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員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定-免費(fèi)閱讀

2024-11-04 02:40 上一頁面

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【正文】 (附流程)第六條 員工參加有關(guān)于本職工作的進(jìn)修需經(jīng)部門經(jīng)理、總經(jīng)理同意,并至管理部登記備案,所發(fā)生培訓(xùn)費(fèi)用按公司制定有關(guān)規(guī)定予以報(bào)銷。購(gòu)買物品原則上由辦公室辦理,專業(yè)用品自行購(gòu)買后至辦公室辦理登記后財(cái)務(wù)核報(bào)。流程:寫申請(qǐng)—行政部審核—總經(jīng)理審批—到出納處領(lǐng)款—行政部 組織實(shí)施。借款人員完結(jié)事務(wù),在報(bào)銷時(shí)扣回借款,交回剩余現(xiàn)金。辦公用品采購(gòu)和印刷各種廣告宣傳冊(cè)等由行政部統(tǒng)一安排,行政和出納負(fù)責(zé)采購(gòu)、印制。公司所有員工,外出聯(lián)系工作,應(yīng)乘坐公交車輛,費(fèi)用實(shí)報(bào)實(shí)銷,若有特殊情況,經(jīng)部門主管同意,方可乘坐出租車及其它車輛。報(bào)銷如果是收據(jù),必須有負(fù)責(zé)人在收據(jù)上簽字 出納這邊查詢銀行是否到賬簽字 否則單據(jù)無效報(bào)銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù),且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。若報(bào)銷票據(jù)面積大小相同或相似(如車票等),需有層次序列張貼。招待費(fèi)報(bào)銷應(yīng)填寫《交通費(fèi)精算書》,附《費(fèi)用申請(qǐng)單》、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件;大額支出報(bào)銷需附合同復(fù)印件、相關(guān)費(fèi)用發(fā)票原件定期費(fèi)用支出,如水電雜費(fèi)、房租、電話費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)等需附合同原件及發(fā)票原件;合同由財(cái)務(wù)部留存一份作為審核依據(jù)。報(bào)銷憑證根據(jù)對(duì)應(yīng)的金額,依照相應(yīng)的審批權(quán)限,經(jīng)相關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)審核簽字后,方可提交報(bào)銷。具體程序要求:一、費(fèi)用申請(qǐng)費(fèi)用發(fā)生均應(yīng)事先申請(qǐng),按各類費(fèi)用具體管理辦法的要求填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》,由費(fèi)用發(fā)生部門或分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)所轄范圍先進(jìn)行申請(qǐng)審批,其中辦公費(fèi)用、員工、車輛費(fèi)用還需辦公室批準(zhǔn)。第四條 業(yè)務(wù)招待費(fèi):因工作需要招待客戶或贈(zèng)送禮品應(yīng)事先填制《費(fèi)用申請(qǐng)單》,報(bào)總經(jīng)理審核簽字后交財(cái)務(wù)部,財(cái)務(wù)人員審核時(shí)應(yīng)對(duì)照已收到的申請(qǐng)單。所謂正規(guī)收據(jù)是指在收據(jù)上部蓋有財(cái)政局統(tǒng)一監(jiān)制的章,且從稅務(wù)局購(gòu)入的收據(jù)。單據(jù)經(jīng)審批后,于財(cái)務(wù)核算人員處登記。無出差審批單(當(dāng)天往返及司機(jī)除外),不得報(bào)銷差旅費(fèi)。(3)報(bào)銷零星采購(gòu)支出采購(gòu)人員報(bào)銷零星采購(gòu)支出,應(yīng)將采購(gòu)單、已簽收的客戶送貨單作為單據(jù)附件,按上述報(bào)銷程序操作,經(jīng)相關(guān)人員審批后即可報(bào)銷。例如:是否執(zhí)行了公司的有關(guān)規(guī)定,較大項(xiàng)目支出有無前置審批或事前同意。第九條審批人員注意事項(xiàng)(1)部門負(fù)責(zé)人部門負(fù)責(zé)人需要審核部門人員報(bào)銷的真實(shí)性,例如:出差審核出差時(shí)間、出差路線,報(bào)銷相關(guān)事情的真實(shí)性。涂改、大小寫不符、假發(fā)票以及未蓋章的收據(jù)一律不予報(bào)銷。由于廣告部員工加班較頻繁,加班餐費(fèi)由部門指定人員統(tǒng)一填寫加班餐費(fèi)明細(xì)表后交部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)簽字后,轉(zhuǎn)交人事及人事行政部審核加班天數(shù)及金額,最后由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字確認(rèn)后方可報(bào)銷。第一篇:?jiǎn)T工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定員工加班費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定:由于公司業(yè)務(wù)不斷的發(fā)展,為了規(guī)范公司加班管理制度,特制度以下報(bào)銷規(guī)定:加班費(fèi)用報(bào)銷以本月費(fèi)用于次月5日至10日為報(bào)銷期(如遇假期報(bào)銷起可順延),報(bào)銷單為誰發(fā)生的費(fèi)用誰填寫為原則,報(bào)銷單據(jù)填寫要注明加班事由;當(dāng)事人票據(jù)和單據(jù)整理完畢統(tǒng)一交由部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后,由部門負(fù)責(zé)人統(tǒng)一提交給財(cái)務(wù)審核,財(cái)務(wù)按照上月出勤記錄逐一審核完畢后簽字,并轉(zhuǎn)交公司領(lǐng)導(dǎo)簽字報(bào)銷。后附加班餐費(fèi)明細(xì)表第二篇:費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定▲目的第一條為加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理,控制費(fèi)用開支,本著精打細(xì)算、勤儉節(jié)約、有利工作的原則,根據(jù)公司實(shí)際情況,特制定本規(guī)定。第六條“費(fèi)用報(bào)銷單”的填寫要求員工報(bào)銷需填制“費(fèi)用報(bào)銷單”(或“支付證明單”),所有單據(jù)要按性質(zhì)(如差旅費(fèi)、招待費(fèi)、辦公費(fèi)用)分類、分次、分頁粘貼填制;差旅費(fèi)必須分次、按出差地點(diǎn)分開填列,并計(jì)算好出差天數(shù),住宿、伙食補(bǔ)助和市內(nèi)交通費(fèi)在限額內(nèi)填報(bào)。部門負(fù)責(zé)人簽字可注明本人意見,如:“情況屬實(shí)”等??偨?jīng)理可發(fā)表自己的審核意見,如:“同意實(shí)報(bào)”、“同意報(bào)銷元”。(4
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