【正文】 項目建議 a、政府要加強宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場準(zhǔn)入關(guān)。通過項目的實施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動了無公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 不確定性分析 盈虧平衡點分析 30 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點 BEP 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 年銷售收入 — 年可變成本 — 年稅金及附加 468 = ———————— 100% = 72% 1072— 422— 0 計算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到 72%，項目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。詳見基本報表 3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。 g、其它費用，包括其他種植費用、管理費用、菜地租金和銷售費用。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金 462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322萬元， 用于流動資金 140 萬元；中長期借款 700萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬元， 用于流動資金 200萬元。詳見輔助報表 2,《流動資金估算表》。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。 20 耕作農(nóng)具 旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶 、鐵鍬等。 4 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 技術(shù)方案 17 按照《無公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實施過程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過程質(zhì)量關(guān)。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴(kuò)大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。且局屬的 ………… 農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。 環(huán)境保護(hù)條件 項目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。 土壤條件 土壤為灰埭田，土壤農(nóng)化性狀為有機(jī)質(zhì) g/Kg 、堿解氮76mg/Kg、速效磷 、速效鉀 74mg/Kg。 12 g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。 d、地溫 :全年平均地面溫度， 7月份最高為 35℃， 1 月份最低為 ℃。 氣候條件 11 55 鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點：季風(fēng)明顯，夏無酷暑，冬無嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源 豐富，霜期極短。且局屬的 ………… 農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心，將為項目的蔬菜質(zhì)量檢測提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。在國外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場身份證和通行證?？梢哉f，發(fā)展無公害蔬菜是我國蔬菜產(chǎn)業(yè)未來走向的必然趨勢。隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。 d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識淡薄。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場體系建設(shè)速度相對較慢，使我國的蔬菜已由賣方市場明顯地轉(zhuǎn)為買方市場，出現(xiàn)了相對過剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng) 5 營的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。 項目經(jīng)濟(jì)、社會與生態(tài)效益（意義）：無公害蔬菜主要是通過產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大市場而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場競爭日益激烈的形勢下，提高質(zhì)量是開拓市場的有效途徑。 項目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人： ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322萬元，用于流動資金 140萬元。 項目提出的背景 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問題。 c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競爭力低。為了貫徹落實黨的十六大精神，適新形勢下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 6 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入 WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場競爭力，根據(jù)中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實施“無公害食 品行動計劃”的要求和全國“菜籃子”工作會議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國范圍內(nèi)推進(jìn)“無公害食品行動計劃”。我國的無公害蔬菜市場，目前還處在開發(fā)期，蘊含著無限生機(jī)與活力，發(fā)展無公害蔬菜是擴(kuò)大市場份額和實現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國實現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。因此強化標(biāo)準(zhǔn)的實施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國內(nèi)外市場的關(guān)鍵。 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的前提和基礎(chǔ)。公司始終堅持“誠信對 待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜近萬噸，營銷額近千萬元。 09′，距城關(guān)僅 20 公里。日最高氣溫≥ 35℃的極熱日和最低氣溫≤ 3 的低溫日，較少出現(xiàn)。日照時數(shù)和日照百分率的分布與太陽輻射量分布基本相似，其中以 8 月最多，夏至每日可照時數(shù) 13小時 44分左右，平均日照 8— 9小時。風(fēng)速，境內(nèi)年平均最大風(fēng)速 /秒，風(fēng)速極大值達(dá) 28米 /秒。 交通運輸條件 基地僻鄰 公路，交通以項目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托，形成四通八達(dá)的對外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)運輸提供方便。公司始終堅持“誠信對待客戶，面向國內(nèi)外市場，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨特的營銷網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷售蔬菜 ，營銷額近 500萬元。無公害蔬菜產(chǎn)品符合人類追求健康長壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國家有關(guān)無公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。在生產(chǎn)管理方面要強化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化 表 管理人員編制表 職能部門 管理人員 技術(shù)術(shù)人員 合計 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長 1 9 1 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室主任 1 1 行政事務(wù) 1 1 勞工保衛(wèi) 2 2 計財部 會計 1 1 出納 1 1 計統(tǒng) 1 1 生產(chǎn)技術(shù)部 高級農(nóng)藝師 （ 1） 副總經(jīng)理兼 技術(shù)員 2 2 現(xiàn)場管理員 3 3 供銷部 原料供應(yīng) 2 2 產(chǎn)品銷售 4 3 合計 20 生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營組織化程度。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 822 萬元，其中土建工程費 433 萬元，設(shè)備及安裝工程費 285 萬元，其它費用 29 萬元，基本預(yù)備費 60 萬元，建 24 設(shè)期利息 15萬元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計規(guī)模：無公害蔬菜種植面積 3000 畝，年產(chǎn)無公害蔬菜12150t/年。固定資產(chǎn)殘值率 10%，固定資產(chǎn)余值 82萬元。 b、稅金及附加，根據(jù)國定現(xiàn)行有關(guān)稅費規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免 28 征稅費。 《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為 5 年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī) 構(gòu)的要求。無公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實現(xiàn)面積的規(guī)?；⑦^程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營奠定基礎(chǔ)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來較高的社會效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 c、加強無公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無公害蔬菜的高價位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無公害蔬菜市場。 d、項目的實施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。 表 敏感性分析表 項目 變化因子與變化率（ %） 財務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財務(wù)凈現(xiàn)值（萬元） 投資回收期（年） 銷 售收入 經(jīng) 營成本 項 目投資 1銷售收入變化 +5 0 0 1138 677 5 0 0 287 31 2經(jīng)營成本變化 0 +5 0 371 677 0 5 0 984 3項目投資變化 0 0 +10 603 677 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建 議 項目可行性研究結(jié)論 a、項目的實施符合中共中央、國務(wù)院關(guān)于加快實施“無公害食品行動計劃”的要求。分析表明：該項目的凈資產(chǎn)能夠抵補負(fù)債有余，財務(wù)狀況良好。 銷售收入、銷售稅金及附加值 a、銷售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價測算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、 80%、 100%時，銷售收入分別為 643 萬元、 839 萬元和 1072 萬元。 c、工資及福利費，以計件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時，工資及福利費分別為 83萬元、107 萬元和 132萬元。 資金籌措 項目總投資 1162 萬元，籌資方案： a、自籌資金 462萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬元， 用于流動資金 140萬元； b、借款 700 萬元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬元， 用于流動資金 200 萬元。 項目建設(shè)計劃進(jìn)度 詳見表 《項目建設(shè)計劃進(jìn)度表》 表 項目建設(shè)計劃進(jìn)度表 年月 項目 2021 年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機(jī)耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 23 標(biāo)準(zhǔn)大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉庫施工 工程驗收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計費參考國家有關(guān)工程設(shè)計收費標(biāo)準(zhǔn)取費； b、《全國統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價表價表》（ 2021 版）； c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額； d、 ………… 主要建筑材料綜合信息價； e、同類工程擴(kuò)大指標(biāo)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 勞動定員 管理人員編制 董事會 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公室 計財部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷部 產(chǎn)品銷售 原料供應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù) 現(xiàn)場管理 會計出納 計劃統(tǒng)計 行政事務(wù) 勞工保衛(wèi) 21 詳見管理人員編制表 勞動工人定員 勞動工人 400人，以臨時工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。物理防治是采取頻振式殺蟲燈誘殺害蟲?？梢哉f，無公害蔬菜將成為我國蔬菜消費的主流產(chǎn)品。 隨著國民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營養(yǎng)化、無害化。 項目實施保證 條件 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。 水質(zhì)條件 基地灌溉水為東圳水庫渠水，其各項污染物的監(jiān)測結(jié)果見表 水質(zhì)各項污染物的監(jiān)測結(jié)果與含量限值（ mg/L） 序號 PH值 總汞 總鎘 總砷 總鉛 六價鉻 石油類 氰化物 化學(xué)需氧量 糞大腸菌群， 個 /L 結(jié)果 2400 限值 ~ 40 40000 由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測結(jié)果均未超過其相應(yīng)的含量限值，說明水質(zhì)污染物的單項指數(shù)均 1，未超標(biāo)。秋季，以北風(fēng)，東北偏北風(fēng)和東北風(fēng)出現(xiàn)較多。 e、降水：全區(qū)年降水量為 1200毫米，降雨的季節(jié)集中在 3 個時段： 2~4月春雨季， 5~6月梅雨季和 7~9月臺風(fēng)雷陣雨季， 10月至翌年的 1 月是少雨季。最冷月 1 月份，月平均氣溫 ℃，極端最低氣溫為 ℃。 17′、東經(jīng) 119176。 承辦單位概況 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司成立于 2021年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于 1983年），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗豐富、技術(shù)過硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營養(yǎng)、安全的無公害蔬菜生產(chǎn)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量優(yōu)勢為競爭優(yōu)勢的有效途徑，而一個品牌要得到消費者的忠誠，就必須先對消費者忠