4某年行政事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃-免費(fèi)閱讀
【正文】 檢查情況向內(nèi)控委報告。 （二）認(rèn)真抓好落實(shí)。人教科牽頭負(fù)責(zé)制定考核評價指標(biāo)體系和問責(zé)制度。內(nèi)控辦設(shè)在監(jiān)督科，主任由監(jiān)督科科長擔(dān)任。 （三）落實(shí)實(shí)施階段（ 2024 年 10 月 1 日 12 月 31 日） 將內(nèi)控理念、控制活動和控制措施固化在相關(guān)信息系統(tǒng) 。對局內(nèi)各科室（單位）內(nèi)控管理崗位人員、內(nèi)控管理聯(lián)絡(luò)員進(jìn)行培訓(xùn)，切實(shí) 推動財(cái)政系統(tǒng)內(nèi)控機(jī)制落實(shí)。 第 12 頁 共 16 頁 （一）穩(wěn)步推進(jìn)內(nèi)部控制體系建設(shè)。 【 2024 年行政事業(yè)單位下一步內(nèi)部控制工作計(jì)劃二 】 為了貫徹落實(shí)依法治國基本方略，加強(qiáng)內(nèi)部權(quán)力制約，有效防控廉政風(fēng)險和行政風(fēng)險，根據(jù)財(cái)政部和全省財(cái)政工作會議等有關(guān)要求，現(xiàn)就進(jìn)一步加強(qiáng)我局內(nèi)部控制制度體系建設(shè)制定如下工作方案。加強(qiáng)內(nèi)部控制建設(shè)，是落實(shí)黨的十八屆五中全會精神建設(shè)法治國的客觀要求，也是從源頭上落實(shí)黨風(fēng)廉政建設(shè)主體責(zé)任，對于建立健全權(quán)力運(yùn)行的制約和監(jiān)督機(jī)制、減少自由裁量權(quán)、限制公共權(quán)力濫用、有效避免政府政策制定和執(zhí)行過程中的行政風(fēng)險、法律風(fēng)險與廉政風(fēng)險等方面具有重要意義。操作規(guī)程由單位負(fù)責(zé)人把關(guān)，報主管領(lǐng)導(dǎo)審定，報內(nèi)控領(lǐng)導(dǎo)小組審核。 《指導(dǎo)意見》規(guī)定建立健全單位各項(xiàng)內(nèi)部管理制度。內(nèi)部操作規(guī)程 應(yīng)以操作手冊的形式編寫，高度注重實(shí)用性和可操作性，使初次接觸此項(xiàng)工作或輪換崗位的人員在閱讀后便能直觀、精確地了解業(yè)務(wù)流程，特別是流程中的重點(diǎn)控制環(huán)節(jié)，能盡快進(jìn)入角色。單位內(nèi)部操作規(guī)程重在分清每個崗位和環(huán)節(jié)的責(zé)任，明確工作流程中每個崗位和每個環(huán)節(jié)的責(zé)任邊界。 ，理順和細(xì)化管理流程，將每項(xiàng)業(yè)務(wù)中的決策機(jī)制、執(zhí)行機(jī)制和監(jiān)督機(jī)制，融入流程中的每個環(huán)節(jié)，進(jìn)入程序節(jié)點(diǎn)，從程序上進(jìn)行控制。根據(jù)市局布署，逐步將內(nèi)部控制制度、操作規(guī)程、內(nèi)部控制理念、控制活動、控制措施等固化融入各類業(yè)務(wù)系統(tǒng) 和辦公自動化系統(tǒng)。 。內(nèi)部控制應(yīng)在全面控制的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)關(guān)注關(guān)鍵業(yè)務(wù)、環(huán)節(jié)、崗位和重大風(fēng)險。以推進(jìn)機(jī)關(guān)內(nèi)部控制組織體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制制度體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制執(zhí)行體系建設(shè)、機(jī)關(guān)內(nèi)部控制信息化建設(shè)為目標(biāo)，與依法行政、廉政建設(shè)、政務(wù)管理緊密聯(lián)系，努力提高機(jī)關(guān)工作質(zhì)量，提升機(jī)關(guān)管理水平，保證機(jī)關(guān)、事業(yè)干部隊(duì)伍廉潔高效。 二、基本原則 。 。建立公平有效的內(nèi)部控制考評機(jī)制。建立風(fēng)險識別和預(yù)警機(jī)制，通過信息采集、風(fēng)險預(yù)警等技術(shù)手段，強(qiáng)化流程控制，對機(jī)關(guān)資金運(yùn)行全過程等主要業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行監(jiān)控，對機(jī)關(guān)內(nèi)部控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)進(jìn)行管理，做到過程留痕、責(zé)任可追溯，實(shí)現(xiàn)機(jī)關(guān)各部門內(nèi)部控制的信息化、程序化和常態(tài)化。 ，結(jié)合業(yè)務(wù)和流程，找出關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，識別和分析存在的風(fēng)險， 綜合運(yùn)用不相容崗位（職責(zé)）分離控制、授權(quán)控制、歸口管理、流程控制、信息系統(tǒng)管理控制制度等方面進(jìn)行有效防控。每一項(xiàng)業(yè)務(wù)上下游各個環(huán)節(jié)的責(zé)任應(yīng)有效銜接，避免出現(xiàn)責(zé)任不清、責(zé)任缺位的情況。 五、方法步驟 按照市相關(guān)部門要求，馬橋街道于 2024 年底前完成內(nèi)部控制制度的建立和實(shí)施工作。包括單位層面內(nèi)部控制制度與業(yè)務(wù)層面內(nèi)部控制制度。 （三）開展內(nèi)部控制宣傳教育（ 2024 年 9 月底前完成） 針對國家相關(guān)政策，單位內(nèi)部控制制度，以及本單位內(nèi)部控制擬實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)和采取的措施、各 部門及其人員在內(nèi)部控制實(shí)施過程中的責(zé)任等內(nèi)容進(jìn)行專題培訓(xùn)。各部門要牢固樹立內(nèi)控理念，盡快實(shí)現(xiàn)由要我內(nèi)控到我要內(nèi)控的理念轉(zhuǎn)變，將 內(nèi)控意識貫徹于日常工作中，有效防控行政業(yè)務(wù)及管理中的各類風(fēng)險，提高工作效率。 一、總體要求 按照黨的十八屆四中全會通過的《中共中央關(guān)于全面推進(jìn)依法治國若干重大問題的決定》中關(guān)于加強(qiáng)對政府內(nèi)部權(quán)力的制約，是強(qiáng)化對行政權(quán)力制約的重點(diǎn)。一是制定指導(dǎo)各科室（單位）建立和實(shí)施內(nèi)部控制的基本制度。三是組織各科室（單位）開展內(nèi)控日常檢查，匯總分析各科室（單位）內(nèi)部控制中的新情況。組織開展內(nèi)控專題培訓(xùn) 。內(nèi)控辦負(fù)責(zé)牽頭擬訂內(nèi)部控制
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