【正文】 加強學術交流。，使財務控制工作滲透到公司組織管理的各個層次、生產(chǎn)業(yè)務的全過程、各個經(jīng)營環(huán)節(jié)，覆蓋企業(yè)所有的部門和崗位。各單位要加強宣傳培訓，讓內部控制的理念深入人心，形成重視風險防范、強化責任意識的內控文化，形成“領導重視、部門協(xié)作、全員參與”的內控制度建設環(huán)境。各級教育行政部門要將內部控制工作開展情況，納入領導干部經(jīng)濟責任履行和考核內容，將評價結果與財政績效考核掛鉤。三是建立預決算、政府采購、資產(chǎn)管理等部門和崗位間的溝通協(xié)調機制。各單位應按內部控制規(guī)范要求，根據(jù)單位職能，對預算、收支、政府采購、資產(chǎn)、建設項目、合同等各項業(yè)務進行分析、總結和歸納，明確各項業(yè)務的目標、范圍和內容，將各項業(yè)務中的決策機制、執(zhí)行機制和監(jiān)督機制融入到業(yè)務流程中的每個業(yè)務環(huán)節(jié)，并依此細化各個環(huán)節(jié)的部門和崗位設置，明確范圍和分工。各單位要充分認識加強教育系統(tǒng)內部控制制度建設的重要性和緊迫性，認真貫徹落實內部控制規(guī)范的各項要求，不斷提高內部管理水平。依此方案各專業(yè)部室結合自身實際也制定了內控精細規(guī)范管理的工作計劃。每月至少部署2天時間開展部門全體員工集中學習業(yè)務知識，政策法規(guī)和規(guī)章制度，營造良好的學習氛圍。第五篇：下一步內部控制工作計劃下一步內部控制工作計劃導語：按照公司內部控制與風險管理工作的指導思想，貫徹落實公司內控與風險管理各項工作部署，以《內部控制管理手冊》為基礎結合分公司實際情況，梳理分公司工作流程，完善各項規(guī)章制度，實現(xiàn)分公司健康發(fā)展。采購時，如果是政府采購項目，嚴格報送教育局采購辦。最后由所有班子簽名后，按照程序及規(guī)定超過20000元的上報教育局，得到批復后由總務處具體負責實施。建立校長“五不直接分管”制度。學校校舍的維護維修及設備維護工作：建立合同管控制度。學校各項開支，均由處室提出方案，做好預算。睢寧縣教育局《關于認真學習貫徹《財政部關于印發(fā)的通知》的通知》等文件精神要求。電子版材料可報送光盤或發(fā)送電子郵件至。按照國家有關規(guī)定和我市投資工作要求，建立健全項目內部管理制度。管控設計：在內控診斷的基礎上，依據(jù)相關的法律法規(guī)和監(jiān)管要求，綜合運用不相容崗位相互分離、內部授權審批、歸口管理、預算控制、財產(chǎn)保護控制、會計控制、單據(jù)控制、信息內部公開等八類控制方法，設計控制措施。做好本單位內部控制規(guī)范實施的宣傳發(fā)動工作，培育良好的內部控制文化，形成良好的內部控制規(guī)范實施氛圍。實施《內控規(guī)范》對提高單位管理水平，規(guī)范財經(jīng)秩序，落實中央八項規(guī)定和《黨政機關厲行節(jié)約反對浪費條例》，建設服務型政府具有重要意義。一是內審工作覆蓋面有限。(二)與部門協(xié)調配合是提升審計效果的重要支撐在內審工作中，審計處與相關職能部門相互溝通、協(xié)調配合，建立部門間聯(lián)動機制，是提升審計效果的重要支撐。完成了校級及所屬部門銀行對賬單“審簽”工作。四是加強實踐鍛煉和溝通能力，能獨立承擔交辦的工作任務，遇事勤思并能提出解決問題的思路和辦法，提高崗位勝任能力。制定了《傳媒大學關于進一步加強內部審計結果整改落實的暫行規(guī)定》，對審計結果整改落實、責任追究、審計結果運用等提出了具體要求。(一)內審工作理念創(chuàng)新一是樹立建設性審計理念。由于搭建了良好的溝通平臺，本著理解、信任、支持和配合的態(tài)度對待工作，杜絕互相扯皮與推委，保證了工程建設有序和規(guī)范地進行。通過審計事前的介入，有效控制了工程造價，維護了學校合法權益。經(jīng)濟責任審計是促進領導干部正確履行經(jīng)濟職責，加強黨風廉政建設的重要途徑。公告期間，教職工可就被審計人履行經(jīng)濟責任的有關事項，通過信息平臺、信件、電話、面談等方式，向組織部、紀檢監(jiān)察處、審計處反映問題。參與各類項目招投標109次。一年來，學校內審部門共接手各類審計事項131項，已完成119項，審計資金總額41,743萬元。20xx年9月1日，召開二級班子正職以上班子會，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排。做到對學校的每一分錢的開支都能有效監(jiān)管。各處室需要采購的物品：由處室提出方案，由分管副校長提交班子會研究，決定是否采購。學校黨務工作、工會工作、婦委會工作由副校長劉剛分管。建立督察制度，資金到位后及時打入學生賬戶，讓學生及時享受國家惠顧政策。最后，由分管領導具體負責到教育局相關部門報批，批準后交采購小組具體執(zhí)行。再由學校監(jiān)督委員會負責監(jiān)督收支情況。要按照縣局《實施方案》的要求，周密安排各階段的工作，循序漸進，穩(wěn)步推進，確保各項工作措施落實到位。（五）抓好檢查評估，務求內控實效。按照內容全面、描述清楚、語言簡潔的要求，采取圖表方式，對風險點逐一登記，歸類匯總，一一列舉出問題類型、表現(xiàn)形式、形成原因、風險等級以及牽涉到的崗位和人員，建立風險臺賬，形成本單位的風險信息庫。（3）崗位職責風險。風險點的排查，要按照每位干部和教職工自查學校的科室負責人帶領全體人員集中討論科室負責人初審單位內控委員會二審聽取民主管理委員會意見單位領導組集體終審確認六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關、確保質量。（三）堅持上下聯(lián)動，排查行政風險風險是指黨員干部在行使權力、執(zhí)行公務或日常生活中發(fā)生腐敗行為的可能性。制訂內控機制建設實施方案。二、工作目標總體目標增強風險防范意識，建立自我檢視、主動防控、持續(xù)改進的廉政建設內生機制，最終實現(xiàn)從源頭上預防腐敗的目的。推進內控機制建設是構建反腐倡廉制度體系的一項重要任務，要按照黨風廉政建設責任制的要求，層層落實工作責任。結合業(yè)務工作特點，查找各類業(yè)務流程運行過程中易發(fā)的違紀違法行為。是否以沉默的方式容忍違紀違法行為，或對可疑的現(xiàn)象沒有應有的反應。風險點的排查，要按照“每位干部和教職工自查→學校的科室負責人帶領全體人員集中討論→科室負責人初審→單位內控委員會二審→聽取民主管理委員會意見→單位領導組集體終審確認”六個步驟進行，做到步驟齊全、層層把關、確保質量。要將風險排查工作落實到每個具體崗位、崗位的每項權力、權力運行的每個環(huán)節(jié)，拓展排查廣度和深度，盡可能把隱患和問題想得嚴重一些，力求風險源(點)查找全面、細致、準確一些。編制職權清單。行政效能提高到位。第一篇：下一步學校內部控制工作計劃定稿【2017學校內部控制工作計劃2】一、指導思想按照改革創(chuàng)新、懲防并舉、統(tǒng)籌推進、重在建設的要求，通過清理職權、優(yōu)化流程、預防風險，努力形成制度確權、科學分權、公開亮權、實時監(jiān)控的學校權力運行機制，為深入實施科研興教戰(zhàn)略，大力推進研究性教學，推動學?？茖W發(fā)展、和諧發(fā)展、持續(xù)發(fā)展提供堅強有力的政治保障。(2)形成六種內控機制：目標控制(干部隊伍不出事，違紀違法案件零發(fā)生)。為內控機制建設提供組織保障。根據(jù)學校實際，行政職權清理的范圍包括：(1)各項內部管理權，包括組織人事管理(干部選任、新教師招聘、教師調動、職稱評定、評優(yōu)評先等)，財務管理(公務接待、資金使用、工程建設等)，資產(chǎn)管理(物品采購、日常辦公用品管理、固定資產(chǎn)管理等)，重要決策(政策制定、項目立項、資產(chǎn)處置、評估確認、行政獎懲等)。在普遍排查的基礎上，要突出重點崗位、重要權力項目、權力運行重點環(huán)節(jié)的風險排查。是否經(jīng)常出入高檔娛樂消費或不健康活動場所，生活行為不檢點，群眾或家庭成員有反映等。(5)人際交往風險。針對查找出的每個風險源(點)，深入分析風險產(chǎn)生的原因，按照“有風險點必有防范措施”的要求，逐一制定具體有效的防范措施。，統(tǒng)籌安排。具體目標（1）達到六個到位：行政職權清理到位；風險源（點）查找到位；防范措施制定到位；防范責任落實到位；內控長效機制建立到位；行政效能提高到位。方案制訂時認真吸納建言獻策活動中有價值的意見和建議；方案制訂后，要廣泛征求群眾意見，不斷完善方案。排查的具體要求：逐崗位逐環(huán)節(jié)排查。突出查找重點。結合崗位職責要求，重點排查在集體決策行為和執(zhí)行議事規(guī)則等方面可能存在的風險。（四）制定防范措施，清理整合制度。正常開展自查自糾。學習借鑒，探索創(chuàng)新。每年末進行學校開支決算制度，旨在總結每年收支情況，使用情況，總結工作得失，作為下年預決算工作的指導。建立學校工程管理及學校校舍、設備維護維修工作制度。建立監(jiān)督機制，完善學校內控機制的監(jiān)督。學校教務工作由副校長趙章紅分管。再由采購小組根據(jù)政策具體實施采購事宜。四、工作安排20xx年1月5日召開凌城鎮(zhèn)中心小學內部控制工作啟動會。20xx年11月，對內部控制工作作報告，對工作的不足作出檢討及批評，對下月工作作出具體安排，安排督察組對20xx工作作出全面督查。其中，校級財務預算執(zhí)行審計調查1項。共提交審計報告79份，簽發(fā)審計意見217份，提出審計整改建議17條，為學校減少不合理資金支出3,223萬元。此舉增強了經(jīng)濟責任審計工作的透明度和群眾參與度。按照《教育部關于做好教育系統(tǒng)經(jīng)濟責任審計工作的通知》要求，學校召開了經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議。審計處繼續(xù)對學校3項在建工程實施全過程跟蹤審計。本審計處共接手各類修繕工程報審項目86項，完成審計74項。在揭示具體問題、針對性查處漏洞的基礎上，更多、更好的從制度建設層面提出可操作性的審計建議，幫助關鍵部門優(yōu)化管理。印發(fā)了《關于規(guī)范校內修繕工程報審前后相關工作流程的通知》，明確了修繕工程從合同簽署、工程款支付、項目報審和竣工結算審計等各個階段的具體操作流程。要學會與人溝通，在溝通與理解中使自己的人格魅力逐步得到升華。完成科研項目結項經(jīng)費決算審簽12項，審簽金額116萬元。一是充分發(fā)揮經(jīng)濟責任審計工作聯(lián)席會議制度功能，按照所賦予的工作職責，各司其職，齊抓共管。一些重要的審計業(yè)務如內部控制審計、科研專項經(jīng)費審計、大宗設備采購審計等尚未開展。二、實施范圍從今年起在市直黨群機關、人大機關、政協(xié)機關、行政機關、審判機關、檢察機關和事業(yè)單位(以下統(tǒng)稱單位)，全面實施《內控規(guī)范》工作