【正文】 與黃臺 8 機組同類型供電煤耗最好的機組 是 德州電廠 1 機組，國產(chǎn)、貧煤、閉式、未脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 5243， 供電煤耗完成 340g/kwh （ 2 機組供電煤耗完成 341g/kwh） 。 41 第 三節(jié) 同業(yè)對標指標體系 一、同類型機組同業(yè)對標體系 ： 主要是綜合反映機組可靠性及能耗水平的指標。 二、 發(fā)電量： 151200 萬千瓦時 、發(fā)電小時 5600 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 989190 吉焦 （按照財務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： 10％ （按照財務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 32987 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 35542 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九 、 利潤： 9894 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 312《發(fā)展集團管控忻州電廠的指標計劃》 31 第八 節(jié) 發(fā)展集團 管控 阜康電廠的 指標 計劃 20xx 年發(fā)展集團管控 阜康 電 廠的重點指標 計劃： 一、 安全目標： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 22 機組 大修后 三個月內(nèi) 進行熱力 性能 實驗并進行大修總結(jié)、驗收和評價。 年度結(jié)束后 15 日內(nèi)，集團公司召開年度經(jīng)濟活動分析會議， 全面分析各產(chǎn)業(yè)集團的管控指標完成情況，提出措施和要求。 14 （二）、發(fā)展集團公司重點分析安全 指標、發(fā)電量、廠用電率、供電煤耗、設(shè)備利用小時、等效可用系數(shù)、標煤單價、收入、利潤、成本費用、 供熱量、入廠 /入爐煤熱值差率、發(fā)電成本 、費用、負債率、凈資產(chǎn)收益率、財務(wù)費用、資產(chǎn)保值增值率等指 標 。集團公司人力資源部結(jié)合年度工作確定關(guān)鍵績效考核指標內(nèi)容和權(quán)重比例并與發(fā)展集團公司簽訂績效合同書。主要管控人工成本、勞動生產(chǎn)率、人員效率等指標， 人力資源指標月度報表見附表 23《 電廠人力資源指標月度報表 》 。 （二）、發(fā)展集團作 為 集團公司的 專業(yè)管理中心 ，按照專業(yè)化管理的要求，負責(zé) 電源 產(chǎn)業(yè)指標體系的建設(shè)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和評價考核工作，負責(zé) 制訂電源 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的管控方案和指標體系管理制度，組織開展同業(yè)對標活動，評價所屬單位重點指標完成情況，定期更新評價標準、發(fā)布評價信息，并按規(guī)定向集團公司報送相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 魯能集團電源產(chǎn)業(yè) 20xx 年重點管控 指標體系 及實施 方案 （初稿） 山東魯能集團有限公司 20xx年 12 月 1 目 錄 第一章 總則 ????????????????????????????????? 4 第二 章 指標體系實施 方案 ??????????????????????????? 6 第一節(jié) 管理職 責(zé)與分工?????????????????????????? 6 第二節(jié) 績效考 核指標體系????????????????????????? 9 第三節(jié) 安全管 理指標體系?? ??????????????????????? 12 第四節(jié) 經(jīng)濟活動分析指標體系? ?????????????????????? 13 第五節(jié) 燃料管 理指標體系????????????????????????? 18 第六節(jié) 機組大 修指標體系????????????????????????? 21 第七節(jié) 基建工 程指標體系????????????????????????? 22 第八節(jié) 信息化建設(shè)???????????????????????????? 23 第三章 20xx 年 電源產(chǎn)業(yè) 重點 指標控制 計劃 ??????? ???????? ???? 24 第一節(jié) 集團公司 管控 發(fā)展集團的 指標計劃 ? ???????????????? ? 24 第二節(jié) 發(fā)展集團 20xx 年重點指標計劃 ???? ??????????????? 25 2 第三節(jié) 發(fā)展集團 管控 河曲電廠的 指標計劃 ???????????????? ?? 26 第四節(jié) 發(fā)展集團 管控 滇東 電廠的 指標計劃 ???????????????? ?? 27 第五節(jié) 發(fā)展集團 管控 王 曲電廠的 指標計劃 ???????????????? ?? 28 第六節(jié) 發(fā)展集團 管控 府谷 電廠的 指標計劃 ???????? ? ? ?????? ? ? 29 第七節(jié) 發(fā)展集團 管控 忻州 電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 30 第八節(jié) 發(fā)展集團 管控 阜康電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 31 第九節(jié) 發(fā)展集團 管控 黃臺電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 32 第十節(jié) 發(fā)展集團 管控 臨沂電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 33 第十一節(jié) 發(fā)展集團 管控 運河電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 34 第十二節(jié) 發(fā)展集團 管控 聊城電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 35 第十三節(jié) 發(fā)展集團 管控 萊蕪電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 36 第十四節(jié) 發(fā)展集團 管控 煙臺電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 37 第十五節(jié) 發(fā)展集團 管控 沾化電廠的 指標計劃 ???????????????? ? ? 38 第四章 同業(yè)對標創(chuàng)一流體系 ?? ?????????????????? ???? ? ? 39 3 第一節(jié) 對標管理流程 ?????????????????????????? ? 39 第二節(jié) 標桿值的確定 ?????????????????????????? ? 40 第三節(jié) 同業(yè)對標指 標體系 ???????????????????????? ? 41 第四節(jié) 20xx 年 全國同 類型機組供電煤耗基本情況 ??????????? ??? 42 第五章 報表 說明 ??????????????????????????????? 44 附件目錄 ???? ?????????????????????????????? ? 45 4 第一章 總 則 一、 加強指標體系建設(shè)的 目的 意義 貫徹落實國家“十一五”規(guī)劃《綱要》提出的節(jié)能減排目標是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇；是全面落實科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會 主義和諧社會的重大舉措；是推進經(jīng)濟結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟 發(fā)展 方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量，維護中華民族長遠利益的必然要求。 （三）、 發(fā)電企業(yè)作為 運營中心 和成本控制中心，是指標管控的執(zhí)行中心，負責(zé)本單位指標體系的建設(shè)、管控方案的制定和指標評價分析等工作，負責(zé)開展同業(yè)對標，落實各項改進措施，完成各項 管控指標，按規(guī) 定向發(fā)展集團 報送相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 （六）、工程部負責(zé)基建工程指標體系的管控。 （五）、發(fā)展集團公司根 據(jù)集團公司財務(wù)預(yù)算方案和重點工作計劃以及簽訂的績效合同書，將績效考核指標和重點工作內(nèi)容進行分解、細化、量化落實到各發(fā)電企業(yè)并與發(fā)電企業(yè)簽訂績效合同書。 （三）、各發(fā)電企業(yè)除了分析集團公司、發(fā)展集團公司分析的指標內(nèi)容外還必須分析發(fā)電水耗、補水率、燃油量、高加投入率、飛灰可燃物、給水溫度、真空等技術(shù)指標、各項成本費用、供熱廠用電率、供熱煤耗、燃料管理、設(shè)備管理、大修、基建等指標。 四 、主要生產(chǎn)指標統(tǒng)計定期報送數(shù)據(jù)信息 每月 1 日各發(fā)電企業(yè)向發(fā)展集團綜合統(tǒng)計人員上報發(fā)電量快報，發(fā)展集團綜合統(tǒng)計人員根據(jù)國網(wǎng)公司要求審查匯總數(shù)據(jù)上報發(fā)電量快報。 三 、考評 按照發(fā)展集團 公司機組檢 修管理辦法 的規(guī)定 進行獎懲。 二、 發(fā)電量： 61857 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4650 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 收入： 8574 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 6443 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八、 利潤： 237 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳 細計劃見附表 313《發(fā)展集團管控阜康電廠的指標計劃》 32 第 九 節(jié) 發(fā)展集團 管控 黃臺電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 黃臺電廠的 重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。主要有供電煤耗、發(fā)電廠用電率、發(fā)電水耗、熱值差率 、等效可用系數(shù)、非計劃停運次數(shù)、等效強迫停運率， 對標指標報表見 附表 43《廠用電率同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 44《發(fā)電水耗同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 45《供電煤耗同業(yè)對標匯總月度報表》、附表 46《 機組可靠性指標匯總月 度報表 》、附表 47《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（全廠） 》、附表 48《 電廠技術(shù)經(jīng)濟指標月度報表（分機組） 》 。 四、 135MW 級機組 135MW 超高壓機組供電煤耗最好機組為臺州電廠 1~6 機組，國產(chǎn)、煙煤、開式、無脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 6292小時， 供電煤耗完成 。 與運河 6 機組、聊熱 8 機組同類型供電煤耗最 好的機組是徐州電廠 3 機組，國產(chǎn)、混煤、閉式、干法脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 5798 小時 ， 供電煤耗完成 332g/kwh。 三 、生產(chǎn)經(jīng)營指標和管理評價體系 ： 根據(jù)原國家電力公司頒布的創(chuàng)火力發(fā)電一流企業(yè)標準和中電聯(lián)發(fā)布的 最新大機組競賽資料有關(guān)先進指標以及華能 集團公司制定的“十一五”節(jié)能指標規(guī)劃標準確定評價依據(jù)和評價方法，同業(yè)對標指標體系說明見 附件 2。 二、 發(fā)電量： 175000 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4375 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 四、 供電煤耗： 352 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 五、 綜合標煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 收入： 33484 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 總成本： 18840 萬元 （按照財務(wù)口徑核 算） 八、 利潤： 8044 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 熱值差率： 3％ 詳細計劃見附表 311《發(fā)展集團管控府谷電廠的指標計劃》 30 第七 節(jié) 發(fā)展集團 管控 忻州電廠的 指標 計劃 20xx 年集團公司管控 忻州電廠 的重點指標 計劃： 一、 安全目標：杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 發(fā)展集團 公司 對大修全過程進行監(jiān)督、協(xié)調(diào)、 指導(dǎo)并參與 重要節(jié)點 項目 的驗收 工作 。 年度結(jié)束后 10 日內(nèi)，發(fā)展 集團召年度經(jīng)濟活動分析會議，全面分析項目公司的管控指標完成情況，編制 附表 28《電量完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 29《廠用電率完成情況匯總年度報表（分機組）》、附表 210《供電煤耗完成情況匯總年度報表（分機組）》、附