【正文】 （3）對第三類客戶如需增加授信，必須要按程序上報調整理由，并在調整為正常類后方可增加授信?！獜娀诙€款來源，爭取財產抵押，減少保證類授信。信貸管理部職責：（1）協助經辦機構分析、核實和評估預警信號風險狀況；（2）對各機構提交的預警化解方案進行審核，提出具體意見，參與制定風險預警化解方案；（3）及時將重大預警信號提交給分行風險管理委員會，向風險管理委員會匯報預警信號的發(fā)現和處理情況，以及風險預警工作開展情況；（4）按月組織召開全行預警客戶情況分析會。各經辦機構要按月組織召開動態(tài)分析會，提出風險轉化的對策和方案，并負責組織實施。主辦客戶經理每周至少一次實地走訪企業(yè)，保持與實際控制人的密切聯系；及時跟蹤和記錄客戶風險動態(tài)，及時上報預警信息和風險情況，提出風險化解和處置的初步方案；不定期進行貸后檢查，按月上報《客戶風險排查表》，寫出授信客戶風險狀況和處置情況報告。出現但不限于以下情形之一的授信客戶列為第三類客戶：企業(yè)生產經營尚能維持，還本付息正常。附件：1．衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作領導小組成員名單 2．撫松縣廉政風險防控工作明細表 3．撫松縣廉政風險防控工作情況匯總表 4．撫松縣廉政風險防控工作考核驗收標準 5．廉政風險定級標準參考附件1衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作領導小組成員名單組 長：張文富 衛(wèi)生局黨委書記、局長 副組長：張成 員：姜玉全 潔司劉安張守連李金全宮欽澤王清濤馬忠義金鳳昌柳耀遠劉 杰高福興薛 峰劉玉紅王曉玉姜惠斌王惠臣衛(wèi)生局黨委副書記、紀委書記衛(wèi)生局副局長 衛(wèi)生局副局長 衛(wèi)生局副局長縣委委員、縣醫(yī)院院長 中醫(yī)院院長衛(wèi)生局人秘科科長衛(wèi)生局醫(yī)政科科長衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督與疾病控制科科長 疾控中心主任 衛(wèi)生監(jiān)督所所長 婦幼保健站站長 結核病防治所所長 新農合辦主任 衛(wèi)校校長撫松鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長 愛衛(wèi)辦副主任馬喜友 松江河衛(wèi)生院院長 董貴勇 泉陽衛(wèi)生院院長 宋錫連 露水河衛(wèi)生院院長 牟善磊 萬良衛(wèi)生院院長 湯洪波 興參衛(wèi)生院院長 雷 振 北崗衛(wèi)生院院長 段惠森 仙人橋衛(wèi)生院院長 周曉華 抽水衛(wèi)生院副院長 陳祥美 興隆衛(wèi)生院院長 高君敏 新屯子衛(wèi)生院院長 張文卓 沿江衛(wèi)生院院長領導小組下設辦公室，辦公室設在局紀委。突出掌握人事權、執(zhí)法權、審批權、監(jiān)督權等權力重點對象的防控。在此基礎上，要加強對廉政風險防控工作的支持和幫助，強化工作力量和經費保障，主動加大指導推進力度，及時發(fā)現工作中存在的問題和困難，認真研究解決措施，積極幫助解決實際困難。第七步：調整修正（時間：長期）各單位要加強廉政風險防控工作動態(tài)管理，以或項目管理為周期，結合經濟社會發(fā)展、機關職能轉變和預防腐敗的新要求以及監(jiān)督檢查和考核評估結果，及時調整風險內容和防控措施，經本單位廉政風險防控領導小組審核同意后，進行調整修正和備案。3．督查。暢通監(jiān)督舉報渠道，自覺接受監(jiān)督。各單位排查出的廉政風險點和制定的防控措施經本單位廉政風險防控領導小組審核同意后，認真填寫《撫松縣廉政風險防控工作明細表》（見附件2），單位加蓋公章后報局紀委，同時報送電子表格。排查出的廉政風險點，根據誘發(fā)腐敗可能性的大小、危害損失程度及社會影響范圍等，確定為高、中、低三個風險等級。公示的照片和文字說明以電子文檔方式報局紀委。2．確權。三、工作范圍開展廉政風險防控工作的范圍是： 1．衛(wèi)生局機關。第四十八條 鄉(xiāng)紀委發(fā)現其他部門廉政風險管理工作存在不當的，應當及時通知有關部門予以糾正。第六章 廉政風險管理的監(jiān)督第四十六條 廉政風險的基本管理制度（一）廉情預警分析制度。第四十二條 農村資產、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督風險管理風險描述：農村資產、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督不嚴格，容易造成資產、資源、資金的浪費和流失，帶來廉政風險。第三十八條 財政專項資金、預算外資金及非稅收入的管理風險管理風險描述：財政專項資金、預算外資金及非稅收入的管理不嚴，易造成國家財產流失和浪費，帶來廉政風險。第三十四條 安全生產隱患排查風險管理風險描述：安全生產隱患排查不嚴格，易造成安全生產事故，嚴重危害國家和人民利益，帶來廉政風險。第三十條 特殊黨費的發(fā)放風險管理風險描述：特殊黨費發(fā)放把關不嚴，容易造成國家財產流失，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿，引起廉政風險。第二十六條 干部考核、獎懲風險管理風險描述：干部考核、獎懲若不按規(guī)定程序進行，容易出現有失公允的現象，帶來廉政風險。第二十二條 文件收發(fā)風險管理風險描述：文件收發(fā)管理不善，會造成文件遺漏或遺失，影響工作進度，甚至國家秘密外傳等嚴重后果，帶來廉政風險。第十八條：公章管理風險管理風險描述：公章管理不善容易造成對文件、資料的審核把關不嚴，產生廉政風險。第十三條 發(fā)生下列情況應修訂廉政風險點：（一）因業(yè)務重組而發(fā)生崗位職能變化；（二）因機構改革而導致部門設臵變化；（三）工作中出現增加廉政風險點的新情況、新問題；（四）出現其他需要修訂廉政風險點的情形。第七條 廉政風險管理辦法的設立、變更、發(fā)布、實施、檢查等工作適用本辦法。第三條 思想道德風險管理主要識別和防范以下風險： 識別防范廉政意識薄弱；社會的多元化造成貧富差距大，易相互攀比，心理失衡；政治理論學習不夠，政治素質下降；畏難情緒，怕承擔責任；不服從命令，消極怠工等潛在風險。三是加強日常學習。四、加強管理，認真做好各項制度的建設一是加強制度建設。二是認真進行風險評估。三是周密部署，廣泛動員。誠心接受批評、整改到位的，予以了結；整改不力或群眾仍有反映的，按照相關規(guī)定，予以追究。（二級風險）第四十五條 違反上級行政部門有關藥品、醫(yī)療器械集中招標采購政策規(guī)定。（三級風險）第三十七條 公章管理不規(guī)范。（二級風險）第二十九條 挪用公款、私設帳戶。（二級風險）第二十一條 不按規(guī)定受理衛(wèi)生投訴，96301舉報投訴電話或單位值班電話無人守值、接聽，或不及時處臵。（二級風險）第三章 執(zhí)法監(jiān)督風險點及風險評估第十三條 在監(jiān)督執(zhí)法過程中發(fā)現問題，不及時處臵或處臵不到位，引發(fā)嚴重后果。第二章 共性風險點及風險評估第五條工作責任性不強，導致瀆職失職。第二條 廉政防范管理的實施范圍為全縣衛(wèi)生系統(tǒng)干部職工，重點是各醫(yī)療衛(wèi)生單位中層以上干部。（二級風險）第十條利用職權收受單位或他人財物。（二級風險）第十八條 不按規(guī)定實施封存、扣押等強制措施，不按規(guī)定程序取證，故意改變或遺漏重要數據。（二級風險）第二十六條 行政許可評審中，違反規(guī)定亂收費或搭車收費。（三級風險）第三十四條 干部考察工作中隱瞞、回避有關事實，使不符合條件干部得到提拔。（一級風險）第四十二條 在醫(yī)療服務活動中接受患者及其親友的“紅包”、物品和宴請。第四十九條 明確黨風廉政建設組織領導與責任分工，落實“一崗雙責”，層層簽訂廉政責任狀。二是組建機構，制定方案。每位干部職工結合自身崗位職責，通過自己找、群眾提、相互找、領導點等方法，認真分析并逐一排查個人在崗位職責、業(yè)務流程、制度機制、工作效率、外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風險點，認真填寫《個人廉政風險自查、防控表》，由部門負責人召開部門討論會，對個人廉政風險進行逐一討論，個人在充分聽取意見和建議后進行修改。通過查找風險點，廣大干部職工提高了廉政風險防范意識，拓寬了“自下而上”的監(jiān)督渠道，將腐敗風險預警防控理念融入干部的思想和行動之中，使廣大干部群眾都知道“危險”、查找“風險”、不敢“冒險”、力求“保險”，黨風廉政建設的群眾基礎得以加強。全體科室負責人簽訂了《廉政風險防范承諾書》，使廉政風險防范管理工作深入到每一個科室。下一步，我們將繼續(xù)按照紀委的有關要求及局內制定的《廉政風險防控工作的實施方案》，將崗位廉政風險防控工作與落實黨風廉政責任制相結合，深化黨風廉政建設的方法和途徑；與構建人力資源和社會保障廉政防控體系長效機制相結合，突出預防；與衛(wèi)生系統(tǒng)各項業(yè)務相結合，使預防腐敗的責任落實到每一個崗位和每一位干部；與加強干部隊伍建設相結合，作為提高干部素質的有效載體，通過本次開展崗位廉政風險防控工作，使我局各項工作規(guī)范化、制度化、標準化。（三）廣泛參與，公開透明。第十條 廉政風險防范管理分宣傳動員階段、查找實施階段、建章建制階段三個階段實施。防范風險措施：加強政治理論學習，提高政治素質，增強工作責任心。防范措施：健全采購管理制度，完善審批程序，實行內部全責分工。防范措施：嚴格執(zhí)行相關制度，規(guī)范程序，堅持民主推薦、組織考察、黨組集體討論決定。防范措施：嚴格按照規(guī)定和制度審核，堅持原則，堅持工作規(guī)程。防范措施：嚴格按照選舉法進行，嚴肅選舉紀律。防范措施：健全審批程序，實行內部權責分工。防范措施：健全審批程序，實行內部權責分工。防范措施：加強制度的完善。（三）廉政檔案管理。第四篇：撫松縣衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作實施方案撫松縣衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風險防控工作實施方案按照中央《關于建立健全重大決策社會穩(wěn)定風險評估機制的指導意見（試行）》、省委《關于在全省開展廉政風險防控管理工作的實施意見》和市委《建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年實施細則》的要求，為深入推進衛(wèi)生系統(tǒng)懲防體系建設，進一步提升源頭防