【正文】 加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流。，使財(cái)務(wù)控制工作滲透到公司組織管理的各個(gè)層次、生產(chǎn)業(yè)務(wù)的全過(guò)程、各個(gè)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門(mén)和崗位。各單位要加強(qiáng)宣傳培訓(xùn)，讓內(nèi)部控制的理念深入人心，形成重視風(fēng)險(xiǎn)防范、強(qiáng)化責(zé)任意識(shí)的內(nèi)控文化，形成“領(lǐng)導(dǎo)重視、部門(mén)協(xié)作、全員參與”的內(nèi)控制度建設(shè)環(huán)境。各級(jí)教育行政部門(mén)要將內(nèi)部控制工作開(kāi)展情況，納入領(lǐng)導(dǎo)干部經(jīng)濟(jì)責(zé)任履行和考核內(nèi)容，將評(píng)價(jià)結(jié)果與財(cái)政績(jī)效考核掛鉤。三是建立預(yù)決算、政府采購(gòu)、資產(chǎn)管理等部門(mén)和崗位間的溝通協(xié)調(diào)機(jī)制。各單位應(yīng)按內(nèi)部控制規(guī)范要求，根據(jù)單位職能，對(duì)預(yù)算、收支、政府采購(gòu)、資產(chǎn)、建設(shè)項(xiàng)目、合同等各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行分析、總結(jié)和歸納，明確各項(xiàng)業(yè)務(wù)的目標(biāo)、范圍和內(nèi)容，將各項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制融入到業(yè)務(wù)流程中的每個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)，并依此細(xì)化各個(gè)環(huán)節(jié)的部門(mén)和崗位設(shè)置，明確范圍和分工。各單位要充分認(rèn)識(shí)加強(qiáng)教育系統(tǒng)內(nèi)部控制制度建設(shè)的重要性和緊迫性，認(rèn)真貫徹落實(shí)內(nèi)部控制規(guī)范的各項(xiàng)要求，不斷提高內(nèi)部管理水平。依此方案各專(zhuān)業(yè)部室結(jié)合自身實(shí)際也制定了內(nèi)控精細(xì)規(guī)范管理的工作計(jì)劃。每月至少部署2天時(shí)間開(kāi)展部門(mén)全體員工集中學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營(yíng)造良好的學(xué)習(xí)氛圍。第五篇：下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃導(dǎo)語(yǔ)：按照公司內(nèi)部控制與風(fēng)險(xiǎn)管理工作的指導(dǎo)思想，貫徹落實(shí)公司內(nèi)控與風(fēng)險(xiǎn)管理各項(xiàng)工作部署，以《內(nèi)部控制管理手冊(cè)》為基礎(chǔ)結(jié)合分公司實(shí)際情況，梳理分公司工作流程，完善各項(xiàng)規(guī)章制度，實(shí)現(xiàn)分公司健康發(fā)展。采購(gòu)時(shí)，如果是政府采購(gòu)項(xiàng)目，嚴(yán)格報(bào)送教育局采購(gòu)辦。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過(guò)20000元的上報(bào)教育局，得到批復(fù)后由總務(wù)處具體負(fù)責(zé)實(shí)施。建立校長(zhǎng)“五不直接分管”制度。學(xué)校校舍的維護(hù)維修及設(shè)備維護(hù)工作：建立合同管控制度。學(xué)校各項(xiàng)開(kāi)支，均由處室提出方案，做好預(yù)算。睢寧縣教育局《關(guān)于認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹《財(cái)政部關(guān)于印發(fā)的通知》的通知》等文件精神要求。電子版材料可報(bào)送光盤(pán)或發(fā)送電子郵件至。按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項(xiàng)目?jī)?nèi)部管理制度。管控設(shè)計(jì)：在內(nèi)控診斷的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運(yùn)用不相容崗位相互分離、內(nèi)部授權(quán)審批、歸口管理、預(yù)算控制、財(cái)產(chǎn)保護(hù)控制、會(huì)計(jì)控制、單據(jù)控制、信息內(nèi)部公開(kāi)等八類(lèi)控制方法，設(shè)計(jì)控制措施。做好本單位內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施的宣傳發(fā)動(dòng)工作，培育良好的內(nèi)部控制文化，形成良好的內(nèi)部控制規(guī)范實(shí)施氛圍。實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》對(duì)提高單位管理水平，規(guī)范財(cái)經(jīng)秩序，落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》，建設(shè)服務(wù)型政府具有重要意義。一是內(nèi)審工作覆蓋面有限。(二)與部門(mén)協(xié)調(diào)配合是提升審計(jì)效果的重要支撐在內(nèi)審工作中，審計(jì)處與相關(guān)職能部門(mén)相互溝通、協(xié)調(diào)配合，建立部門(mén)間聯(lián)動(dòng)機(jī)制，是提升審計(jì)效果的重要支撐。完成了校級(jí)及所屬部門(mén)銀行對(duì)賬單“審簽”工作。四是加強(qiáng)實(shí)踐鍛煉和溝通能力，能獨(dú)立承擔(dān)交辦的工作任務(wù)，遇事勤思并能提出解決問(wèn)題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。制定了《傳媒大學(xué)關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)的暫行規(guī)定》，對(duì)審計(jì)結(jié)果整改落實(shí)、責(zé)任追究、審計(jì)結(jié)果運(yùn)用等提出了具體要求。(一)內(nèi)審工作理念創(chuàng)新一是樹(shù)立建設(shè)性審計(jì)理念。由于搭建了良好的溝通平臺(tái)，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對(duì)待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設(shè)有序和規(guī)范地進(jìn)行。通過(guò)審計(jì)事前的介入，有效控制了工程造價(jià)，維護(hù)了學(xué)校合法權(quán)益。經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)是促進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)干部正確履行經(jīng)濟(jì)職責(zé)，加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)的重要途徑。公告期間，教職工可就被審計(jì)人履行經(jīng)濟(jì)責(zé)任的有關(guān)事項(xiàng)，通過(guò)信息平臺(tái)、信件、電話(huà)、面談等方式，向組織部、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處反映問(wèn)題。參與各類(lèi)項(xiàng)目招投標(biāo)109次。一年來(lái)，學(xué)校內(nèi)審部門(mén)共接手各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng)131項(xiàng)，已完成119項(xiàng)，審計(jì)資金總額41,743萬(wàn)元。20xx年9月1日，召開(kāi)二級(jí)班子正職以上班子會(huì)，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排。做到對(duì)學(xué)校的每一分錢(qián)的開(kāi)支都能有效監(jiān)管。各處室需要采購(gòu)的物品：由處室提出方案，由分管副校長(zhǎng)提交班子會(huì)研究，決定是否采購(gòu)。學(xué)校黨務(wù)工作、工會(huì)工作、婦委會(huì)工作由副校長(zhǎng)劉剛分管。建立督察制度，資金到位后及時(shí)打入學(xué)生賬戶(hù)，讓學(xué)生及時(shí)享受?chē)?guó)家惠顧政策。最后，由分管領(lǐng)導(dǎo)具體負(fù)責(zé)到教育局相關(guān)部門(mén)報(bào)批，批準(zhǔn)后交采購(gòu)小組具體執(zhí)行。再由學(xué)校監(jiān)督委員會(huì)負(fù)責(zé)監(jiān)督收支情況。要按照縣局《實(shí)施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進(jìn)，穩(wěn)步推進(jìn)，確保各項(xiàng)工作措施落實(shí)到位。（五）抓好檢查評(píng)估，務(wù)求內(nèi)控實(shí)效。按照內(nèi)容全面、描述清楚、語(yǔ)言簡(jiǎn)潔的要求，采取圖表方式，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)逐一登記，歸類(lèi)匯總，一一列舉出問(wèn)題類(lèi)型、表現(xiàn)形式、形成原因、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)以及牽涉到的崗位和人員，建立風(fēng)險(xiǎn)臺(tái)賬，形成本單位的風(fēng)險(xiǎn)信息庫(kù)。（3）崗位職責(zé)風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照每位干部和教職工自查學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論科室負(fù)責(zé)人初審單位內(nèi)控委員會(huì)二審聽(tīng)取民主管理委員會(huì)意見(jiàn)單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。（三）堅(jiān)持上下聯(lián)動(dòng)，排查行政風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)是指黨員干部在行使權(quán)力、執(zhí)行公務(wù)或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。制訂內(nèi)控機(jī)制建設(shè)實(shí)施方案。二、工作目標(biāo)總體目標(biāo)增強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，建立自我檢視、主動(dòng)防控、持續(xù)改進(jìn)的廉政建設(shè)內(nèi)生機(jī)制，最終實(shí)現(xiàn)從源頭上預(yù)防腐敗的目的。推進(jìn)內(nèi)控機(jī)制建設(shè)是構(gòu)建反腐倡廉制度體系的一項(xiàng)重要任務(wù)，要按照黨風(fēng)廉政建設(shè)責(zé)任制的要求，層層落實(shí)工作責(zé)任。結(jié)合業(yè)務(wù)工作特點(diǎn)，查找各類(lèi)業(yè)務(wù)流程運(yùn)行過(guò)程中易發(fā)的違紀(jì)違法行為。是否以沉默的方式容忍違紀(jì)違法行為，或?qū)梢傻默F(xiàn)象沒(méi)有應(yīng)有的反應(yīng)。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的排查，要按照“每位干部和教職工自查→學(xué)校的科室負(fù)責(zé)人帶領(lǐng)全體人員集中討論→科室負(fù)責(zé)人初審→單位內(nèi)控委員會(huì)二審→聽(tīng)取民主管理委員會(huì)意見(jiàn)→單位領(lǐng)導(dǎo)組集體終審確認(rèn)”六個(gè)步驟進(jìn)行，做到步驟齊全、層層把關(guān)、確保質(zhì)量。要將風(fēng)險(xiǎn)排查工作落實(shí)到每個(gè)具體崗位、崗位的每項(xiàng)權(quán)力、權(quán)力運(yùn)行的每個(gè)環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問(wèn)題想得嚴(yán)重一些，力求風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))查找全面、細(xì)致、準(zhǔn)確一些。編制職權(quán)清單。行政效能提高到位。第一篇：下一步學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃定稿【2017學(xué)校內(nèi)部控制工作計(jì)劃2】一、指導(dǎo)思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進(jìn)、重在建設(shè)的要求，通過(guò)清理職權(quán)、優(yōu)化流程、預(yù)防風(fēng)險(xiǎn)，努力形成制度確權(quán)、科學(xué)分權(quán)、公開(kāi)亮權(quán)、實(shí)時(shí)監(jiān)控的學(xué)校權(quán)力運(yùn)行機(jī)制，為深入實(shí)施科研興教戰(zhàn)略，大力推進(jìn)研究性教學(xué)，推動(dòng)學(xué)?？茖W(xué)發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅(jiān)強(qiáng)有力的政治保障。(2)形成六種內(nèi)控機(jī)制：目標(biāo)控制(干部隊(duì)伍不出事，違紀(jì)違法案件零發(fā)生)。為內(nèi)控機(jī)制建設(shè)提供組織保障。根據(jù)學(xué)校實(shí)際，行政職權(quán)清理的范圍包括：(1)各項(xiàng)內(nèi)部管理權(quán)，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調(diào)動(dòng)、職稱(chēng)評(píng)定、評(píng)優(yōu)評(píng)先等)，財(cái)務(wù)管理(公務(wù)接待、資金使用、工程建設(shè)等)，資產(chǎn)管理(物品采購(gòu)、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項(xiàng)目立項(xiàng)、資產(chǎn)處置、評(píng)估確認(rèn)、行政獎(jiǎng)懲等)。在普遍排查的基礎(chǔ)上，要突出重點(diǎn)崗位、重要權(quán)力項(xiàng)目、權(quán)力運(yùn)行重點(diǎn)環(huán)節(jié)的風(fēng)險(xiǎn)排查。是否經(jīng)常出入高檔娛樂(lè)消費(fèi)或不健康活動(dòng)場(chǎng)所，生活行為不檢點(diǎn)，群眾或家庭成員有反映等。(5)人際交往風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)查找出的每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)源(點(diǎn))，深入分析風(fēng)險(xiǎn)產(chǎn)生的原因，按照“有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。，統(tǒng)籌安排。具體目標(biāo)（1）達(dá)到六個(gè)到位：行政職權(quán)清理到位；風(fēng)險(xiǎn)源（點(diǎn)）查找到位；防范措施制定到位；防范責(zé)任落實(shí)到位；內(nèi)控長(zhǎng)效機(jī)制建立到位；行政效能提高到位。方案制訂時(shí)認(rèn)真吸納建言獻(xiàn)策活動(dòng)中有價(jià)值的意見(jiàn)和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見(jiàn)，不斷完善方案。排查的具體要求：逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。突出查找重點(diǎn)。結(jié)合崗位職責(zé)要求，重點(diǎn)排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。（四）制定防范措施，清理整合制度。正常開(kāi)展自查自糾。學(xué)習(xí)借鑒，探索創(chuàng)新。每年末進(jìn)行學(xué)校開(kāi)支決算制度，旨在總結(jié)每年收支情況，使用情況，總結(jié)工作得失，作為下年預(yù)決算工作的指導(dǎo)。建立學(xué)校工程管理及學(xué)校校舍、設(shè)備維護(hù)維修工作制度。建立監(jiān)督機(jī)制，完善學(xué)校內(nèi)控機(jī)制的監(jiān)督。學(xué)校教務(wù)工作由副校長(zhǎng)趙章紅分管。再由采購(gòu)小組根據(jù)政策具體實(shí)施采購(gòu)事宜。四、工作安排20xx年1月5日召開(kāi)凌城鎮(zhèn)中心小學(xué)內(nèi)部控制工作啟動(dòng)會(huì)。20xx年11月，對(duì)內(nèi)部控制工作作報(bào)告，對(duì)工作的不足作出檢討及批評(píng)，對(duì)下月工作作出具體安排，安排督察組對(duì)20xx工作作出全面督查。其中，校級(jí)財(cái)務(wù)預(yù)算執(zhí)行審計(jì)調(diào)查1項(xiàng)。共提交審計(jì)報(bào)告79份，簽發(fā)審計(jì)意見(jiàn)217份，提出審計(jì)整改建議17條，為學(xué)校減少不合理資金支出3,223萬(wàn)元。此舉增強(qiáng)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的透明度和群眾參與度。按照《教育部關(guān)于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作的通知》要求，學(xué)校召開(kāi)了經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議。審計(jì)處繼續(xù)對(duì)學(xué)校3項(xiàng)在建工程實(shí)施全過(guò)程跟蹤審計(jì)。本審計(jì)處共接手各類(lèi)修繕工程報(bào)審項(xiàng)目86項(xiàng)，完成審計(jì)74項(xiàng)。在揭示具體問(wèn)題、針對(duì)性查處漏洞的基礎(chǔ)上，更多、更好的從制度建設(shè)層面提出可操作性的審計(jì)建議，幫助關(guān)鍵部門(mén)優(yōu)化管理。印發(fā)了《關(guān)于規(guī)范校內(nèi)修繕工程報(bào)審前后相關(guān)工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項(xiàng)目報(bào)審和竣工結(jié)算審計(jì)等各個(gè)階段的具體操作流程。要學(xué)會(huì)與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。完成科研項(xiàng)目結(jié)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)決算審簽12項(xiàng)，審簽金額116萬(wàn)元。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)工作聯(lián)席會(huì)議制度功能，按照所賦予的工作職責(zé)，各司其職，齊抓共管。一些重要的審計(jì)業(yè)務(wù)如內(nèi)部控制審計(jì)、科研專(zhuān)項(xiàng)經(jīng)費(fèi)審計(jì)、大宗設(shè)備采購(gòu)審計(jì)等尚未開(kāi)展。二、實(shí)施范圍從今年起在市直黨群機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、政協(xié)機(jī)關(guān)、行政機(jī)關(guān)、審判機(jī)關(guān)、檢察機(jī)關(guān)和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱(chēng)單位)，全面實(shí)施《內(nèi)控規(guī)范》工作