【正文】 （3）對(duì)第三類客戶如需增加授信，必須要按程序上報(bào)調(diào)整理由，并在調(diào)整為正常類后方可增加授信?！獜?qiáng)化第二還款來源，爭(zhēng)取財(cái)產(chǎn)抵押，減少保證類授信。信貸管理部職責(zé)：（1）協(xié)助經(jīng)辦機(jī)構(gòu)分析、核實(shí)和評(píng)估預(yù)警信號(hào)風(fēng)險(xiǎn)狀況；（2）對(duì)各機(jī)構(gòu)提交的預(yù)警化解方案進(jìn)行審核，提出具體意見，參與制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警化解方案；（3）及時(shí)將重大預(yù)警信號(hào)提交給分行風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)，向風(fēng)險(xiǎn)管理委員會(huì)匯報(bào)預(yù)警信號(hào)的發(fā)現(xiàn)和處理情況，以及風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警工作開展情況；（4）按月組織召開全行預(yù)警客戶情況分析會(huì)。各經(jīng)辦機(jī)構(gòu)要按月組織召開動(dòng)態(tài)分析會(huì)，提出風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)化的對(duì)策和方案，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。主辦客戶經(jīng)理每周至少一次實(shí)地走訪企業(yè)，保持與實(shí)際控制人的密切聯(lián)系；及時(shí)跟蹤和記錄客戶風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)，及時(shí)上報(bào)預(yù)警信息和風(fēng)險(xiǎn)情況，提出風(fēng)險(xiǎn)化解和處置的初步方案；不定期進(jìn)行貸后檢查，按月上報(bào)《客戶風(fēng)險(xiǎn)排查表》，寫出授信客戶風(fēng)險(xiǎn)狀況和處置情況報(bào)告。出現(xiàn)但不限于以下情形之一的授信客戶列為第三類客戶：企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)尚能維持，還本付息正常。附件：1．衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單 2．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作明細(xì)表 3．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作情況匯總表 4．撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作考核驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 5．廉政風(fēng)險(xiǎn)定級(jí)標(biāo)準(zhǔn)參考附件1衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員名單組 長(zhǎng)：張文富 衛(wèi)生局黨委書記、局長(zhǎng) 副組長(zhǎng)：張成 員：姜玉全 潔司劉安張守連李金全宮欽澤王清濤馬忠義金鳳昌柳耀遠(yuǎn)劉 杰高福興薛 峰劉玉紅王曉玉姜惠斌王惠臣衛(wèi)生局黨委副書記、紀(jì)委書記衛(wèi)生局副局長(zhǎng) 衛(wèi)生局副局長(zhǎng) 衛(wèi)生局副局長(zhǎng)縣委委員、縣醫(yī)院院長(zhǎng) 中醫(yī)院院長(zhǎng)衛(wèi)生局人秘科科長(zhǎng)衛(wèi)生局醫(yī)政科科長(zhǎng)衛(wèi)生局衛(wèi)生監(jiān)督與疾病控制科科長(zhǎng) 疾控中心主任 衛(wèi)生監(jiān)督所所長(zhǎng) 婦幼保健站站長(zhǎng) 結(jié)核病防治所所長(zhǎng) 新農(nóng)合辦主任 衛(wèi)校校長(zhǎng)撫松鎮(zhèn)衛(wèi)生院院長(zhǎng) 愛衛(wèi)辦副主任馬喜友 松江河衛(wèi)生院院長(zhǎng) 董貴勇 泉陽衛(wèi)生院院長(zhǎng) 宋錫連 露水河衛(wèi)生院院長(zhǎng) 牟善磊 萬良衛(wèi)生院院長(zhǎng) 湯洪波 興參衛(wèi)生院院長(zhǎng) 雷 振 北崗衛(wèi)生院院長(zhǎng) 段惠森 仙人橋衛(wèi)生院院長(zhǎng) 周曉華 抽水衛(wèi)生院副院長(zhǎng) 陳祥美 興隆衛(wèi)生院院長(zhǎng) 高君敏 新屯子衛(wèi)生院院長(zhǎng) 張文卓 沿江衛(wèi)生院院長(zhǎng)領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在局紀(jì)委。突出掌握人事權(quán)、執(zhí)法權(quán)、審批權(quán)、監(jiān)督權(quán)等權(quán)力重點(diǎn)對(duì)象的防控。在此基礎(chǔ)上，要加強(qiáng)對(duì)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的支持和幫助，強(qiáng)化工作力量和經(jīng)費(fèi)保障，主動(dòng)加大指導(dǎo)推進(jìn)力度，及時(shí)發(fā)現(xiàn)工作中存在的問題和困難，認(rèn)真研究解決措施，積極幫助解決實(shí)際困難。第七步：調(diào)整修正（時(shí)間：長(zhǎng)期）各單位要加強(qiáng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作動(dòng)態(tài)管理，以或項(xiàng)目管理為周期，結(jié)合經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展、機(jī)關(guān)職能轉(zhuǎn)變和預(yù)防腐敗的新要求以及監(jiān)督檢查和考核評(píng)估結(jié)果，及時(shí)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和防控措施，經(jīng)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，進(jìn)行調(diào)整修正和備案。3．督查。暢通監(jiān)督舉報(bào)渠道，自覺接受監(jiān)督。各單位排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和制定的防控措施經(jīng)本單位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控領(lǐng)導(dǎo)小組審核同意后，認(rèn)真填寫《撫松縣廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作明細(xì)表》（見附件2），單位加蓋公章后報(bào)局紀(jì)委，同時(shí)報(bào)送電子表格。排查出的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，根據(jù)誘發(fā)腐敗可能性的大小、危害損失程度及社會(huì)影響范圍等，確定為高、中、低三個(gè)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。公示的照片和文字說明以電子文檔方式報(bào)局紀(jì)委。2．確權(quán)。三、工作范圍開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的范圍是： 1．衛(wèi)生局機(jī)關(guān)。第四十八條 鄉(xiāng)紀(jì)委發(fā)現(xiàn)其他部門廉政風(fēng)險(xiǎn)管理工作存在不當(dāng)?shù)?，?yīng)當(dāng)及時(shí)通知有關(guān)部門予以糾正。第六章 廉政風(fēng)險(xiǎn)管理的監(jiān)督第四十六條 廉政風(fēng)險(xiǎn)的基本管理制度（一）廉情預(yù)警分析制度。第四十二條 農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：農(nóng)村資產(chǎn)、資源、資金的管理、審批和監(jiān)督不嚴(yán)格，容易造成資產(chǎn)、資源、資金的浪費(fèi)和流失，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十八條 財(cái)政專項(xiàng)資金、預(yù)算外資金及非稅收入的管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：財(cái)政專項(xiàng)資金、預(yù)算外資金及非稅收入的管理不嚴(yán)，易造成國家財(cái)產(chǎn)流失和浪費(fèi)，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十四條 安全生產(chǎn)隱患排查風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：安全生產(chǎn)隱患排查不嚴(yán)格，易造成安全生產(chǎn)事故，嚴(yán)重危害國家和人民利益，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第三十條 特殊黨費(fèi)的發(fā)放風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：特殊黨費(fèi)發(fā)放把關(guān)不嚴(yán)，容易造成國家財(cái)產(chǎn)流失，造成發(fā)放有誤引起群眾不滿，引起廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十六條 干部考核、獎(jiǎng)懲風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：干部考核、獎(jiǎng)懲若不按規(guī)定程序進(jìn)行，容易出現(xiàn)有失公允的現(xiàn)象，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第二十二條 文件收發(fā)風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：文件收發(fā)管理不善，會(huì)造成文件遺漏或遺失，影響工作進(jìn)度，甚至國家秘密外傳等嚴(yán)重后果，帶來廉政風(fēng)險(xiǎn)。第十八條：公章管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)描述：公章管理不善容易造成對(duì)文件、資料的審核把關(guān)不嚴(yán)，產(chǎn)生廉政風(fēng)險(xiǎn)。第十三條 發(fā)生下列情況應(yīng)修訂廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：（一）因業(yè)務(wù)重組而發(fā)生崗位職能變化；（二）因機(jī)構(gòu)改革而導(dǎo)致部門設(shè)臵變化；（三）工作中出現(xiàn)增加廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的新情況、新問題；（四）出現(xiàn)其他需要修訂廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的情形。第七條 廉政風(fēng)險(xiǎn)管理辦法的設(shè)立、變更、發(fā)布、實(shí)施、檢查等工作適用本辦法。第三條 思想道德風(fēng)險(xiǎn)管理主要識(shí)別和防范以下風(fēng)險(xiǎn)： 識(shí)別防范廉政意識(shí)薄弱；社會(huì)的多元化造成貧富差距大，易相互攀比，心理失衡；政治理論學(xué)習(xí)不夠，政治素質(zhì)下降；畏難情緒，怕承擔(dān)責(zé)任；不服從命令，消極怠工等潛在風(fēng)險(xiǎn)。三是加強(qiáng)日常學(xué)習(xí)。四、加強(qiáng)管理，認(rèn)真做好各項(xiàng)制度的建設(shè)一是加強(qiáng)制度建設(shè)。二是認(rèn)真進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估。三是周密部署，廣泛動(dòng)員。誠心接受批評(píng)、整改到位的，予以了結(jié)；整改不力或群眾仍有反映的，按照相關(guān)規(guī)定，予以追究。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第四十五條 違反上級(jí)行政部門有關(guān)藥品、醫(yī)療器械集中招標(biāo)采購政策規(guī)定。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三十七條 公章管理不規(guī)范。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第二十九條 挪用公款、私設(shè)帳戶。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第二十一條 不按規(guī)定受理衛(wèi)生投訴，96301舉報(bào)投訴電話或單位值班電話無人守值、接聽，或不及時(shí)處臵。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三章 執(zhí)法監(jiān)督風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第十三條 在監(jiān)督執(zhí)法過程中發(fā)現(xiàn)問題，不及時(shí)處臵或處臵不到位，引發(fā)嚴(yán)重后果。第二章 共性風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估第五條工作責(zé)任性不強(qiáng)，導(dǎo)致瀆職失職。第二條 廉政防范管理的實(shí)施范圍為全縣衛(wèi)生系統(tǒng)干部職工，重點(diǎn)是各醫(yī)療衛(wèi)生單位中層以上干部。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第十條利用職權(quán)收受單位或他人財(cái)物。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第十八條 不按規(guī)定實(shí)施封存、扣押等強(qiáng)制措施，不按規(guī)定程序取證，故意改變或遺漏重要數(shù)據(jù)。（二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第二十六條 行政許可評(píng)審中，違反規(guī)定亂收費(fèi)或搭車收費(fèi)。（三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第三十四條 干部考察工作中隱瞞、回避有關(guān)事實(shí)，使不符合條件干部得到提拔。（一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)）第四十二條 在醫(yī)療服務(wù)活動(dòng)中接受患者及其親友的“紅包”、物品和宴請(qǐng)。第四十九條 明確黨風(fēng)廉政建設(shè)組織領(lǐng)導(dǎo)與責(zé)任分工，落實(shí)“一崗雙責(zé)”，層層簽訂廉政責(zé)任狀。二是組建機(jī)構(gòu)，制定方案。每位干部職工結(jié)合自身崗位職責(zé)，通過自己找、群眾提、相互找、領(lǐng)導(dǎo)點(diǎn)等方法，認(rèn)真分析并逐一排查個(gè)人在崗位職責(zé)、業(yè)務(wù)流程、制度機(jī)制、工作效率、外部環(huán)境等方面存在或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，認(rèn)真填寫《個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)自查、防控表》，由部門負(fù)責(zé)人召開部門討論會(huì)，對(duì)個(gè)人廉政風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一討論，個(gè)人在充分聽取意見和建議后進(jìn)行修改。通過查找風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，廣大干部職工提高了廉政風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，拓寬了“自下而上”的監(jiān)督渠道，將腐敗風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控理念融入干部的思想和行動(dòng)之中，使廣大干部群眾都知道“危險(xiǎn)”、查找“風(fēng)險(xiǎn)”、不敢“冒險(xiǎn)”、力求“保險(xiǎn)”，黨風(fēng)廉政建設(shè)的群眾基礎(chǔ)得以加強(qiáng)。全體科室負(fù)責(zé)人簽訂了《廉政風(fēng)險(xiǎn)防范承諾書》，使廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理工作深入到每一個(gè)科室。下一步，我們將繼續(xù)按照紀(jì)委的有關(guān)要求及局內(nèi)制定的《廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作的實(shí)施方案》，將崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作與落實(shí)黨風(fēng)廉政責(zé)任制相結(jié)合，深化黨風(fēng)廉政建設(shè)的方法和途徑；與構(gòu)建人力資源和社會(huì)保障廉政防控體系長(zhǎng)效機(jī)制相結(jié)合，突出預(yù)防；與衛(wèi)生系統(tǒng)各項(xiàng)業(yè)務(wù)相結(jié)合，使預(yù)防腐敗的責(zé)任落實(shí)到每一個(gè)崗位和每一位干部；與加強(qiáng)干部隊(duì)伍建設(shè)相結(jié)合，作為提高干部素質(zhì)的有效載體，通過本次開展崗位廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作，使我局各項(xiàng)工作規(guī)范化、制度化、標(biāo)準(zhǔn)化。（三）廣泛參與，公開透明。第十條 廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理分宣傳動(dòng)員階段、查找實(shí)施階段、建章建制階段三個(gè)階段實(shí)施。防范風(fēng)險(xiǎn)措施：加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，提高政治素質(zhì)，增強(qiáng)工作責(zé)任心。防范措施：健全采購管理制度，完善審批程序，實(shí)行內(nèi)部全責(zé)分工。防范措施：嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)制度，規(guī)范程序，堅(jiān)持民主推薦、組織考察、黨組集體討論決定。防范措施：嚴(yán)格按照規(guī)定和制度審核，堅(jiān)持原則，堅(jiān)持工作規(guī)程。防范措施：嚴(yán)格按照選舉法進(jìn)行，嚴(yán)肅選舉紀(jì)律。防范措施：健全審批程序，實(shí)行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工。防范措施：健全審批程序，實(shí)行內(nèi)部權(quán)責(zé)分工。防范措施：加強(qiáng)制度的完善。（三）廉政檔案管理。第四篇：撫松縣衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案撫松縣衛(wèi)生系統(tǒng)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作實(shí)施方案按照中央《關(guān)于建立健全重大決策社會(huì)穩(wěn)定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制的指導(dǎo)意見（試行）》、省委《關(guān)于在全省開展廉政風(fēng)險(xiǎn)防控管理工作的實(shí)施意見》和市委《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008—2012年實(shí)施細(xì)則》的要求，為深入推進(jìn)衛(wèi)生系統(tǒng)懲防體系建設(shè)，進(jìn)一步提升源頭防