【正文】 第三節(jié) 綜合評價結(jié)論意見 本項目是新開發(fā)的生態(tài)旅游項目，項目計劃的實施，符合清江流域中下游生態(tài)旅游項目計劃的要求，對清江流域生態(tài)旅游的發(fā)展將作出積極的貢獻；由于該項目位于 XXX 東大門的門口，地處北連長江三峽，南鄰張家界，在兩處國際旅游熱區(qū)之間，無論 XXX 旅游的發(fā)展，還是對長江三峽至張家界的國際旅游環(huán)境，將起到中介和分流作用；本項目 的建設(shè)將有助于以旅游業(yè)為主體的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，有利于 XXX 產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整，促進經(jīng)濟發(fā)展和社會的進步；本項目可安置部分下崗職工，維護社會的穩(wěn)定和團結(jié)，提高項目區(qū)居民收入水平，增加國家和地方的財政收入；本項目建成后，將弘揚土家文化，展示悠久的巴土歷史，增進民族團結(jié)，推動精神文明建設(shè)。 三、旅游產(chǎn)品。為下崗職工提供再就業(yè)的 機會，促進社會穩(wěn)定協(xié)調(diào)發(fā)展。 一是 促進清江中下游生態(tài)旅游的發(fā)展。當銷售收入降低 10%、經(jīng)營成本上升 20%、經(jīng)營成本增加 10%同時銷售收入降低 10%或經(jīng)營成本增加 20%同時固定資產(chǎn)增加 20%時，財務(wù)內(nèi)部收益率稍有下降，但仍高于社會折現(xiàn)率。 四、 財務(wù)效益分析 （一） 財務(wù)分析 本項目的財務(wù)效益分析，是根據(jù)項目產(chǎn)品成本、銷售收入、銷售利潤及稅金，進行匯總，從而計算其相對應(yīng)的增量效益。 康體中心項目其生產(chǎn)成本按 100%計算，則每人單位成本為：原材料費用為 元，燃料費用為 元，工資及福利費用 元，折舊費用 ，其他經(jīng)費為 ，財務(wù)費用為 元，管理費用 為 元，利息支出費用 元，銷售費用 ，稅金及附加費用 ，成本總計為 元。項目建成投產(chǎn)后，其銷售收入按總收入的 35%計算，全部銷售收入為 萬元。項目投入運營后，根據(jù)收益情況從 20xx 年 10 月開始償還銀行貸款，分 3年還清全部貸款本息。（詳見附表 1） 第三節(jié) 資金籌措 該項目總投資 萬元。 上述人員，經(jīng)過培訓(xùn)后持證上崗。再是實施旅游品牌 戰(zhàn)略 ，與長江三峽旅游景區(qū)、與清江中下游生態(tài)旅游區(qū)掛勾聯(lián)動，大力宣傳炒作， 并抓住機遇，與外地旅行社建立穩(wěn)定的協(xié)作關(guān)系，簽訂營銷協(xié)議，不斷拓展旅游市場。按接待服務(wù)、客房服務(wù)、餐飲服務(wù)等工作不同，服務(wù)管理實行“總管”目標責任制，把經(jīng)濟效益與服務(wù)質(zhì)量與工作員的待遇掛鉤。辦公室負責人事、公關(guān)、保安、環(huán)保、檔案和醫(yī)務(wù)室工作；業(yè)務(wù)科負責旅行社、生態(tài)酒樓、吊腳樓、超市管理工作；管理科負責生生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 31 — 命保健、 KTV娛樂、園林觀光、垂釣、攀巖等游樂活動管理工作；財務(wù)科負責計劃、財務(wù)和統(tǒng)計工作；后勤科負責供水、供電、供氣、車隊、機修等工作。 第六章 企業(yè)組織和勞動定員 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 30 — 第一節(jié) 企業(yè)組織 本項目按現(xiàn)行企業(yè)制度已組建有限公司，項目法人實行總經(jīng)理負責制，該公司設(shè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，按經(jīng)營管理的需要設(shè)置內(nèi)部機構(gòu)，按直線職能分工管理方式，下設(shè)若干科室。 在縣污水處理廠未建成之前，根據(jù)宜市建文 [1995]92 號文件“國家建設(shè)部 1995年頒布的科技成果重點推廣項目 —— 地埋式無動力生活污水凈化裝置已獲國家專利（專利號 95048號），又據(jù)宜昌市環(huán)保試點成功，已建 12 噸至 500 噸的多種型號 71生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 29 — 座，日處理污水 4895 噸，檢測出水水質(zhì)達一級排放標準。項目從環(huán)境保護角度分析是可行的。雷打山還是有待開發(fā)的“處女地”。 供氣工程。 二、建筑工程量及材料 生態(tài)園綜合酒樓，占地面積 20xx平方米，建筑面積 4200平方米。 蓄水池工程 100m3，過濾池 20 m3，開挖土石方 140 m3，澆筑混凝土 48 m3。 體育健身及休閑場館。項目區(qū)沿 XXX 兩岸規(guī)劃總面積 公頃 ，其中在 XXX西岸征用地 ，縣城出口大通道右旁，為本項目的核心經(jīng)營區(qū)，主要布局 生態(tài)園酒店 、標準游泳池和戲水 中心 、垂釣養(yǎng) 魚池、網(wǎng)球、羽毛球場、綜合康體中心、文化娛樂廣場生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 22 — 和停車場等建設(shè)項目。 再是從四川到上海的天然氣管 從 XXXXXX北部通 過， 并已開口子， XXX 于 20xx 年 6 月通氣。 三、郵電通信。 二、電力供應(yīng)。 XXX 縣委、政府高度重視清江中下游生態(tài)旅游項目的開發(fā)，并制定了各項優(yōu)惠政策，營造良好的投資環(huán)境，以調(diào)動全社會發(fā)展生態(tài)旅游的積極性 。項目所在地到宜昌市的主要交通口岸和三峽大壩，通過 調(diào)整 公路不足 1 小時的車程。不僅 扼 川東 、重慶、鄂西南至江漢 平原的交通要沖，而且是長江三峽風景旅游區(qū)至張家界風景旅游區(qū)的必 經(jīng) 的通道。 五、氣象條件。 XXX大地松造、地層總的特征是海 相沉積，地質(zhì)構(gòu)造的巖石多層積巖，石灰?guī)r面 積大。 第三章 建設(shè)條件評價 第一節(jié) 生態(tài)環(huán)境現(xiàn)狀 一、地理位置。因此， XXXXXX 旅游區(qū)近期仍然以國內(nèi)市場為主，并積極為發(fā)展海外入境旅游創(chuàng)造條件。宜昌市旅游業(yè)“十五”計劃和 20xx 年發(fā)展生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 13 — 規(guī)劃預(yù)測，到 20xx 年 接待旅游者 1300 萬人次，總收入達 150億元，年均遞增 10%。 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 12 — 第二節(jié) 前景預(yù)測 一、旅游業(yè)發(fā)展前景預(yù)測依據(jù) XXX 旅游市場預(yù)測依據(jù)：一是全國旅游發(fā)展前景；二是湖北省、宜昌市旅游發(fā)展趨勢 ； 三是 XXX十幾年旅游業(yè)發(fā)展的速度。 到 20xx年， XXX旅游接待人數(shù)達到 ，首次突破百萬大關(guān)。 九、中共 XXX 委黨史辦公室 、 縣檔案局《 XXX 改革開放 30年》。 XXX生態(tài) 休閑 山莊建設(shè)項目，是在保護生態(tài)環(huán)境 ， 加強環(huán)境綠化，整治環(huán)境污染的前提下，積極進行生態(tài)旅游產(chǎn)品的開發(fā)，體現(xiàn)了黨和國家確立的“可持續(xù)發(fā)展”戰(zhàn)略思想，也符合“西部大開發(fā)”和加快發(fā)展第三產(chǎn)業(yè)的指向。 20xx年元月， XXX 被省旅游局正式命名為“湖北旅游強縣”， XXX 被命名為國家級“ 4A”景區(qū) 。生態(tài)旅游是在可持續(xù)發(fā)展原則指導(dǎo)下，以觀賞和感受生態(tài)環(huán)境，普及生態(tài)知識，維護生態(tài)平衡為目的的一種新型的綠色消費方式，是堅持社會經(jīng)濟和生態(tài)平衡協(xié)調(diào)發(fā)展，實現(xiàn)旅游業(yè)可持續(xù)發(fā)展比較有效的形式，也符合 21 世紀人們消費心理發(fā)展趨勢。 XXX別具一格的風景旅游 資源是以清江為主體的旅游資源，形成未經(jīng)開發(fā)的純自然風生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 5 — 貌、古樸的傳統(tǒng)文化、野趣橫生的民俗民風的鮮明特色，吸引了八方來客，迎來了四海賓朋。為了合理開發(fā)利用和保護旅游資源，縣旅游局在 1987 年對全縣旅游資源進行了普查。 XXX 生態(tài)休閑山莊 擇建于大通道東南的一塊平地上，用地面積 。生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 1 — 生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目 可行性研究報告 第一章 總 論 項目名稱 ： XXX生態(tài) 休閑 山莊建設(shè)項目 項目業(yè)主 ： XXX發(fā)展有限公司 法人代表 ： 經(jīng)理 第一節(jié) 概 述 XXX，座落在清江流域一級支流 XXX畔，位于湖北省 XXXXXX開發(fā)區(qū) 南緣 ，隸屬 XXX。主要建設(shè)內(nèi)容包括基礎(chǔ)設(shè)施及旅游設(shè)施兩部分，其中基礎(chǔ) 設(shè)施 有 XXX 河堤修筑，供電工程、給排水工程、環(huán)境綠化、美化 工程、污水處理工程、 停車場，車道和人行道 及 建設(shè)索道橋兩座；旅游設(shè)施有 建生態(tài)酒樓一棟和鄉(xiāng)村 吊腳樓 公寓 ，改造和擴建果園及菜園，引進建設(shè)部分珍稀植物園， 垂釣 池塘、標準游泳池 、 羽毛球場 、網(wǎng)球場、 土家特產(chǎn)超市、健身館、 KTV娛樂、康體中心等項目建設(shè) ， 總投資 萬元，其中 基本生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 3 — 建設(shè) 投資 萬元。在編制國生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 4 — 土規(guī)劃時，由縣旅游局主編《 XXX 縣旅游資源開發(fā)利用規(guī)劃布局》，并提出了“立足縣城，依托清江，點線結(jié)合，突出重點，由近及遠，分步實施”的發(fā)展思路。 1993 年，珠海等地客 商投資開發(fā)柏園山島，建設(shè)“日月山莊”。 20xx年元月經(jīng) XXX 縣委、縣人民政府同意，按照湖 北省計委、旅游生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 6 — 局鄂計社會 字 [1999]第 0862號文件要求，由 縣 計委和縣旅游局索頭組織編制出 《 清江流域中下游生態(tài)旅游建設(shè)項目可行性研究報告 》 ，并報國家計委批復(fù)下達了項目建設(shè)計劃，為確保生態(tài)旅游項目計劃的實施， XXX縣人民政府同期先后關(guān)閉了 200多家污染環(huán)境的五小企業(yè)，對有污染的新上項目均一票否決。 為了加大對 生態(tài)環(huán)境的保護力度。 二、 XXX生態(tài) 休閑 山莊位于 XXX 東大門的門口，地處北連長江三峽南鄰張家界，在 兩 處國際旅游熱區(qū)之間，無論對 XXX 旅游發(fā)展，還是對長江三峽 至張家界的國際旅游環(huán)境，將起到重生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 8 — 要的中介和分流作用，對清江流域生態(tài)旅游的發(fā) 展 將作出積極的貢獻。 第五節(jié) 可行性研究范圍 本報告主要 是研究項目提出的背景和依據(jù)，項目建設(shè)的必要性；旅游市場分析預(yù)測； 建設(shè)條件評價，項目建設(shè)內(nèi)容及布局 ； 投資估算及資金籌措，經(jīng)濟效益分析及評價，社會和生態(tài)效益分析和評估；企業(yè)組織管理，環(huán)境保護，項目研究結(jié)論及生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 10 — 存在問題與建議。 據(jù)旅游局資料，來 XXX 的游客中，以國內(nèi)游客為主。 二、國家 和省、市旅游發(fā)展前景。 三、 XXX旅游業(yè)發(fā)展前景預(yù)測。 考慮到當前受國際經(jīng)濟危機和傳播甲型“ H1N1” 流感的影響， 據(jù) XXX“十五”計劃和到 20xx年長遠規(guī)劃，預(yù)計到 20xx 年游客人數(shù)將達到 140— 150 萬人，年均遞增 8%。 XXX 位于東徑 XX，北緯 X， 座落在 XX溪畔 、滬溶高速公路至 XXX 縣城 大通道路東邊，東連景區(qū)，南距河邊 2 公里，西距XX 鎮(zhèn) 6 公里， 與 XX景點相連；北抵 XXX 開發(fā)區(qū)。項目區(qū)山 體巖 石 為石 灰?guī)r，受地質(zhì)斷裂構(gòu)造控制明顯，加上溫濕多雨，加速巖溶發(fā)育，景觀 奇 特 ，項目區(qū)東北角，雷打山下有一處斷裂明巖，可用于攀巖。 XXX具有明顯的亞 熱帶大陸性氣候特征，四生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 16 — 季分明，雨量充沛。 XXX縣城龍舟坪鎮(zhèn)位于縣域東部，而 XXX 則位于龍舟坪鎮(zhèn)東大門東 6 公里，距宜昌市生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 17 — 中心 54公里，至宜都市 34公里，至焦枝鐵路枝城站 53公里，距滬蓉西 高速公路僅 3 公里，距三峽機場 24公里，距隔河巖旅游碼頭 16公里，水陸交通方便，具有良好的交通可進入性。 三是生態(tài)優(yōu)良，旅游用地良好。XXX 縣政府高度重視本項目的旅游開發(fā)，已將其納入旅游業(yè)發(fā)展的“十一五”計劃。 宜昌市是全國的水電 城 ， XXX 是宜昌水電 城的一部分。 長是數(shù)字程控電話和移動電話已實現(xiàn)村村通、主干道無逢覆蓋，因特網(wǎng) 也走進百姓家，且全部采用光纖數(shù)字傳輸，可開展數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)和開可視電話會議。通氣管道 又從 項目區(qū)通 過 ，該生態(tài)休閑山莊旅游建設(shè)項目可行性研究報告 — 21 — 項目天然氣供應(yīng)有保證。 XXX東岸為山林，實行租用地 ，主要布局有土家吊腳樓群、攀巖、登山步游道和涼亭、珍稀植