【正文】 綜上所述：本項目是切實而可行的，具有較好的經(jīng)濟效益、社會效益和生 態(tài)效益，在青島地區(qū)乃至整個膠東具有明顯示范帶動作用，建議國家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室予以立項、實施。 技術(shù)培訓 根據(jù)要求，市場將定期組織員工、商戶等參加農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場管理技術(shù)規(guī)范，綠色、有機、無公害食品等方面的培訓班，提高其專業(yè)技術(shù)及服務水平。 建立質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)。 其它影響評價 該項目的實施將能夠充分調(diào)動農(nóng)民蔬菜生產(chǎn)積極性，提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)能力，最大程度的滿足城鄉(xiāng)居民生活需求，提高居民生活水平。 完善產(chǎn)業(yè)鏈條，促進產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，建設(shè)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)等 該市 場是一個大型、現(xiàn)代化蔬菜集散中心，在連接生產(chǎn)與消費、農(nóng)民與市場之間發(fā)揮著重要地橋梁紐帶作用。 大氣影響：項目內(nèi)餐飲區(qū)燃料為天然氣，營運期產(chǎn)生油煙廢氣（本項目基準杜頭數(shù) 3 個，屬中型餐廳）。 營運期 廢水：營運期廢水主要為員工及顧客產(chǎn)生的生活污水。詳見附表 5：總成本費用估算表。項目第三年出租攤位500 個，生產(chǎn)負荷 83％，年銷售收入 200 萬元；第四年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷100％，年銷售收入 300 萬元；第五年出租攤位 600 個，生產(chǎn)負荷 100％，年銷售收入 360 萬元。其中舉辦綠色無公害知識培訓班 10 期，培訓農(nóng)民4000 人次，投資 5 萬元；舉辦蔬菜農(nóng)藥殘留檢測知識培訓班 10 期，培訓農(nóng)民 4000人次，投資 5 萬元；舉辦安全生產(chǎn)知識培訓班 4 期，培訓商戶 600 人次，投資 2 萬元。 流動資產(chǎn) 項目進入生產(chǎn)期后流動資金逐年增加，詳見附表 3：流動資金估算表 資金來源 中央財政資金 項目擬申請中央財政資金 160 萬 元，其中有償資金 120 萬元，無償資金 40 萬元。 項目土建費 560 萬元。 項目建設(shè)標準和具體建設(shè)內(nèi)容 建設(shè)標準 青島 某某 蔬菜批發(fā)市場將按照建設(shè)部《農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)標準》實施。并開展經(jīng)紀人隊伍的培訓與管理，為廣大種植戶提供產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后服務，協(xié)調(diào)有關(guān)部門為種植基地開辟綠色通道，確保基地與市場貨源暢通。 第五章 市場分析與銷售方案 市場分析 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。 成為國家星火計劃龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心、全國誠信守法企業(yè)、省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化重點龍頭企業(yè)、省級“守合同重信用單位”，青島市高新技術(shù)企業(yè)、百強民營企業(yè)等，銀行信用 AAA 級。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。 項目建設(shè)條件優(yōu)劣勢分析 項目符合國家農(nóng)村政策導向 自 2021 年以來，隨著流通體制改革的深化，政府為了豐富市民的菜籃子，引導農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、農(nóng)產(chǎn)品流通走規(guī)范化、標準化發(fā)展之路，陸續(xù)出臺了 2021 年和 2021 年兩個中央 1 號文件、《中共中央國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔 2021〕 1 號）、《國務院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 2021〕 19號）、《 國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務部等部門〈關(guān)于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔 2021〕 57 號）、商務部《全國商品市場體系建設(shè)綱要》、商務部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關(guān)文件，加大了農(nóng)村市場建設(shè)的力度。 38ˊ。 項目建設(shè)的必要性 即墨市地處全國五大蔬菜種植基地之一的“環(huán)渤海 — 山東”圈內(nèi)，蔬菜種植歷史悠久，全市有 15 萬以上的農(nóng)民以蔬菜種植為主業(yè)，靠種菜為生。中央關(guān)于推進社會主義新農(nóng) 村建設(shè)的戰(zhàn)略部署，明確要求加強農(nóng)村市場流通體系建設(shè)。 投資概算及資金來源 項目計劃總投資 780 萬元，其中項目前期費用 18 萬元，土建投資 560 萬元，設(shè)備投資 140 萬元，建設(shè)期利息 26 萬元，預備費用 24 萬元 ,技術(shù)培訓 12 萬元。 項目建設(shè)內(nèi)容 項目名稱： 某某 500 噸蔬菜批發(fā)市場新建項目。 建設(shè)性質(zhì)：新建?？偼顿Y中申請中央財政資金 160 萬元，地方財政配套資金 320 萬元，企業(yè)自籌 300 萬元。 2021 年和 2021 年兩個中央 1 號文件、《中共中央國務院關(guān)于推進社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見》（中發(fā)〔 2021〕 1 號）、《國務院關(guān)于促進流通業(yè)發(fā)展的若干意見》（國發(fā)〔 2021〕 19號）、《國務院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)商務部等部門〈關(guān)于進一步做好農(nóng)村商品流通工作的意見〉的通知》（國辦發(fā)〔 2021〕 57 號）、商務部《全國商品市場體系建設(shè)綱要》、商務部《農(nóng)村市場體系建設(shè)“十一五”規(guī)劃》及其他十幾個相關(guān)文件，對農(nóng)村商品流通和市場體系建設(shè)從政策、目標、方針和戰(zhàn)略上都予以了明確的 闡述。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。 即墨位于青島市北部，東瀕黃海，南依嶗山，是青島近郊市，素有 青島后院 之稱。該項目適應國家發(fā)展農(nóng)村市場體系的需要，建設(shè) 布局合理、結(jié)構(gòu)優(yōu)化、功能完善、管理先進、服務規(guī)范的現(xiàn)代化蔬菜批發(fā)市場，推進本地區(qū)蔬菜產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，帶動廣大農(nóng)民增收， 政策優(yōu)勢突出。巨大的蔬菜產(chǎn)量確保了基地與市場的貨源暢通。 集團現(xiàn)有員工 650 人，其中具有大專以上學歷或中級以上職稱者 96 人，人員結(jié)構(gòu)優(yōu)化。 2021 年全市蔬菜種植面積 萬畝，總產(chǎn) 萬噸，種植面積及產(chǎn)量居全國前列。然后通過分銷渠道，滿足即墨市民的吃菜需求。 整個項目土建工程由即墨市建筑設(shè)計院按照山東省有關(guān)規(guī)定設(shè)計、規(guī)劃；安裝工程由山東省安裝工程有關(guān)規(guī)定規(guī)劃；設(shè)備安裝根據(jù)設(shè)備要求，由專業(yè)人員按行業(yè)規(guī)定標準安裝；環(huán)保設(shè)施按照環(huán)境保護與職業(yè)安全、衛(wèi)生設(shè)施與主體工程同時設(shè)計、施工、投產(chǎn)；職業(yè)安全采用 GBJ65— 83《工業(yè)與民用電力接地設(shè)計規(guī)范》，嚴格按照防雷、防靜電設(shè)計規(guī)范設(shè)計。土建投資明細如下： 建設(shè)蔬菜交易大廳 4800 平方米，單位造價 800 元 /平方米，投資 432 萬元； 建設(shè)冷藏庫 400 平方米，單位造價 1200 元 /平方米，投資 48 萬 元； 建設(shè)電子信息發(fā)布中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 建設(shè)農(nóng)藥殘留檢測中心 150 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 15 萬元； 建設(shè)電子結(jié)算中心 100 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 建設(shè)安全消防中心 100 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 10 萬元； 建設(shè)庫房 100 平方米，單位造價 600 元 /平方米，投資 6 萬元； 建設(shè)動力車間 50 平方米，單位造價 1000 元 /平方米，投資 5 萬元； 建設(shè)停車場等室外工程 3500 平方米，單位造價 60 元 /平方米，投資 21 萬元。 地方財政配套資金 項目地方財政配套資金 320 萬元，其中有償資金 240 萬元，無償資金 80 萬元。 其它 項目由青島 某某 集團自籌資金 300 萬元，這筆資金將根據(jù)項目進展情況及其他資金的到位情況隨時補充，確保項目順利實施。以后銷售收入仍逐年增加，經(jīng)計算，年均銷售收入 506 萬元。 財務效益分析 盈利能力分析 根據(jù)產(chǎn)品銷售收入及成本費用估算，項目投資利潤率為 19％，靜態(tài)投資回收期為 年，財務內(nèi)部收益率 12％，財務凈現(xiàn)值 290 萬元。 固體廢棄物：營運期固體廢物主要是廢舊包裝物、生鮮區(qū)垃圾及員工的生活垃圾。食堂采用經(jīng)國家認可的單位檢測合格的油煙凈化設(shè)施，油煙經(jīng)凈化處理后經(jīng)內(nèi)置專用煙道高于屋頂 排放，油煙凈化效率大于 90%，油煙排放濃度約為 ，可以滿足《飲食業(yè)油煙排放標準》（ DB37/5972021）中型要求（小于 ），對大氣環(huán)境影響較小。檢驗檢測系統(tǒng)、質(zhì)量安全可追溯系統(tǒng)、電子結(jié)算系統(tǒng)的應用將加速果蔬產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)代化進程，對于促進農(nóng)村市場體系建設(shè)具有重要意義。 第十一章 項目組織與管理 組織機構(gòu)與職能劃分 該項目由青島 某某 集團組建項目管理委員會全面 負責該項目的市場調(diào)研、土建施工、設(shè)備引進安裝調(diào)試、資金管理應用、人員招聘培訓等各項工作，確保項目順利實施。為了實現(xiàn)農(nóng)產(chǎn)品交易的快捷、先進、公平、安全、經(jīng)濟，市場首先建立無紙化電子結(jié)算系統(tǒng)，由原來簡單的“錢貨兩訖交易模式”發(fā)展為全場交易自動化。 勞動保護與安全衛(wèi)生 市場將根據(jù)《勞動保護和安全生產(chǎn)制度》，加強勞動保護和安全工作，并將全面落實勞保福利，定期組織員工進行勞 保和安全崗位培訓，做到先教育，后上崗，特殊崗位持證上崗，對于工作在第一線的員工，由定期（半年）組織到醫(yī)院進行身體檢查，確保每一名員工的人身安全。 附 錄 一、附表： 附表 1：可研報告編寫人員情況表 附表 2：固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2－ 1：土建工程投資明細表 附表 2－ 2：設(shè)備投資明細表 附表 2－ 3：科技投資明細表 附表 2— 4：無償資金使用明細表 附表 3：流動資金估算表 附表 4：投資計劃與資金籌措表 附表 5：總成本費用估算表 附表 6：固定資產(chǎn)折舊及無形和遞延資產(chǎn)攤銷估算表 附表 7：利潤及利潤分配表 附表 7－ 1：產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 附表 8： 財務現(xiàn)金流量表（增量全部投資） 附表 9：借款（含財政有償資金）還本付息計算表 二、附圖 1． 某某 蔬菜批發(fā)市場現(xiàn)狀圖 蔬菜批發(fā)市場總平面布置圖 蔬菜批發(fā)市場主要工程施工圖 三、附件 附件 1：青島 某某 集團營業(yè)執(zhí)照副本復印件 附件 2：青島 某某 集團 202 2021 年財務審計報告 附件 3：企業(yè)信用等級證明、擔保證明及擔保單位資質(zhì) 附件 4：土地證書 附件 5：環(huán)評報告和有權(quán)部門出具的審批意見 附件 6：即墨市關(guān)于市場建設(shè)的批文 附件 7：企業(yè)相關(guān)榮譽 全國誠信守法鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)證書 國家龍頭企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新中心批文 全國中型農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)證書 省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)證書 山東省守合同重信用單位證書 青島市高新技術(shù)企業(yè)證書 可研報告編寫人員情況表 附表 1 序號 姓 名 專 業(yè) 學 歷 職 稱 工 作 單 位 備注 1 張 艷 農(nóng) 學 研究生 助 教 萊陽農(nóng)學院 2 馬雙艷 園 藝 研究生 農(nóng)藝師 萊陽農(nóng)學院 3 吳德壽 建筑工程 大 本 高級工程師 某某 集團 4 劉 錦 農(nóng) 學 大 本 助理農(nóng)藝師 某某 集團 固定資產(chǎn)投資估算表 附表 2 單位：萬元 序號 工程或費用名稱 估算價值 占固定資產(chǎn)投資的比例 建筑工程 設(shè)備購置 安裝工程 其他費用 合計 固定資產(chǎn)投資 560 140 12 712 91％ 工程費用 560 140 12 712 91% 其他費用