【正文】 與 聊熱 ＃ 6；臨沂 ＃ 7 機組；萊蕪 ＃ ＃ 3 機組；運河 ＃ 2 機組 同類型供電煤耗最好的機組是 杭州半山電廠 4 機組，國產(chǎn)、煙煤、閉式、脫硫、設備利用小時數(shù)為 6190 小時 ， 供電煤耗完成 355g/kwh （ 5 機組供電煤耗完成 356g/kwh）。目前 600MW 亞臨界無煙煤 機組、 W 型鍋爐只有國電聊城、滇東兩廠，其它各單位可比性較差 。 三、生產(chǎn)經(jīng)營指標和管理對標創(chuàng)一流評價體系 ：綜合反映企業(yè)的基建、生產(chǎn)、經(jīng)營等管理水平和指標水平，促進企業(yè)全方位對標。 40 第二節(jié) 標桿值的確定 一 、同類型機組標桿值的確定 ： 供電煤耗、發(fā)電廠用電率根據(jù)中電聯(lián)發(fā)布的最新全國大機組競賽資料有關先進指標數(shù)據(jù)作為標桿值并根據(jù)運行環(huán)境差異適當進行修正。 二、 發(fā)電量： 589400 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4753 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 170984 萬元 （按照財務口徑核算） 七、 總成本： 144875 萬元 （按照財務 口徑核算） 八、 利潤： 3610 萬元 （按照財務口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 316《發(fā)展集團管控運河電廠的指標計劃》 35 第 十二 節(jié) 發(fā)展集團 管控 聊城電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 聊城 電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 744000 萬千瓦時、 發(fā)電小時 6200 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 321 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 153098 萬元 （按照財務口徑核算） 七、 總成本： 84384 萬元 （按照財務口徑核算） 八、 利潤： 46953 萬元 （按照財務口徑核算） 九、 熱值差率： 2％ 詳細計劃見附表 38《發(fā)展集團管控河曲電廠的指標計劃》 27 第四 節(jié) 發(fā)展集團 管控 滇東電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團 管控 滇東 電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 設計、設備采購、施工、監(jiān)理、大宗材料采購嚴格 按照 集團公司招投標管理辦法 執(zhí)行 。 根據(jù)發(fā)展集團公司生產(chǎn)技術管理標準， 按照效益最大化原則和考慮檢修公司的人力資源狀況，合理安排各發(fā)電企業(yè)的檢修計劃并充分與電力調(diào)度部門協(xié)調(diào)， 每年 11 月上旬發(fā)展集團 公司 編制電源產(chǎn)業(yè)機組檢修計劃 和大修項目計劃 。 二、管控指標內(nèi)容 燃料進煤量、耗用煤量、庫存量、煤質(zhì)、入廠 /入爐熱值差率、入廠含硫量、不合格進煤數(shù)量、入廠煤價、煤場盈虧數(shù)量等。 上半 年結(jié)束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團召年中經(jīng)濟活動分析會議，全面分析項目公司的管控指標完成情況，編制附表 28《電量完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表210《供電煤耗完成情況匯總季度報表（分機組）》、附表 211《發(fā)電成本情況匯總季度報表》、附表 212《電廠收 17 入情況匯總季度報表》、附表 213《發(fā)電及供熱生產(chǎn)情況匯總季度報表》、附表 214《供熱指標完成情況匯總季度報表》、 附表 215《利潤完成情況匯總季度報表》、附表 216《主要經(jīng)營指標完成情況匯總季度報表》、附表 222《綜合標煤單價情況季度報表》、附表 223《煤折標煤單價情況季度報表》， 連同分析報告一并報集團公司。 同期對比分析： 主要是與去年同期數(shù)據(jù)比較，分析 其 成長性。 三、安全考核： 發(fā)展集團公司按照集團公司安全生產(chǎn)獎懲管理規(guī)定執(zhí)行，各發(fā)電企業(yè)按照安全生產(chǎn)責任制的要求制定安全生產(chǎn)獎懲實施細則并進行月度考評與獎懲。 12 第 三 節(jié) 安全管理指標體系 一、安全指標管控體系內(nèi)容 （一）、集團公司重點管控人身重傷、死亡事故，火災事故，誤操作事故，中斷安全 記錄的設備事故， 發(fā)展 集團上報魯能集團的生產(chǎn)安全指標 報表見附表 26《電力生產(chǎn)事故月度匯總報表》 。 二、績效考核指標管理工作程序 （一）、每年 10 月下旬，發(fā)電企業(yè)根據(jù)前三季度指標完成情況，對電力市場、熱力市場開拓情況和當?shù)亟?jīng)濟社會發(fā)展形勢預測情況，發(fā)電企業(yè)編制下一年度主要生產(chǎn)經(jīng)營工作計劃、成本費用計劃、重點工作計劃建議并于 11月上旬上報發(fā)展集團公司。 五、發(fā)電企業(yè)管控職責與分工 （一）、在發(fā)展集團的統(tǒng)一組織、指導下，負責本企業(yè)指標體系建設工作。主要管控發(fā)電量、供電煤耗、廠用電率、發(fā)電水耗、燃油量、供熱量、供熱煤耗、供熱廠用電率、入廠入爐煤熱值差率、煤廠盈虧數(shù)量等。 （二）、集團公司財務 部負責 經(jīng)營評價體系相關指標的管控，主要有收入、利潤、凈資產(chǎn)收益率、總資產(chǎn)報酬率、資產(chǎn)負債率、已獲利息倍數(shù)、資本保值增值率、成本費用等。 本方案按照專業(yè)化 管理的要求，結(jié)合電源產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點，建設覆蓋電力生產(chǎn)安全、技術、基建工程、成本 、經(jīng)營計劃、財務評價、燃料管理、同業(yè)對標、績效考評等全過程管理，構成一套完整的指標管理體系，通過監(jiān)控、對比 分析、查找各環(huán)節(jié)存在的問題和差距，制定措施，改進工作，努力建設國內(nèi)一流的電源產(chǎn)業(yè)管理公司。 隨著國家不斷加大能源產(chǎn)業(yè)結(jié)構調(diào)整力度，電力體制改革不斷深化，集團公司電源產(chǎn)業(yè)的生存和發(fā)展面臨更加嚴峻的形勢。一是煤 炭 價 格 持續(xù) 上漲 ，發(fā)電燃料成本大幅增加，而電價受 到 國家的管控，發(fā)電企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營將承受更大壓力；二是隨著環(huán)境保護力度的加大，環(huán)保投入不斷增加， 環(huán)保執(zhí)法檢查和排污收費力度逐步增加， 發(fā)電企業(yè)環(huán)保成本進一步提高；三是電力市場供需矛盾相對緩和，發(fā)電市場出現(xiàn)供大于求的局面， 發(fā)電 設備利用小時降低，電力市場建設 步伐加快推進；四是 電源 產(chǎn)業(yè)政策不斷調(diào)整 ，關停小火電機組的力度 不斷 加大，電力生產(chǎn)按 照能耗指標、環(huán)保指標水平優(yōu)化 經(jīng)濟 調(diào)度，集團公司省內(nèi)發(fā)電企業(yè)老小機組所占比重較大，供電煤耗率指標偏高，直接影響 5 企業(yè)的競爭力和效益。 第二章 指標體系實施方案 第一節(jié) 管理職責與分工 一、指標管控模式 集團公司電源產(chǎn)業(yè)指標體系按照“統(tǒng)一管理、分層控制、上下聯(lián)動、互相監(jiān)督、協(xié)調(diào)一致、分級負責”的管控模式，做到指標從上到 下逐級分解，從下到上逐級保證，人人身上有指標，人人身上有壓力，一級對一級負責的指標管控運轉(zhuǎn)體系。 8 （三）、集團公司人力資源部負責 績效考 核和人力資源指標的管控，除關鍵績效指標外，還有勞動生產(chǎn)率、人員效率、人工成本等。 （四）、財審部負責經(jīng)營指標、財務績效評價指標的管控。 （二）、制定本企業(yè)指 標體系建設管控方案和實施細則，細化、分解、落實指標計劃和職責。 （二）、物資煤炭營銷公司根據(jù)電力市場、煤炭市場和運力資源情況編制發(fā)電企業(yè)供煤方案和入廠煤價格計劃建議。 （二）、發(fā)展集團公司管控人身重傷、死亡事故，火災事故、誤操作事故，設備事故，一類障礙事故。 第 四 節(jié) 經(jīng)營活動分析指標體系 經(jīng)營活動分析是對企業(yè)重點工作計劃、管控指標進行對比分析、評價和信息反饋、實現(xiàn)持續(xù)改進的一項過程控制工作，通過對統(tǒng)計期內(nèi)的指標完成情況與年度控制計劃、月度計劃、同期數(shù)據(jù)、同業(yè) 對標數(shù)據(jù)進行比較分析，總結(jié)經(jīng)驗和教訓，交流學習先進經(jīng)驗、查找問題和差距，制定工作改進措施，促進指標水平和管理工作的提高。 （一）、 月度經(jīng)濟活動分析管理程序 ： 每月 8 日前 前，項目公司召開月度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析 本公司生產(chǎn)運營等方面 管控指標 的 完成情況， 并 編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況月度報表》、附表 218《供熱生產(chǎn)情況月度報表》、附表 219《電廠成本費用指標月度報表》、附表 220《電廠主要檢修評價指標月度報表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標完成情況月度報表》 ， 15 連同分析報告一并報發(fā)展 集團。 上半年結(jié)束后 15 日內(nèi) ，集團公司召開年中經(jīng)濟活動分析會議， 全面分析各產(chǎn)業(yè)集 團的管控指標完成情況，提出措施和要求。 三、管控流程 每年 8 月底，發(fā)電企業(yè)根據(jù)次年發(fā)電、供熱、基建投產(chǎn)等情況預測次年煤炭需求量和煤種要求計劃建議，報物資煤炭營銷公司，作為制定煤炭訂貨方案的依據(jù)。 機組大修開工前 確定大修標準項目和非標準項目并進行大修準備工作， 制定 安全技術措施和 大修性能 考核指標標準 ，修前進 行熱力 性能 實驗。 工程開工以集團公司批準的日期為準，竣工日以滿負荷連續(xù)運行結(jié)束，達到商業(yè)運營條件為準。 二、 發(fā)電量： 990000 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4125 （按照財務口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 四、 供電煤耗： 329 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 六、 收入： 214306 萬元 （按照財務口徑核算） 七、 總成本： 171893 萬元 （按照財務口徑核算） 八、 利潤： 1305 萬元 （按照財務口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 39《發(fā)展集團管控滇東電廠的指標計劃》 28 第五 節(jié) 發(fā)展集 團 管控 王曲電廠的指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團管控 王曲 電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 608670 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4752 （按照財務口徑核算） 三、 供熱量： 1420xx0 吉焦 （按照財務口徑核算） 四 、 廠用電率： ％ （按照財務口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務口徑核算） 六 、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務口徑核算） 七 、 收入： 178489 萬元 （按照財務口徑核算） 八 、 總成本： 153067 萬元 （按照財務口徑核算） 九 、 利潤： 2176 萬元 （按照財務口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 317《發(fā)展集團管控聊城電廠的指標計劃》 36 第 十三 節(jié) 發(fā)展集團 管控 萊蕪電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團管控 萊蕪 電廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災事故， 不發(fā)生由本單位責任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 發(fā)電水耗根據(jù)機組冷卻方式和同類型機組 先進水平以及