【正文】 詳見 — 《項(xiàng)目占地及建筑工程投資一覽表》。 綜 上所述，從項(xiàng)目選址周圍環(huán)境概況、資源和能源的利用情況及對周圍環(huán)境的影響分析，擬建工程的廠址選擇是合理的。 2021年，金融機(jī)構(gòu)存、貸款余額合計(jì) ，現(xiàn)金收、支合計(jì) 元，分別是 2021年的 、 ；三次產(chǎn)業(yè)的比重由“九五”末的 ∶ ∶ 2021年的 24∶ 35∶ 41。為紅河州州府駐地，轄區(qū)內(nèi)有省級蒙自經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)和省級紅河工業(yè)園區(qū)。 34′，東經(jīng) 103176。 地勢平緩，便于排除雨水和生產(chǎn)、生活廢水。 第四章 建設(shè)規(guī)模與生產(chǎn)方案 21 三 、項(xiàng)目生產(chǎn)綱領(lǐng) 本項(xiàng)目主要從事 桉葉油素 的生產(chǎn)、 銷售業(yè)務(wù)，根據(jù)國家有關(guān)產(chǎn)業(yè)政策和國內(nèi)外市場對 桉葉油素 需求預(yù)測分析，結(jié) 合產(chǎn)品市場定位、產(chǎn)能發(fā)展需要、資金狀況、技術(shù)條件、銷售渠道、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)等諸多因素，綜合考慮公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)能力等，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”的原則，本項(xiàng)目擬定設(shè)計(jì)規(guī)模為：年產(chǎn) 桉葉油素 600 噸 （ 包括桉葉油粗油、桉葉油素及副產(chǎn)品 ） 的生產(chǎn)規(guī)模。 桉葉油素主要存在于桉葉油中 ， 具有抗菌、殺蟲、疏風(fēng)解熱、祛濕解毒作用 ， 同時(shí)對多種藥物具有良好的透皮滲透作用，我國桉葉油資源豐富 ， 隨著桉葉油素的的市場認(rèn)知度的不斷提高以及其領(lǐng)用領(lǐng)域的不斷擴(kuò)寬，未來桉葉油素的市場空間廣闊 ，投資潛第三章 市場需求預(yù)測 19 力巨大。隨著中國人民生活水平的提高，供應(yīng)鏈將會又一次變化。 二、市場分析 在 1900年之前桉葉油素的商品化來源是來自歐洲和北美的苦艾油和來自南亞和印度的白千層油。該項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)政策和行業(yè)發(fā)展要求， 桉葉油素 市場廣闊而且經(jīng)濟(jì)效益和社會效益顯著抗風(fēng)險(xiǎn)能力強(qiáng)。 本工程所采用的工藝方案（路線）技術(shù)先進(jìn)、成熟可靠、經(jīng)濟(jì)合理。本項(xiàng)目的實(shí)施符合國家《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄》的產(chǎn)業(yè)政策， 桉葉油素 將在國內(nèi) 外 市場上有廣闊的暢銷空間 ，發(fā)展前景良好市場潛力巨大，因此，項(xiàng)目的建設(shè)是十分必要的。 七、項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目 固定資產(chǎn)投資 ： 。 確定環(huán)境保護(hù)及勞動(dòng)安全衛(wèi)生保障措施。 （ 二 ）可行性研究報(bào)告編制范圍 本可行性研究報(bào)告的內(nèi)容和深度依照國家發(fā)展和改革委員會《工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容深度規(guī)定》的要求進(jìn)行，依據(jù)國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和有關(guān)部門的行業(yè)發(fā)展規(guī)劃以及 重慶摩森第一章 項(xiàng)目總論 3 投資咨詢有限公司 的實(shí)際情況，按照項(xiàng)目的建設(shè)要求，對項(xiàng)目的實(shí)施在技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、社會和環(huán)境保護(hù)等領(lǐng)域的科學(xué)性、合理 性和可行性進(jìn)行研究論證。 《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄 （ 2021年本 ） 》 。財(cái)務(wù)上的盈利性、合法性 。通過分析比較方案，并對項(xiàng)目建成后可能取得的技術(shù)經(jīng)濟(jì)效果進(jìn)行預(yù)測，從而為投資決策提供可靠的依據(jù)，作為該項(xiàng)目進(jìn)行下一步環(huán)境評價(jià)及工程設(shè)計(jì)的基礎(chǔ)文件。對項(xiàng)目的建設(shè)、生產(chǎn)和經(jīng)營進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析留有一定的余地。 重慶摩森投資咨詢有限公司 提供的相關(guān)技術(shù)文件和有關(guān)數(shù)據(jù) 。 確定公用工程設(shè)施建設(shè)方案及供水、供電方案。 本工程項(xiàng)目屬于 桉葉油素 生產(chǎn)項(xiàng)目，因此從項(xiàng)目 的開始就必須將“安全第一，預(yù)防為主”的安全生產(chǎn)管理方針貫穿項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的全過程，按照規(guī)范配備相應(yīng)的安全生產(chǎn)設(shè)施，對新入廠的員工進(jìn)行三級安全教育。預(yù)計(jì)從項(xiàng)目報(bào)告的編制到工程竣工驗(yàn)收、投產(chǎn)運(yùn)營共需 9個(gè) 月的時(shí)間。 項(xiàng)目擬建設(shè)在 云南 省 紅河哈尼族彝族自治州 XX，擬建工程選址符合 XX 土地利用總體規(guī)劃，國土資源部門已經(jīng)出具用地說明文件，可保證項(xiàng)目用地要求，而且項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域交通運(yùn)輸便利，可利用公用工程設(shè)施，水、電、汽等能源供應(yīng)有保障。 根據(jù)測算，該項(xiàng)目稅后平均投資利潤率為 %，稅后平均投資利稅率為 %，全部投資回報(bào)率為 %，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部總收益率 %，財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬元 ，全部投資回收期為 ，固定資產(chǎn)投資回收期為 ，項(xiàng)目盈虧平衡點(diǎn)為 %， 因此該項(xiàng)目經(jīng)營很安全，說明該項(xiàng)目具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。 【溶解情況】溶于乙醇、乙醚、氯仿、冰醋酸、動(dòng)植物油 【用途】廣泛用于醫(yī)藥，配制牙膏香精等。自那以后，巴西、哥倫比亞、西班牙、南非、巴拉圭、葡萄牙 、中國和印度進(jìn)入了這一市場，澳大利亞的產(chǎn)量已大大減少。 桉葉油作為一種日用香精香料 ， 在國外市場需求旺盛。 二、項(xiàng)目建設(shè)規(guī)模 本項(xiàng)目規(guī)模確定為： 年生產(chǎn) 桉葉油素 600 噸 （ 包括桉葉油粗油、桉葉油素及副產(chǎn)品 ） 。 項(xiàng)目建設(shè)地 應(yīng)具備良好的生產(chǎn)基礎(chǔ)條件，水源、電力、運(yùn)輸?shù)壬a(chǎn)要素供應(yīng)充裕，能源供應(yīng)有可靠的保障。 XX位于云南省東南部，是紅河哈尼族彝族自治州首府，距省會昆明 289 公里。北回歸線從境內(nèi)鳴鷲鎮(zhèn)小壩心、西北勒鄉(xiāng)蘇租、文瀾鎮(zhèn)大臺子、雨過鋪鎮(zhèn)新光、長橋海東壩穿過。 2021 年，全縣實(shí)現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值 億元，比“九五”末翻了一番多，年均增長 %；人均 GDP 達(dá) 7506 元，提前五年實(shí)現(xiàn)了人均 GDP比 2021 年翻一番的目標(biāo)；農(nóng)民人均純收入 2029元，比上年增長 %；財(cái)政總收入、地方財(cái)政收入分別達(dá) 、 ，年均增長 %、%?？傊?，項(xiàng)目選址所處位置地理位置優(yōu)越，交通便利，有利于生產(chǎn)所需原輔料和成品的運(yùn)輸；通訊便捷，水資源豐富，能源和第五章 項(xiàng)目建設(shè)選址及土建工程 25 電力供應(yīng)充裕。 五、項(xiàng)目用地利用指標(biāo) 根據(jù)《工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā) [2021]24號）文件要求，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域綠地率≤ 20%，建筑容積率控制指標(biāo)≥。 建筑工程采用的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn) 如下 ： （ 1） 《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》 GBJ16— 2021 （ 2） 《建筑抗震設(shè)計(jì)規(guī)范》 GBJ11— 89 第五章 項(xiàng)目建設(shè)選址及土建工程 28 （ 3） 《建筑抗震設(shè)防分類標(biāo)準(zhǔn)》 GB50223— 95 （ 4） 《工業(yè)建筑防腐蝕設(shè)計(jì)規(guī)范》 GB50046— 95 （ 5） 《工業(yè)企業(yè)。 四、選址用地權(quán)屬性質(zhì)類別及占地面積 該項(xiàng)目選址用地權(quán)屬類別為工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃區(qū)。紅河電影周”活動(dòng)和“云南省第七屆民運(yùn)會”，成為中國男籃職業(yè)聯(lián)賽（ CBA）的主賽場之一，被評為省級雙擁模范縣、云南省首批“平安縣”、全國體育先進(jìn)縣、全國少數(shù)民族體育先進(jìn)縣、中國西部最具特色城市和國家衛(wèi)生縣城。蒙自為歷代屯兵重鎮(zhèn)， 1915 年朱德在此率部誓師護(hù)國討袁，現(xiàn)為全國駐軍最多的縣份之一。東西最大橫距 ，南北最大縱距 62公里。 2021 年，經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)，撤銷蒙自縣，設(shè)立 XX（縣級）。 節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地。 項(xiàng)目需要而又有可能獲得的自然環(huán)境條件對建設(shè)規(guī)模的制約和影響。目前我國的桉葉油生產(chǎn)地主要集中在云南、廣西、四川、重慶等地。這些新的精油中的桉葉油素含量是造成白千層油減少的因素。 項(xiàng)目 主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)一覽表 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 一 生產(chǎn)綱領(lǐng) 噸 達(dá)綱年 1 桉葉油產(chǎn)品 噸 〃 二 勞動(dòng)定員 人 65 達(dá)綱年 1 生產(chǎn)工人 人 42 〃 2 技術(shù)人員 人 13 〃 3 管理人員 人 3 〃 4 品管人員 人 7 〃 5 其他人員 人 1 〃 三 企業(yè)工作制度 1 年時(shí)基數(shù) 天 300 達(dá)綱年 2 日工作基數(shù) 小時(shí) 24 〃 3 年工作時(shí)數(shù) 小時(shí) 7200 〃 4 生產(chǎn)制度 班 /天 3 〃 四 設(shè)備數(shù)量 臺 (套 ) 45 1 主要生產(chǎn)設(shè)備 臺 (套 ) 29 2 主要檢驗(yàn)設(shè)備 臺 (套 ) 4 3 環(huán)境保護(hù)設(shè)備 臺 (套 ) 6 五 項(xiàng)目占地及建筑面積 1 項(xiàng)目總占地面積 ㎡ 2 建構(gòu)筑物基底占地面積 ㎡ 3 總建筑面積 ㎡ 其 中 生產(chǎn)工程 ㎡ 輔助生產(chǎn)工程 ㎡ 公用工程 ㎡ 第一 章 項(xiàng)目總論 9 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 總圖工 程 ㎡ 服務(wù)工程 (辦公及生活 ) ㎡ 其它工程 ㎡ 4 項(xiàng)目占地綠化率 % % 5 項(xiàng)目建筑系數(shù) 6 項(xiàng)目建設(shè)建筑容積率 % % 7 服務(wù)工程占地比重 % % 8 服務(wù)工程建筑面積占比例 % % 9 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 萬元 /公頃 固定投資 10 固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度 萬元 /畝 〃 11 項(xiàng)目總投資強(qiáng)度 萬元 /畝 全部投資 12 土地銷售產(chǎn)出率 萬元 /畝 土地銷售產(chǎn)出率 萬元 /公頃 13 土地稅收產(chǎn)出率 萬元 /畝 土地稅收產(chǎn)出率 萬元 /公頃 14 土地利潤率 萬元 /畝 土地利潤率 萬元 /公頃 六 主要原材料及能源供應(yīng) （一） 主要原料消耗 t/a 1 桉葉樹葉 t/a 達(dá)綱年 2 60%粗油 t/a 〃 （二） 年運(yùn)輸總量 t/a 〃 1 年運(yùn)入量 t/a 〃 2 年運(yùn)出量 t/a 〃 （三） 能源需求預(yù)測 1 電力 萬千瓦時(shí) 達(dá)綱年 2 天然氣 萬立方米 〃 3 熱力 (百萬千焦 ) 〃 4 新鮮水 (噸 ) 〃 5 原煤 (噸 ) 〃 6 洗精煤 (噸 ) 〃 第一章 項(xiàng)目總論 10 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 7 其它洗煤 (噸 ) 〃 8 型煤 (噸 ) 〃 9 原油 (噸 ) 〃 10 汽油 (噸 ) 〃 11 煤油 (噸 ) 〃 12 柴油 (噸 ) 〃 13 燃料油 (噸 ) 〃 14 液化石油氣 (噸 ) 〃 15 焦炭 (噸 ) 〃 16 其他焦化產(chǎn)品 (噸 ) 〃 17 煉廠干氣 (噸 ) 〃 18 其他石油制品 (噸 ) 〃 19 其它燃料 噸標(biāo)煤 〃 20 項(xiàng)目綜合能耗 噸標(biāo)煤 〃 （四） 能源消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目綜合能耗 tce 達(dá)綱年 2 萬元產(chǎn)值綜合能耗 tce/萬元 〃 3 萬元增加值綜合能耗 tce/萬元 〃 4 年人均綜合能耗 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合耗能 tce/t 〃 6 單位投資綜合能耗 tce/萬元 固定投資 7 項(xiàng)目綜合耗能量 tce/d 達(dá)綱年 （五） 電能消耗指標(biāo)分析 1 項(xiàng)目總用電量 達(dá)綱年 2 萬元產(chǎn)值電能消耗 〃 3 萬元增加值電能消耗 〃 4 單位產(chǎn)品電能消耗 〃 5 年人均綜 合電能消耗 〃 6 單位投資電能消耗 7 項(xiàng)目電能消耗 七 項(xiàng)目節(jié)能降耗分析 第一章 項(xiàng)目總論 11 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 1 項(xiàng)目總節(jié)能量 tce 對比傳統(tǒng)工藝 2 單位產(chǎn)值節(jié)能量 tce/萬元 〃 3 單位增加值節(jié)能量 tce/萬元 〃 4 人均年節(jié)能量 tce/人 〃 5 單位產(chǎn)品綜合節(jié)能量 tce/t 〃 6 單位投資節(jié)能量 tce/萬元 〃 7 平均日節(jié)能量 tce/d 〃 八 總投資及其構(gòu)成 萬元 （一） 總投資現(xiàn)值 PVI 萬元 1 其中：外匯 萬美元 — 2 單位產(chǎn)品占總投資 元 /噸 （二） 固定資產(chǎn)投資 萬元 1 固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值 萬元 其 中 設(shè)備投資 萬元 土建投資 萬元 安裝工程 萬元 其它投資 萬元 固定資產(chǎn)投資調(diào)節(jié)稅 萬元 — 建設(shè)期利息 萬元 2 單位產(chǎn)品占固定投資 元 /噸 3 固資占總投資比例 % % 4 人均占有固定資產(chǎn)投資 萬元 /人 （三） 鋪底流動(dòng)資金 (IWC) 萬元 1 其中外匯 萬美元 — 2 鋪底流資占總投資比例 % % 九 項(xiàng)目投資指標(biāo) 1 百元收入占用總投資 元 /百元 達(dá)綱年 2 百元收入占用建設(shè)投資 元 /百元 〃 3 百元收入占用鋪底流資 元 /百元 〃 4 單位產(chǎn)品占用總 投資 元 /噸 〃 5 單位產(chǎn)品占用建設(shè)投資 元 /噸 〃 第一章 項(xiàng)目總論 12 序 號 指標(biāo)名稱 單位 數(shù)量 備注 6 單位產(chǎn)品占用鋪底流資 元 /噸 〃 7 人均占有總投資 萬元 /人 〃 8 人均占有建設(shè)投資 萬元 /人 〃 9 人均占有鋪底流資 萬元 /人 〃 十 企業(yè)資金籌措 萬元 十一 企業(yè)資本金 (EC) 萬元 （一） 自有固定資金 萬元 1 自有固資占總投資比例 % % 2 自有固資占固資比例 % % 3 貸款占固資比例 % % 4 申請財(cái)政資金占固資比例 % % 5 其他資金占固資比例