【正文】 項(xiàng)目建議 a、政府要加強(qiáng)宏觀調(diào)控和政策引導(dǎo)，加強(qiáng)蔬菜產(chǎn)品的質(zhì)量檢測(cè)，管好流通環(huán)節(jié)，把好市場(chǎng)準(zhǔn)入關(guān)。通過(guò)項(xiàng)目的實(shí)施，建立起了一套標(biāo)準(zhǔn)化的生產(chǎn)體系，有力地促進(jìn)、帶動(dòng)了無(wú)公害蔬菜產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。 不確定性分析 盈虧平衡點(diǎn)分析 30 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn) BEP 年固定成本 BEP = ———————————————————— 100% 年銷(xiāo)售收入 — 年可變成本 — 年稅金及附加 468 = ———————— 100% = 72% 1072— 422— 0 計(jì)算結(jié)果表示：生產(chǎn)能力達(dá)到 72%，項(xiàng)目可以做取盈虧平衡，企業(yè)可以保本。詳見(jiàn)基本報(bào)表 3《現(xiàn)金流量表（全部投資）》。 g、其它費(fèi)用，包括其他種植費(fèi)用、管理費(fèi)用、菜地租金和銷(xiāo)售費(fèi)用。 d、資金籌措方案， 企業(yè)自籌資金 462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 140 萬(wàn)元；中長(zhǎng)期借款 700萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 200萬(wàn)元。詳見(jiàn)輔助報(bào)表 2,《流動(dòng)資金估算表》。 培訓(xùn)內(nèi)容按照生產(chǎn)技術(shù)的要求，培訓(xùn)《無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)程》及各種蔬菜栽培、加工技術(shù)要領(lǐng)等。 20 耕作農(nóng)具 旋耕機(jī)、拖拉機(jī)、平板車(chē)、打孔器、抽水泵、塑料地膜、竹子、鋤頭、水桶 、鐵鍬等。 4 生產(chǎn)技術(shù)方案與技術(shù)流程 技術(shù)方案 17 按照《無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)技術(shù)規(guī)范》的要求，制定各種蔬菜生產(chǎn)的具體技術(shù)規(guī)范，在實(shí)施過(guò)程中嚴(yán)格遵守，把好生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量關(guān)。我國(guó)的無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開(kāi)發(fā)期，蘊(yùn)含著無(wú)限生機(jī)與活力，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。且局屬的 ………… 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。 環(huán)境保護(hù)條件 項(xiàng)目區(qū)臨海，空氣清新，周邊無(wú)明顯的污染源，區(qū)內(nèi)建有防護(hù)林帶，基本上形成田成方，林成網(wǎng)。 土壤條件 土壤為灰埭田，土壤農(nóng)化性狀為有機(jī)質(zhì) g/Kg 、堿解氮76mg/Kg、速效磷 、速效鉀 74mg/Kg。 12 g、風(fēng)：季風(fēng)明顯。 d、地溫 :全年平均地面溫度， 7月份最高為 35℃， 1 月份最低為 ℃。 氣候條件 11 55 鎮(zhèn)屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，氣候特點(diǎn)：季風(fēng)明顯，夏無(wú)酷暑，冬無(wú)嚴(yán)寒，氣候溫暖，四季分明，水熱資源 豐富，霜期極短。且局屬的 ………… 農(nóng)產(chǎn)品檢驗(yàn)檢測(cè)中心，將為項(xiàng)目的蔬菜質(zhì)量檢測(cè)提供必要的設(shè)備、人員和技術(shù)支持。在國(guó)外，這已經(jīng)變成一件很普遍的做法，但國(guó)內(nèi)在農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化方面的發(fā)展與推進(jìn)還十分緩慢。而農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化就是農(nóng)產(chǎn)品走進(jìn)市場(chǎng)身份證和通行證?？梢哉f(shuō)，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是我國(guó)蔬菜產(chǎn)業(yè)未來(lái)走向的必然趨勢(shì)。隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。 d、蔬菜生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化意識(shí)淡薄。但由于結(jié)構(gòu)的趨同性和市場(chǎng)體系建設(shè)速度相對(duì)較慢，使我國(guó)的蔬菜已由賣(mài)方市場(chǎng)明顯地轉(zhuǎn)為買(mǎi)方市場(chǎng)，出現(xiàn)了相對(duì)過(guò)剩，導(dǎo)致蔬菜經(jīng) 5 營(yíng)的整體效益直線下滑，出現(xiàn)了菜賤傷農(nóng)的現(xiàn)象。 項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)、社會(huì)與生態(tài)效益（意義）：無(wú)公害蔬菜主要是通過(guò)產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)達(dá)到占領(lǐng)與擴(kuò)大市場(chǎng)而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，在蔬菜市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日益激烈的形勢(shì)下，提高質(zhì)量是開(kāi)拓市場(chǎng)的有效途徑。 項(xiàng)目執(zhí)行單位及負(fù)責(zé)人： ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司 徐天林。資金籌措：企業(yè)自籌資金 462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322萬(wàn)元，用于流動(dòng)資金 140萬(wàn)元。 項(xiàng)目提出的背景 蔬菜產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題。 c、外向型蔬菜生產(chǎn)發(fā)展不足，出口競(jìng)爭(zhēng)力低。為了貫徹落實(shí)黨的十六大精神，適新形勢(shì)下農(nóng)業(yè)和農(nóng)村經(jīng)濟(jì) 6 結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和加入 WTO的需要，全面提高我同農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全消滅和市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，根據(jù)中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食 品行動(dòng)計(jì)劃”的要求和全國(guó)“菜籃子”工作會(huì)議精神，農(nóng)業(yè)部決定在全國(guó)范圍內(nèi)推進(jìn)“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”。我國(guó)的無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)，目前還處在開(kāi)發(fā)期，蘊(yùn)含著無(wú)限生機(jī)與活力，發(fā)展無(wú)公害蔬菜是擴(kuò)大市場(chǎng)份額和實(shí)現(xiàn)出口創(chuàng)匯的必然選擇，是我國(guó)實(shí)現(xiàn)內(nèi)外貿(mào)一體化的重要方式。因此強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施，提高產(chǎn)品的質(zhì)量，是直接關(guān)系到農(nóng)產(chǎn)品能否進(jìn)入或占領(lǐng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)的關(guān)鍵。 農(nóng)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化還是農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的前提和基礎(chǔ)。公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì) 待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷(xiāo)售蔬菜近萬(wàn)噸，營(yíng)銷(xiāo)額近千萬(wàn)元。 09′，距城關(guān)僅 20 公里。日最高氣溫≥ 35℃的極熱日和最低氣溫≤ 3 的低溫日，較少出現(xiàn)。日照時(shí)數(shù)和日照百分率的分布與太陽(yáng)輻射量分布基本相似，其中以 8 月最多，夏至每日可照時(shí)數(shù) 13小時(shí) 44分左右，平均日照 8— 9小時(shí)。風(fēng)速，境內(nèi)年平均最大風(fēng)速 /秒，風(fēng)速極大值達(dá) 28米 /秒。 交通運(yùn)輸條件 基地僻鄰 公路，交通以項(xiàng)目區(qū)周邊的 公路、福廈公路和 高速公路為依托，形成四通八達(dá)的對(duì)外交通道路網(wǎng)絡(luò)，便捷的交通條件為項(xiàng)目建設(shè)和建成后的生產(chǎn)運(yùn)輸提供方便。公司始終堅(jiān)持“誠(chéng)信對(duì)待客戶，面向國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)，致力科技創(chuàng)新，發(fā)展優(yōu)高農(nóng)業(yè)”這一宗旨，目前公司已經(jīng)形成了自己獨(dú)特的營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)，年生產(chǎn)及銷(xiāo)售蔬菜 ，營(yíng)銷(xiāo)額近 500萬(wàn)元。無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品符合人類(lèi)追求健康長(zhǎng)壽和與大自然和諧共存的世界潮流。 各蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行國(guó)家有關(guān)無(wú)公害蔬菜產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。嚴(yán)格控制施藥次數(shù)和藥量，盡量使用有效低劑量，嚴(yán)禁在蔬菜上使用有機(jī)磷等高毒高殘留農(nóng)藥，嚴(yán)格遵守采收安全間隔期。在生產(chǎn)管理方面要強(qiáng)化生產(chǎn)基地建設(shè)、凈化產(chǎn)地環(huán)境、嚴(yán)格投入品管理、推行標(biāo)準(zhǔn)化 表 管理人員編制表 職能部門(mén) 管理人員 技術(shù)術(shù)人員 合計(jì) 備注 職位 人數(shù) 職位 人數(shù) 總經(jīng)理辦公室 董事長(zhǎng) 1 9 1 總經(jīng)理 1 1 副總經(jīng)理 1 1 辦公室主任 1 1 行政事務(wù) 1 1 勞工保衛(wèi) 2 2 計(jì)財(cái)部 會(huì)計(jì) 1 1 出納 1 1 計(jì)統(tǒng) 1 1 生產(chǎn)技術(shù)部 高級(jí)農(nóng)藝師 （ 1） 副總經(jīng)理兼 技術(shù)員 2 2 現(xiàn)場(chǎng)管理員 3 3 供銷(xiāo)部 原料供應(yīng) 2 2 產(chǎn)品銷(xiāo)售 4 3 合計(jì) 20 生產(chǎn)和提高生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)組織化程度。 固定資產(chǎn)投資估算 固定資產(chǎn)投資估算 822 萬(wàn)元，其中土建工程費(fèi) 433 萬(wàn)元，設(shè)備及安裝工程費(fèi) 285 萬(wàn)元，其它費(fèi)用 29 萬(wàn)元，基本預(yù)備費(fèi) 60 萬(wàn)元，建 24 設(shè)期利息 15萬(wàn)元。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù) a、設(shè)計(jì)規(guī)模：無(wú)公害蔬菜種植面積 3000 畝，年產(chǎn)無(wú)公害蔬菜12150t/年。固定資產(chǎn)殘值率 10%，固定資產(chǎn)余值 82萬(wàn)元。 b、稅金及附加，根據(jù)國(guó)定現(xiàn)行有關(guān)稅費(fèi)規(guī)定，蔬菜種植產(chǎn)品免 28 征稅費(fèi)。 《固定資產(chǎn)投資借款還本付息表》分析結(jié)果，固定資產(chǎn)投資借款償還期為 5 年（含建設(shè)期），能夠滿足貸款機(jī) 構(gòu)的要求。無(wú)公害蔬菜標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)面積的規(guī)?；?、過(guò)程的規(guī)范化、產(chǎn)品的規(guī)格化，確保產(chǎn)品質(zhì)量的高標(biāo)準(zhǔn)，為農(nóng)產(chǎn)品深加工和農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)奠定基礎(chǔ)。不但可創(chuàng)造顯著的經(jīng)濟(jì)效益，而且能帶來(lái)較高的社會(huì)效益，可增加農(nóng)民就業(yè)，提高農(nóng)民收入，帶動(dòng)二、三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，繁榮農(nóng)村經(jīng)濟(jì)。 c、加強(qiáng)無(wú)公害蔬菜品牌的建設(shè)與宣傳，體現(xiàn)無(wú)公害蔬菜的高價(jià)位姿態(tài)，控制與占領(lǐng)無(wú)公害蔬菜市場(chǎng)。 d、項(xiàng)目的實(shí)施可促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，農(nóng)村穩(wěn)定。 表 敏感性分析表 項(xiàng)目 變化因子與變化率（ %） 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率（ %） 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（萬(wàn)元） 投資回收期（年） 銷(xiāo) 售收入 經(jīng) 營(yíng)成本 項(xiàng) 目投資 1銷(xiāo)售收入變化 +5 0 0 1138 677 5 0 0 287 31 2經(jīng)營(yíng)成本變化 0 +5 0 371 677 0 5 0 984 3項(xiàng)目投資變化 0 0 +10 603 677 0 0 10 752 10 可行性研究的結(jié)論與建 議 項(xiàng)目可行性研究結(jié)論 a、項(xiàng)目的實(shí)施符合中共中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于加快實(shí)施“無(wú)公害食品行動(dòng)計(jì)劃”的要求。分析表明：該項(xiàng)目的凈資產(chǎn)能夠抵補(bǔ)負(fù)債有余，財(cái)務(wù)狀況良好。 銷(xiāo)售收入、銷(xiāo)售稅金及附加值 a、銷(xiāo)售收入，根據(jù)蔬菜種植品種和產(chǎn)地批發(fā)價(jià)測(cè)算，生產(chǎn)負(fù)荷60%、 80%、 100%時(shí)，銷(xiāo)售收入分別為 643 萬(wàn)元、 839 萬(wàn)元和 1072 萬(wàn)元。 c、工資及福利費(fèi)，以計(jì)件工資為主，根據(jù)不同種植品種投工數(shù)量計(jì)算，生產(chǎn)負(fù)荷 60%、 80%、 100%時(shí)，工資及福利費(fèi)分別為 83萬(wàn)元、107 萬(wàn)元和 132萬(wàn)元。 資金籌措 項(xiàng)目總投資 1162 萬(wàn)元，籌資方案： a、自籌資金 462萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 322 萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 140萬(wàn)元； b、借款 700 萬(wàn)元，其中：用于固定資產(chǎn)投資 500萬(wàn)元， 用于流動(dòng)資金 200 萬(wàn)元。 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度 詳見(jiàn)表 《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表》 表 項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃進(jìn)度表 年月 項(xiàng)目 2021 年 2021年 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 總平面布置與放樣 機(jī)耕路施工 排灌溝渠施工 管理房施工 土壤改良 水泵房施工 23 標(biāo)準(zhǔn)大棚施工 設(shè)備訂貨 設(shè)備安裝 倉(cāng)庫(kù)施工 工程驗(yàn)收 8 投資估算與資金籌措 投資估算 投資估算依據(jù) a、設(shè)計(jì)費(fèi)參考國(guó)家有關(guān)工程設(shè)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)取費(fèi)； b、《全國(guó)統(tǒng)一安裝工程預(yù)算定額省綜合單價(jià)表價(jià)表》（ 2021 版）； c、參照農(nóng)田灌溉工程有關(guān)定額； d、 ………… 主要建筑材料綜合信息價(jià)； e、同類(lèi)工程擴(kuò)大指標(biāo)。 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)圖 勞動(dòng)定員 管理人員編制 董事會(huì) 總經(jīng)理 經(jīng)理辦公室 計(jì)財(cái)部 生產(chǎn)技術(shù)部 供銷(xiāo)部 產(chǎn)品銷(xiāo)售 原料供應(yīng) 生產(chǎn)技術(shù) 現(xiàn)場(chǎng)管理 會(huì)計(jì)出納 計(jì)劃統(tǒng)計(jì) 行政事務(wù) 勞工保衛(wèi) 21 詳見(jiàn)管理人員編制表 勞動(dòng)工人定員 勞動(dòng)工人 400人，以臨時(shí)工為主，根據(jù)季節(jié)及生產(chǎn)需求，從經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的當(dāng)?shù)剞r(nóng)民中抽調(diào)。物理防治是采取頻振式殺蟲(chóng)燈誘殺害蟲(chóng)?？梢哉f(shuō)，無(wú)公害蔬菜將成為我國(guó)蔬菜消費(fèi)的主流產(chǎn)品。 隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和居民生活水平的提高，食品消費(fèi)已由溫飽型向質(zhì)量型轉(zhuǎn)變，蔬菜作為生活的必需品，人們對(duì)其要求更高，并由一般化轉(zhuǎn)向優(yōu)質(zhì)化、營(yíng)養(yǎng)化、無(wú)害化。 項(xiàng)目實(shí)施保證 條件 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。 水質(zhì)條件 基地灌溉水為東圳水庫(kù)渠水，其各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果見(jiàn)表 水質(zhì)各項(xiàng)污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果與含量限值（ mg/L） 序號(hào) PH值 總汞 總鎘 總砷 總鉛 六價(jià)鉻 石油類(lèi) 氰化物 化學(xué)需氧量 糞大腸菌群， 個(gè) /L 結(jié)果 2400 限值 ~ 40 40000 由表可知，水質(zhì)各污染物的監(jiān)測(cè)結(jié)果均未超過(guò)其相應(yīng)的含量限值，說(shuō)明水質(zhì)污染物的單項(xiàng)指數(shù)均 1，未超標(biāo)。秋季，以北風(fēng)，東北偏北風(fēng)和東北風(fēng)出現(xiàn)較多。 e、降水：全區(qū)年降水量為 1200毫米，降雨的季節(jié)集中在 3 個(gè)時(shí)段： 2~4月春雨季， 5~6月梅雨季和 7~9月臺(tái)風(fēng)雷陣雨季， 10月至翌年的 1 月是少雨季。最冷月 1 月份，月平均氣溫 ℃，極端最低氣溫為 ℃。 17′、東經(jīng) 119176。 承辦單位概況 ………… *******蔬菜發(fā)展有限公司成立于 2021年（由原縣華港蔬菜基地變更，成立于 1983年），是我市最早集蔬菜基地建設(shè)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售于一體農(nóng)業(yè)企業(yè)之一，經(jīng)過(guò)二十多年的發(fā)展，現(xiàn)公司擁有固定的蔬菜基地 1000 多畝，擁有 100 多人經(jīng)驗(yàn)豐富、技術(shù)過(guò)硬的生產(chǎn)和管理人員，公司一貫致力于發(fā)展優(yōu)質(zhì)、營(yíng)養(yǎng)、安全的無(wú)公害蔬菜生產(chǎn)。品牌化建設(shè)是變質(zhì)量?jī)?yōu)勢(shì)為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的有效途徑，而一個(gè)品牌要得到消費(fèi)者的忠誠(chéng)，就必須先對(duì)消費(fèi)者忠