【正文】 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 產(chǎn)品防護 為了確保產(chǎn)品包括原材料、半成品、成品在公司內(nèi)部處理期間以及交付過程中質(zhì)量的符合性，我公司根據(jù)不同產(chǎn)品的特性要求采取適宜的防護措施包括標識、搬運、貯存、包裝，確保在上述過程期間產(chǎn)品的符合性，對于交付過程中出現(xiàn)的不合格品也不能免除我公司應(yīng)承擔的責任。 半成品的標識 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 生產(chǎn)車間根據(jù)品管部質(zhì)檢員的檢驗結(jié)果掛放相應(yīng)的標識“合格”、“不合格待處 理”、“挑選使用”、“報廢”。 生產(chǎn)完畢 每天生產(chǎn)完畢，由生產(chǎn)車間班長負責編制“生產(chǎn)日報表”，經(jīng)廠長批準后，業(yè)務(wù) 部一份；同時填寫“請檢單”報請品管部進行檢驗，檢驗合格后依據(jù)《倉庫管理 制度》辦理入倉手續(xù)；對于未出檢驗結(jié)果之前，在相應(yīng)產(chǎn)品上掛放“待檢”標識 或擺放在指定的“待檢”區(qū)域。 需要領(lǐng)用模具時 ,依據(jù)《基礎(chǔ)設(shè)施管理程序》規(guī)定到模具組領(lǐng)用模具。 訂貨單應(yīng)明確以下內(nèi)容： （當產(chǎn)品的驗收需要到供應(yīng)商處進行時，其他情況不必注明） 采購產(chǎn)品的驗證 供方送貨到公司后，由倉庫負責依據(jù)供方的送貨單與實物對照進行初步驗收，主要驗收內(nèi)容： /型號 實物與供方的送貨單相符后，由倉庫管理員負責暫時收貨，同時在相應(yīng)的材料上 標識“待檢”，并報請品管部進行抽樣檢驗實驗。 對于顧客的投訴，由接到人填寫“顧客投訴處理登記表”，交業(yè)務(wù)部跟蹤調(diào)查，確定責任部門并轉(zhuǎn)交責任部門進行原因分析采取改進措施進行改進，業(yè)務(wù)部跟單員負責跟蹤落實并將處理結(jié)果反饋給顧客，以征得顧客的諒解或滿意。 對于接到顧客的口頭訂單，由接受人負責登記于“口頭訂單登記表”中。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 設(shè)備的維修 對于設(shè)備出現(xiàn)故障，一般情況下，由各使用部門自行行排除，對于不能自行排除的， 填寫“設(shè)備維修申請單”辦公設(shè)備交由人事部負責進行處理；生產(chǎn)設(shè)備交由工程部負責維修，維修完畢使用部門負責驗收是否正常 ，并簽署確認 。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 領(lǐng)用部門對領(lǐng)用的電腦 /打印機要按照相關(guān)的操作說明書進行操作，嚴禁違規(guī)操作。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 對于生產(chǎn)設(shè)備需要新購時，由生產(chǎn)部負責填寫“設(shè)備請購單”，工程部負責人確認 ,廠長審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準，交由業(yè)務(wù)部實施采購。 對于計劃外的培訓(xùn)由部門根據(jù)實際情況提出申請，填寫“培訓(xùn)申請表”交人事部批準后實施，若需要送外培訓(xùn)，人事部審核，總經(jīng)理或其授權(quán)人批準后實施。 培訓(xùn)的內(nèi)容及類別 新入職人員的培訓(xùn) ：公司簡介、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、 ISO9001： 2021 標準知識、相關(guān)的法律法規(guī)知識及相關(guān)的規(guī)章制度，入職后一個月內(nèi)由人事部負責執(zhí)行。同時，通過不斷滿足顧客要求，達到持續(xù)增強顧客滿意之目標，鑒于此，公司提供配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作廠房、辦公設(shè)施及所用的設(shè)備，消防安全設(shè)施等，并通過有效管理，便這些資源得以有機結(jié)合，高效充分利用，以達到上述之目的。 5．管理評審輸出應(yīng)包括以下幾方面但不限于的內(nèi)容。 l. 可能形響質(zhì)量管理體系的變更因素分析報告。 f. 公司的地理位置發(fā)生遷移。 總經(jīng)理： 廣州市番禺區(qū)鴻發(fā)五金加工廠 2021 年 月 日 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi)部溝通 在公司內(nèi)建立各種溝通方式，如組織管理層定期開會、工作匯報、上下級談心、電話交流、傳閱相關(guān)信息如糾正 /預(yù)防措施的處理、不合格品的處理、內(nèi)審以及張貼通知、公告等，對溝通過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時解決落實，消除質(zhì)量管理體系有效運行的障礙 . 由管理者代表定期組織相關(guān)職能部門討論分析質(zhì)量管理體系運行情況，報告質(zhì)量管理體系的運行業(yè)績和不足之處。 根據(jù)我公司的實際情況，重新對組織架構(gòu)進行討論分析，形成現(xiàn)有的質(zhì)量管理 體系組織架構(gòu)，并結(jié)合各相關(guān)職能部門的工作職責將質(zhì)量管理體系的要素劃分到各職能部門，確保職責分明，精誠合作。 每年管理評審會議上，對質(zhì)量方針的持續(xù)適宜性進行評審，必要時予以修改。 d. 根據(jù)公司策劃的時間間隔，對質(zhì)量管理體系進行定期管理評審。 記錄的格式更改、回收、銷毀 對于記錄的格式更改、回收執(zhí)行《文件控制程序》 。 作為記錄的文件依 據(jù)《記錄控制程序》規(guī)定執(zhí)行 5．相關(guān)文件 《記錄控制程序》 6．相關(guān)記錄表格 PYHF/QR001 受控文件總清單 PYHF/QR002 部門受控文件清單 PYHF/QR003 文件發(fā)放 /回收登記表 PYHF/QR004 文件更改申請表 PYHF/QR005 文件銷毀登記表 PYHF/QR006 文件借閱登記表 PYHF/QR007 外來文件清單 PYHF/QR011 顧客財產(chǎn)登記表 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 4． 3 記錄控制程序 有效控制公司質(zhì)量管理體系所要求的 記錄，為公司所提供產(chǎn)品的符合性和質(zhì)量管理體系有效運行提供證據(jù)。 注：對于文件更改范圍比較小，如僅更改幾行字且涉及面比較窄時，只更改狀態(tài)不變動版本如由 A/0 變 為 A/1；對于更改范圍比較大，則只更改版本，不變動狀態(tài)如由 A/0 變?yōu)锽/0。 文件編制、審核、批準 a. 質(zhì)量手冊，由管理者代表負責編制，總經(jīng)理批準頒布實施。 為了進一步確保上述策劃過程得以在公司內(nèi)規(guī)范有效實施并得以有效控制，持續(xù)改進，確 定了公司質(zhì)量管理體系 文件架構(gòu)，并據(jù)此根據(jù) GB/T19001： 2021 idt ISO9001： 2021《質(zhì) 量管理體系 — 要求》和公司質(zhì)量管理體系有效運行需要形成一系列文件： 同時，為了確保所形成的文件得以有效實施和控制，確保在文件各使用處能獲得其最 新或有效版本，公司編制了： 4． 1《文件控制程序》； 4． 2《記錄控制程序》； 質(zhì)量手冊 工作文件 記錄 如管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、操作說明書、外來文件等 標準要求的程序文件和公司增加的程序文件 （含程序文件） 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 文件控制程序 有效控制與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件，確保文件各使用處所使用的文件為最新或 有效版本。 b. 公司質(zhì)量管理體系運行需要新增加的和 GB/T19001： 2021 idt ISO9001:2021《質(zhì)量管理體系 —— 要求》要求的程序文件 。 c. 公司質(zhì)量管理體系所包括各過程的順序和相互作用的闡述。 適用于與公司質(zhì) 量管理體系相關(guān)的文件。 b. 崗位職責及任職條件說明書由人事部負責組織編制，總經(jīng)理負責批準。 文件作廢與銷毀 所有作廢文件由人事部文件管理員負責從現(xiàn)場收回，集中銷毀，填寫“文件銷毀登 記表”，經(jīng)人事部負責人確認后集中銷毀或采取在正面適當標識再利用另一面；若需 要保留時，僅保存原件，同時加蓋“作廢留用”，以防止其非預(yù)期的使用。 適用于公司質(zhì)量管理體系所要求的所有記錄。 對于超過保存期限或其它原因需要銷毀時，由相關(guān)部門填寫“文件銷毀登記表” 交人事部審核，管理者代表批準后，部門自行銷毀。 e. 為了確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)有效性和不斷增強顧客滿意度，公司配備了相應(yīng)的資源，如人力、財力、工作場所、辦公設(shè)施、工作廠房等。 以市場為導(dǎo)向 產(chǎn)品精益求精 工藝不斷創(chuàng)新 追求顧客滿意 含義： 以市場為導(dǎo)向 — 公司在維護長期合作顧客的同時不斷開發(fā)新的顧客，通過市場調(diào)查、顧客 滿意信息的收集不斷了解市場動態(tài)，滿足市場對我們公司的期望，并不斷 超越顧客對我們公司的期望。 當質(zhì)量管理體系由于某種原因發(fā)生變更如： a. 公司組織架構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整； b. 公司的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、活動范圍發(fā)生變化時； c. 相關(guān)法律法規(guī)要求發(fā)生變化時； d. ISO9000 族標準升版時 我們將重新對上述內(nèi)容進行策劃，以確保質(zhì)量管理體系的完整性和方針目標的持續(xù)適宜性。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管理評審 1．管理評審策劃 每年由總經(jīng)理主持對公司質(zhì)量管理體系進行一次管理評審，以確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)適宜性，充分性和有效性，評審應(yīng)包括評價質(zhì)量管理 體系改進的機會和變更的需要，包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。 2．管理評審準備 每次管理評審前一周由品管部負責編制“管理評審計劃”，管理者代表審核 ,提 交總經(jīng)理批準，然后分發(fā)到管理評審參加人員。 m. 相關(guān)職能部門提出的改進建議。 a. 質(zhì)量管理體系及其過程有效性的改進。 對人力資源的管理見 人力資源管理程序； 對基礎(chǔ)設(shè)施包括模具的管理見 基礎(chǔ)設(shè)施； 對工作環(huán)境的管理見 工作環(huán)境。 ：所在部門的業(yè)務(wù)運作流程及相關(guān)的程序文件、操作技能，由用人部 門負責執(zhí)行 ：公司每年根據(jù)“年度培訓(xùn)計劃”安排對所有在 職人員進行一次崗位業(yè)務(wù)技能強化培訓(xùn)，可以集中式，也分多次培訓(xùn)進行。 培訓(xùn)的改進 人事部每年底組織相關(guān)部門 /人員討論本年度培訓(xùn)工作開展情況，包括受訓(xùn)人員 的學習效果及授課人的講課效果、培訓(xùn)環(huán)境及相關(guān)有關(guān)的培訓(xùn)內(nèi)容，根據(jù)討論結(jié)果， 作為下年度培訓(xùn)工作改進的依據(jù)。 對于模具由工程部設(shè)計組根據(jù)顧客提供的圖紙進行模具的初步設(shè)計 ,繪制模具圖紙 ,經(jīng)工程部負責人審核 ,廠長批準后交由工程部模具組進行開發(fā)制作 . 設(shè)備的驗收 對于采購回來的設(shè)備，辦公設(shè)備由人事部負責組織初驗，填寫“設(shè)備驗收單”驗收內(nèi)容主要包括設(shè)備名稱、規(guī)格、型號、零配件配置、合格證、使用說明保 修卡等內(nèi)容，驗收合格后，由人事部聯(lián)絡(luò)設(shè)備供應(yīng)廠商負責安裝調(diào)試，合格后方可投入使用；技術(shù)資料由人事部負責依據(jù)《文件控制程序》規(guī)定進行保存保護。 對于復(fù)印機的使用一般情況下由人事部統(tǒng)一負責，嚴禁其他人亂用。模具由工程部模具組進行維修 ,維修后依據(jù) 規(guī)定進行確認驗收 . 設(shè)備的報廢 對于無法修復(fù)或修復(fù)成本遠高于購置價格時，由各使用部門填寫“設(shè)備報廢申請單”， 辦公設(shè)備經(jīng)人事部核準，生產(chǎn)設(shè)備及模具經(jīng)工程部負責人審核 ,廠長初步核準，總經(jīng) 理批準后實施報廢，同時在“生產(chǎn)設(shè)備模具一覽表”中注明， 設(shè)備上標識 “禁用”。 顧客要求的評審 對于特殊訂單或重大訂單 ，且訂單金額在 10 萬元以上（含 10 萬） 。 對于顧客的嚴重投訴如導(dǎo)致退貨或多個顧 客投訴同一內(nèi)容或一個顧客多次投訴（≥ 3次），由業(yè)務(wù)部負責人組織相關(guān)部門進行討論分析，必要時要求總經(jīng)理 /管理者代表參加，確定責任部門，執(zhí)行 規(guī)定。 對于根據(jù)供方進行檢驗試驗結(jié)果判斷是否合格的情況，由業(yè)務(wù)部在下“訂貨單”時注明，送貨到公司后，除了驗收 規(guī)定的內(nèi)容之外，還應(yīng)檢驗是否有檢驗報告或合格證。 各生產(chǎn)班組負責人根據(jù)當天生產(chǎn)的產(chǎn)品到生產(chǎn)部領(lǐng)用相應(yīng)的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo) 書》或已發(fā)放的 ,將適用的《生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書》替換到現(xiàn)場使用處 . 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 生產(chǎn)實施 生產(chǎn)部依據(jù)“生產(chǎn)加工單”轉(zhuǎn)化為“生產(chǎn)通知單”下發(fā) 到生產(chǎn)班長，生產(chǎn)班長 根據(jù)“生產(chǎn)通知單”對各機臺進行分工，下發(fā)到各機臺操作人員作為生產(chǎn)的依 據(jù)。 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 每天生產(chǎn)結(jié)束，由相應(yīng)的生產(chǎn)班組負責對生產(chǎn)車間進行清掃，包括設(shè)備表 面，確 保生產(chǎn)環(huán)境符合相應(yīng)的要求。 當半成品入庫后，由倉庫管理員負責根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格 /型號、生產(chǎn)日進 行標識，以防在儲存過程中混淆，導(dǎo)致發(fā)料出現(xiàn)差錯。 對于標識，我們公司編制實施《標識和可追溯性控制程序》 ,確保在我們公司內(nèi)部處理期間 如生產(chǎn)車間的搬運、轉(zhuǎn)序以及倉庫存儲、交付運輸期間標識的牢固性，防止脫落或磨損，影響產(chǎn)品的符合性。 《記錄控制程序》 《倉庫管理制度》 《糾正 /預(yù)防措施控制程序》 6．相關(guān)記錄 PYHF/QR064 糾正 /預(yù)防措施處理單 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 顧客財產(chǎn) 對本公司而言，顧客財產(chǎn)主要是指顧客提供的有關(guān)圖紙及相關(guān)的技術(shù)資料，針對其我公司將按照《文件控制程序》中的外來文件進行管理，由品管部負責驗證 、登記、標識分類保存保護，當發(fā)現(xiàn)顧客提供的圖紙或技術(shù)資料不適用、損壞或丟失時，由品管部負責通知業(yè)務(wù)部，由業(yè)務(wù)部負責與顧客聯(lián)絡(luò)溝通協(xié)商處理，并保留相關(guān)的處理記錄。 對于生產(chǎn)車間領(lǐng)用的 原材料屬于讓步接受或緊急放行的，由生產(chǎn)班組負責進 行標識，同時在相關(guān)的記錄上注明，以便發(fā)現(xiàn)異常時，能夠及時追回。 對于新開發(fā)的模具第一次投入生產(chǎn)使用或新規(guī)格型號的產(chǎn)品第一次生產(chǎn)時，由品管部進行首