【正文】 與 聊熱 ＃ 6；臨沂 ＃ 7 機(jī)組；萊蕪 ＃ ＃ 3 機(jī)組；運(yùn)河 ＃ 2 機(jī)組 同類型供電煤耗最好的機(jī)組是 杭州半山電廠 4 機(jī)組，國產(chǎn)、煙煤、閉式、脫硫、設(shè)備利用小時(shí)數(shù)為 6190 小時(shí) ， 供電煤耗完成 355g/kwh （ 5 機(jī)組供電煤耗完成 356g/kwh）。目前 600MW 亞臨界無煙煤 機(jī)組、 W 型鍋爐只有國電聊城、滇東兩廠，其它各單位可比性較差 。 三、生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo)和管理對(duì)標(biāo)創(chuàng)一流評(píng)價(jià)體系 ：綜合反映企業(yè)的基建、生產(chǎn)、經(jīng)營等管理水平和指標(biāo)水平，促進(jìn)企業(yè)全方位對(duì)標(biāo)。 40 第二節(jié) 標(biāo)桿值的確定 一 、同類型機(jī)組標(biāo)桿值的確定 ： 供電煤耗、發(fā)電廠用電率根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的最新全國大機(jī)組競(jìng)賽資料有關(guān)先進(jìn)指標(biāo)數(shù)據(jù)作為標(biāo)桿值并根據(jù)運(yùn)行環(huán)境差異適當(dāng)進(jìn)行修正。 二、 發(fā)電量： 589400 萬千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4753 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六、 收入： 170984 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 144875 萬元 （按照財(cái)務(wù) 口徑核算） 八、 利潤： 3610 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 316《發(fā)展集團(tuán)管控運(yùn)河電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 35 第 十二 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 聊城電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年集團(tuán)公司管控 聊城 電廠 的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 744000 萬千瓦時(shí)、 發(fā)電小時(shí) 6200 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 321 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六、 收入： 153098 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 84384 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八、 利潤： 46953 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 2％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 38《發(fā)展集團(tuán)管控河曲電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 27 第四 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 滇東電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán) 管控 滇東 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 設(shè)計(jì)、設(shè)備采購、施工、監(jiān)理、大宗材料采購嚴(yán)格 按照 集團(tuán)公司招投標(biāo)管理辦法 執(zhí)行 。 根據(jù)發(fā)展集團(tuán)公司生產(chǎn)技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn)， 按照效益最大化原則和考慮檢修公司的人力資源狀況，合理安排各發(fā)電企業(yè)的檢修計(jì)劃并充分與電力調(diào)度部門協(xié)調(diào)， 每年 11 月上旬發(fā)展集團(tuán) 公司 編制電源產(chǎn)業(yè)機(jī)組檢修計(jì)劃 和大修項(xiàng)目計(jì)劃 。 二、管控指標(biāo)內(nèi)容 燃料進(jìn)煤量、耗用煤量、庫存量、煤質(zhì)、入廠 /入爐熱值差率、入廠含硫量、不合格進(jìn)煤數(shù)量、入廠煤價(jià)、煤場(chǎng)盈虧數(shù)量等。 上半 年結(jié)束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團(tuán)召年中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，全面分析項(xiàng)目公司的管控指標(biāo)完成情況，編制附表 28《電量完成情況匯總季度報(bào)表（分機(jī)組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總季度報(bào)表（分機(jī)組）》、附表210《供電煤耗完成情況匯總季度報(bào)表（分機(jī)組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總季度報(bào)表》、附表 212《電廠收 17 入情況匯總季度報(bào)表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總季度報(bào)表》、附表 214《供熱指標(biāo)完成情況匯總季度報(bào)表》、 附表 215《利潤完成情況匯總季度報(bào)表》、附表 216《主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況匯總季度報(bào)表》、附表 222《綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)情況季度報(bào)表》、附表 223《煤折標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)情況季度報(bào)表》， 連同分析報(bào)告一并報(bào)集團(tuán)公司。 同期對(duì)比分析： 主要是與去年同期數(shù)據(jù)比較，分析 其 成長性。 三、安全考核： 發(fā)展集團(tuán)公司按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲管理規(guī)定執(zhí)行，各發(fā)電企業(yè)按照安全生產(chǎn)責(zé)任制的要求制定安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則并進(jìn)行月度考評(píng)與獎(jiǎng)懲。 12 第 三 節(jié) 安全管理指標(biāo)體系 一、安全指標(biāo)管控體系內(nèi)容 （一）、集團(tuán)公司重點(diǎn)管控人身重傷、死亡事故，火災(zāi)事故，誤操作事故，中斷安全 記錄的設(shè)備事故， 發(fā)展 集團(tuán)上報(bào)魯能集團(tuán)的生產(chǎn)安全指標(biāo) 報(bào)表見附表 26《電力生產(chǎn)事故月度匯總報(bào)表》 。 二、績效考核指標(biāo)管理工作程序 （一）、每年 10 月下旬，發(fā)電企業(yè)根據(jù)前三季度指標(biāo)完成情況，對(duì)電力市場(chǎng)、熱力市場(chǎng)開拓情況和當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展形勢(shì)預(yù)測(cè)情況，發(fā)電企業(yè)編制下一年度主要生產(chǎn)經(jīng)營工作計(jì)劃、成本費(fèi)用計(jì)劃、重點(diǎn)工作計(jì)劃建議并于 11月上旬上報(bào)發(fā)展集團(tuán)公司。 五、發(fā)電企業(yè)管控職責(zé)與分工 （一）、在發(fā)展集團(tuán)的統(tǒng)一組織、指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)本企業(yè)指標(biāo)體系建設(shè)工作。主要管控發(fā)電量、供電煤耗、廠用電率、發(fā)電水耗、燃油量、供熱量、供熱煤耗、供熱廠用電率、入廠入爐煤熱值差率、煤廠盈虧數(shù)量等。 （二）、集團(tuán)公司財(cái)務(wù) 部負(fù)責(zé) 經(jīng)營評(píng)價(jià)體系相關(guān)指標(biāo)的管控，主要有收入、利潤、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報(bào)酬率、資產(chǎn)負(fù)債率、已獲利息倍數(shù)、資本保值增值率、成本費(fèi)用等。 本方案按照專業(yè)化 管理的要求，結(jié)合電源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)，建設(shè)覆蓋電力生產(chǎn)安全、技術(shù)、基建工程、成本 、經(jīng)營計(jì)劃、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)、燃料管理、同業(yè)對(duì)標(biāo)、績效考評(píng)等全過程管理，構(gòu)成一套完整的指標(biāo)管理體系，通過監(jiān)控、對(duì)比 分析、查找各環(huán)節(jié)存在的問題和差距，制定措施，改進(jìn)工作，努力建設(shè)國內(nèi)一流的電源產(chǎn)業(yè)管理公司。 隨著國家不斷加大能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，電力體制改革不斷深化，集團(tuán)公司電源產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展面臨更加嚴(yán)峻的形勢(shì)。一是煤 炭 價(jià) 格 持續(xù) 上漲 ，發(fā)電燃料成本大幅增加，而電價(jià)受 到 國家的管控，發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將承受更大壓力；二是隨著環(huán)境保護(hù)力度的加大，環(huán)保投入不斷增加， 環(huán)保執(zhí)法檢查和排污收費(fèi)力度逐步增加， 發(fā)電企業(yè)環(huán)保成本進(jìn)一步提高；三是電力市場(chǎng)供需矛盾相對(duì)緩和，發(fā)電市場(chǎng)出現(xiàn)供大于求的局面， 發(fā)電 設(shè)備利用小時(shí)降低，電力市場(chǎng)建設(shè) 步伐加快推進(jìn)；四是 電源 產(chǎn)業(yè)政策不斷調(diào)整 ，關(guān)停小火電機(jī)組的力度 不斷 加大，電力生產(chǎn)按 照能耗指標(biāo)、環(huán)保指標(biāo)水平優(yōu)化 經(jīng)濟(jì) 調(diào)度，集團(tuán)公司省內(nèi)發(fā)電企業(yè)老小機(jī)組所占比重較大，供電煤耗率指標(biāo)偏高，直接影響 5 企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力和效益。 第二章 指標(biāo)體系實(shí)施方案 第一節(jié) 管理職責(zé)與分工 一、指標(biāo)管控模式 集團(tuán)公司電源產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系按照“統(tǒng)一管理、分層控制、上下聯(lián)動(dòng)、互相監(jiān)督、協(xié)調(diào)一致、分級(jí)負(fù)責(zé)”的管控模式，做到指標(biāo)從上到 下逐級(jí)分解，從下到上逐級(jí)保證，人人身上有指標(biāo)，人人身上有壓力，一級(jí)對(duì)一級(jí)負(fù)責(zé)的指標(biāo)管控運(yùn)轉(zhuǎn)體系。 8 （三）、集團(tuán)公司人力資源部負(fù)責(zé) 績效考 核和人力資源指標(biāo)的管控，除關(guān)鍵績效指標(biāo)外，還有勞動(dòng)生產(chǎn)率、人員效率、人工成本等。 （四）、財(cái)審部負(fù)責(zé)經(jīng)營指標(biāo)、財(cái)務(wù)績效評(píng)價(jià)指標(biāo)的管控。 （二）、制定本企業(yè)指 標(biāo)體系建設(shè)管控方案和實(shí)施細(xì)則，細(xì)化、分解、落實(shí)指標(biāo)計(jì)劃和職責(zé)。 （二）、物資煤炭營銷公司根據(jù)電力市場(chǎng)、煤炭市場(chǎng)和運(yùn)力資源情況編制發(fā)電企業(yè)供煤方案和入廠煤價(jià)格計(jì)劃建議。 （二）、發(fā)展集團(tuán)公司管控人身重傷、死亡事故，火災(zāi)事故、誤操作事故，設(shè)備事故，一類障礙事故。 第 四 節(jié) 經(jīng)營活動(dòng)分析指標(biāo)體系 經(jīng)營活動(dòng)分析是對(duì)企業(yè)重點(diǎn)工作計(jì)劃、管控指標(biāo)進(jìn)行對(duì)比分析、評(píng)價(jià)和信息反饋、實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的一項(xiàng)過程控制工作，通過對(duì)統(tǒng)計(jì)期內(nèi)的指標(biāo)完成情況與年度控制計(jì)劃、月度計(jì)劃、同期數(shù)據(jù)、同業(yè) 對(duì)標(biāo)數(shù)據(jù)進(jìn)行比較分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，交流學(xué)習(xí)先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)、查找問題和差距，制定工作改進(jìn)措施，促進(jìn)指標(biāo)水平和管理工作的提高。 （一）、 月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析管理程序 ： 每月 8 日前 前，項(xiàng)目公司召開月度經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議，全面分析 本公司生產(chǎn)運(yùn)營等方面 管控指標(biāo) 的 完成情況， 并 編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況月度報(bào)表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況月度報(bào)表》、附表 219《電廠成本費(fèi)用指標(biāo)月度報(bào)表》、附表 220《電廠主要檢修評(píng)價(jià)指標(biāo)月度報(bào)表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況月度報(bào)表》 ， 15 連同分析報(bào)告一并報(bào)發(fā)展 集團(tuán)。 上半年結(jié)束后 15 日內(nèi) ，集團(tuán)公司召開年中經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析會(huì)議， 全面分析各產(chǎn)業(yè)集 團(tuán)的管控指標(biāo)完成情況，提出措施和要求。 三、管控流程 每年 8 月底，發(fā)電企業(yè)根據(jù)次年發(fā)電、供熱、基建投產(chǎn)等情況預(yù)測(cè)次年煤炭需求量和煤種要求計(jì)劃建議，報(bào)物資煤炭營銷公司，作為制定煤炭訂貨方案的依據(jù)。 機(jī)組大修開工前 確定大修標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目和非標(biāo)準(zhǔn)項(xiàng)目并進(jìn)行大修準(zhǔn)備工作， 制定 安全技術(shù)措施和 大修性能 考核指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) ，修前進(jìn) 行熱力 性能 實(shí)驗(yàn)。 工程開工以集團(tuán)公司批準(zhǔn)的日期為準(zhǔn)，竣工日以滿負(fù)荷連續(xù)運(yùn)行結(jié)束，達(dá)到商業(yè)運(yùn)營條件為準(zhǔn)。 二、 發(fā)電量： 990000 萬千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4125 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 329 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六、 收入： 214306 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 171893 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八、 利潤： 1305 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 39《發(fā)展集團(tuán)管控滇東電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 28 第五 節(jié) 發(fā)展集 團(tuán) 管控 王曲電廠的指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 王曲 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 608670 萬千瓦時(shí) 、發(fā)電小時(shí) 4752 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 1420xx0 吉焦 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時(shí) （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標(biāo)煤?jiǎn)蝺r(jià)： 元 /噸 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 178489 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 153067 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 九 、 利潤： 2176 萬元 （按照財(cái)務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 317《發(fā)展集團(tuán)管控聊城電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 36 第 十三 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 萊蕪電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 萊蕪 電廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會(huì)影響的安全生產(chǎn)事故。 發(fā)電水耗根據(jù)機(jī)組冷卻方式和同類型機(jī)組 先進(jìn)水平以及