 10 多年來(lái)，景區(qū)的人工化、商業(yè)化、城市化使我國(guó)風(fēng)景名勝區(qū)，包括已列入“世界遺產(chǎn)名錄”的一些自然風(fēng)景區(qū)，已越來(lái)越受到建設(shè)性的破壞。 3. 優(yōu)勢(shì)分析 1） 獨(dú)特的經(jīng)營(yíng)模式 —— 艷陽(yáng) 模式。成立于 1999 年，現(xiàn)旗下已有十家全資子公司、六大生態(tài)旅游基地，還有兩個(gè)旅游基地正在建設(shè)當(dāng)中。明顯地，三家公司并不滿足相關(guān)條件，它們?cè)谡麄€(gè)市場(chǎng)中的比例是相當(dāng)小的，所以說(shuō)，旅游市場(chǎng)并非壟斷市場(chǎng)，而是個(gè)完全競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)，而這個(gè)市場(chǎng)的領(lǐng)先者就是中國(guó)國(guó)旅、中青旅和華