【正文】 業(yè)除了分析集團(tuán)公司、發(fā)展集團(tuán)公司分析的指標(biāo)內(nèi)容外還必須分析發(fā)電水耗、補(bǔ)水率、燃油量、高加投入率、飛灰可燃物、給水溫度、真空等技術(shù)指標(biāo)、各項(xiàng)成本費(fèi)用、供熱廠用電率、供熱煤耗、燃料管理、設(shè)備管理、大修、基建等指標(biāo)。根據(jù)“四不放過”的原則和電業(yè)安全事故調(diào)查規(guī)程的規(guī)定以及安全生產(chǎn)責(zé)任制的規(guī)定進(jìn)行事故調(diào)查、分析、處理。 （五）、發(fā)展集團(tuán)公司根 據(jù)集團(tuán)公司財務(wù)預(yù)算方案和重點(diǎn)工作計(jì)劃以及簽訂的績效合同書，將績效考核指標(biāo)和重點(diǎn)工作內(nèi)容進(jìn)行分解、細(xì)化、量化落實(shí)到各發(fā)電企業(yè)并與發(fā)電企業(yè)簽訂績效合同書。 第 二節(jié) 績效考核指標(biāo)體系 一、績效考核指標(biāo)體系 10 （一）、集團(tuán)公司考核魯能發(fā)展集團(tuán)公司的關(guān)鍵績效指標(biāo)為利潤總額、供電煤耗、廠用電率、綜合標(biāo)煤單價、凈資產(chǎn)收益率、年度重點(diǎn)工作等關(guān)鍵績效考 核指標(biāo)，權(quán)重分別占 50%、 10%、 5%、 5%、 10%、 20%， 發(fā)展 集團(tuán)上報魯能集團(tuán)的績效考核指標(biāo) 報表見附表 24《電源產(chǎn)業(yè)績效考核指標(biāo)季度報表》 。 （六）、工程部負(fù)責(zé)基建工程指標(biāo)體系的管控。 四、發(fā)展集團(tuán)公司指標(biāo)管控職責(zé)與分工 （一）、發(fā)電部負(fù)責(zé)機(jī)組大修指標(biāo)、生產(chǎn)技術(shù)指標(biāo)、同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流評價體系指標(biāo)的管控，主要管控大修工期、大修項(xiàng)目完成率、大修項(xiàng)目優(yōu)良率、 機(jī)組非計(jì)劃 停運(yùn)次數(shù)、強(qiáng)迫停運(yùn)率、鍋爐效率、汽機(jī)熱耗率、真空嚴(yán)密性、補(bǔ)水率等指標(biāo)。 （三）、 發(fā)電企業(yè)作為 運(yùn)營中心 和成本控制中心，是指標(biāo)管控的執(zhí)行中心，負(fù)責(zé)本單位指標(biāo)體系的建設(shè)、管控方案的制定和指標(biāo)評價分析等工作，負(fù)責(zé)開展同業(yè)對標(biāo)，落實(shí)各項(xiàng)改進(jìn)措施，完成各項(xiàng) 管控指標(biāo)，按規(guī) 定向發(fā)展集團(tuán) 報送相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。以加強(qiáng)指標(biāo)體系建設(shè)和對標(biāo)創(chuàng)一流工作為手段，通過強(qiáng)化、深化、細(xì)化對標(biāo)管理，實(shí)現(xiàn)電源產(chǎn)業(yè)一流的管理、一流的指標(biāo)、一流的效益，最終實(shí)現(xiàn)一流 的企業(yè)目標(biāo)。 魯能集團(tuán)電源產(chǎn)業(yè) 20xx 年重點(diǎn)管控 指標(biāo)體系 及實(shí)施 方案 （初稿） 山東魯能集團(tuán)有限公司 20xx年 12 月 1 目 錄 第一章 總則 ????????????????????????????????? 4 第二 章 指標(biāo)體系實(shí)施 方案 ??????????????????????????? 6 第一節(jié) 管理職 責(zé)與分工?????????????????????????? 6 第二節(jié) 績效考 核指標(biāo)體系????????????????????????? 9 第三節(jié) 安全管 理指標(biāo)體系?? ??????????????????????? 12 第四節(jié) 經(jīng)濟(jì)活動分析指標(biāo)體系? ?????????????????????? 13 第五節(jié) 燃料管 理指標(biāo)體系????????????????????????? 18 第六節(jié) 機(jī)組大 修指標(biāo)體系????????????????????????? 21 第七節(jié) 基建工 程指標(biāo)體系????????????????????????? 22 第八節(jié) 信息化建設(shè)???????????????????????????? 23 第三章 20xx 年 電源產(chǎn)業(yè) 重點(diǎn) 指標(biāo)控制 計(jì)劃 ??????? ???????? ???? 24 第一節(jié) 集團(tuán)公司 管控 發(fā)展集團(tuán)的 指標(biāo)計(jì)劃 ? ???????????????? ? 24 第二節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 20xx 年重點(diǎn)指標(biāo)計(jì)劃 ???? ??????????????? 25 2 第三節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 河曲電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ?? 26 第四節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 滇東 電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ?? 27 第五節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 王 曲電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ?? 28 第六節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 府谷 電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????? ? ? ?????? ? ? 29 第七節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 忻州 電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 30 第八節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 阜康電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 31 第九節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 黃臺電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 32 第十節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 臨沂電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 33 第十一節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 運(yùn)河電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 34 第十二節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 聊城電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 35 第十三節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 萊蕪電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 36 第十四節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 煙臺電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 37 第十五節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 沾化電廠的 指標(biāo)計(jì)劃 ???????????????? ? ? 38 第四章 同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流體系 ?? ?????????????????? ???? ? ? 39 3 第一節(jié) 對標(biāo)管理流程 ?????????????????????????? ? 39 第二節(jié) 標(biāo)桿值的確定 ?????????????????????????? ? 40 第三節(jié) 同業(yè)對標(biāo)指 標(biāo)體系 ???????????????????????? ? 41 第四節(jié) 20xx 年 全國同 類型機(jī)組供電煤耗基本情況 ??????????? ??? 42 第五章 報表 說明 ??????????????????????????????? 44 附件目錄 ???? ?????????????????????????????? ? 45 4 第一章 總 則 一、 加強(qiáng)指標(biāo)體系建設(shè)的 目的 意義 貫徹落實(shí)國家“十一五”規(guī)劃《綱要》提出的節(jié)能減排目標(biāo)是建設(shè)資源節(jié)約型、環(huán)境友好型社會的必然選擇；是全面落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、構(gòu)建社會 主義和諧社會的重大舉措；是推進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì) 發(fā)展 方式的必由之路；是提高人民生活質(zhì)量，維護(hù)中華民族長遠(yuǎn)利益的必然要求。 二、加強(qiáng)指標(biāo)體系建設(shè)工作的指導(dǎo)思想 堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)攬全局；堅(jiān)持集團(tuán)公司“兩型兩化兩優(yōu)”一流企業(yè)集團(tuán)建設(shè)的發(fā)展戰(zhàn)略；堅(jiān)持“效益第一、品牌至上、以人為本”的企業(yè)宗旨。 （二）、發(fā)展集團(tuán)作 為 集團(tuán)公司的 專業(yè)管理中心 ，按照專業(yè)化管理的要求，負(fù)責(zé) 電源 產(chǎn)業(yè)指標(biāo)體系的建設(shè)、監(jiān)督、協(xié)調(diào)和評價考核工作，負(fù)責(zé) 制訂電源 產(chǎn)業(yè)內(nèi)部的管控方案和指標(biāo)體系管理制度，組織開展同業(yè)對標(biāo)活動，評價所屬單位重點(diǎn)指標(biāo)完成情況，定期更新評價標(biāo)準(zhǔn)、發(fā)布評價信息，并按規(guī)定向集團(tuán)公司報送相關(guān)數(shù)據(jù)和信息。 （六 ）、集團(tuán)公司指標(biāo)管控體系見附圖 22《 魯能集團(tuán)電源產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)指標(biāo)分級管控體系圖 》 。主要管控人工成本、勞動生產(chǎn)率、人員效率等指標(biāo)， 人力資源指標(biāo)月度報表見附表 23《 電廠人力資源指標(biāo)月度報表 》 。 （五）、獲取全國同行業(yè)先進(jìn)指標(biāo)數(shù)據(jù)信息，對比分析指標(biāo)體系建設(shè)工作和同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一六工作，不斷提高指標(biāo)先進(jìn)水平。集團(tuán)公司人力資源部結(jié)合年度工作確定關(guān)鍵績效考核指標(biāo)內(nèi)容和權(quán)重比例并與發(fā)展集團(tuán)公司簽訂績效合同書。 （二）、嚴(yán)格按照集團(tuán)公司安全生產(chǎn)規(guī)定組織生產(chǎn)。 14 （二）、發(fā)展集團(tuán)公司重點(diǎn)分析安全 指標(biāo)、發(fā)電量、廠用電率、供電煤耗、設(shè)備利用小時、等效可用系數(shù)、標(biāo)煤單價、收入、利潤、成本費(fèi)用、 供熱量、入廠 /入爐煤熱值差率、發(fā)電成本 、費(fèi)用、負(fù)債率、凈資產(chǎn)收益率、財務(wù)費(fèi)用、資產(chǎn)保值增值率等指 標(biāo) 。 （二）、 季度經(jīng)濟(jì)活動分析管理程序 每季度結(jié)束后 8 日內(nèi)，項(xiàng)目公司召開季度經(jīng)濟(jì)活動分析會議，全面分析 本單位 生產(chǎn) 運(yùn)營的重點(diǎn) 管控指標(biāo)完成情況，編制 附表 217《發(fā)電生產(chǎn)情況季度報表》、附表 218《供熱生 產(chǎn)情況季度報表》、附表 219《電廠成本費(fèi)用指標(biāo)季度報表》、附表 220《電廠主要檢修評價指標(biāo)季度報表》、附表 221《電廠主要經(jīng)營指標(biāo)完成情況季度報表》， 連同分析報告一并報發(fā)展 集團(tuán)。 年度結(jié)束后 15 日內(nèi)，集團(tuán)公司召開年度經(jīng)濟(jì)活動分析會議， 全面分析各產(chǎn)業(yè)集團(tuán)的管控指標(biāo)完成情況，提出措施和要求。發(fā)展集團(tuán)按照燃料全過程實(shí)施細(xì)則管理、監(jiān)督和考核發(fā)電企業(yè)的燃料管理工作。 22 機(jī)組 大修后 三個月內(nèi) 進(jìn)行熱力 性能 實(shí)驗(yàn)并進(jìn)行大修總結(jié)、驗(yàn)收和評價。 23 第八節(jié) 信息化建設(shè) 按照“統(tǒng)籌規(guī)劃、安全高效、 分步實(shí)施、逐步完善”的原則，根據(jù)集團(tuán)公司信息化 建設(shè)的要求 ，發(fā)展集團(tuán) 已經(jīng)逐步建立了《魯能集團(tuán)電源 產(chǎn)業(yè)管控指標(biāo)信息化系統(tǒng)》，數(shù)據(jù)現(xiàn)場采集、自動傳輸、自動計(jì)算，在新的指標(biāo)體系建立后，將根據(jù)指標(biāo)的變化對信息化系統(tǒng)進(jìn)行修改和完善，做到 報表 能夠自動生成，并能 逐級審核、控制和考評， 從而 提高工作效率。 二、 發(fā)電量： 151200 萬千瓦時 、發(fā)電小時 5600 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 989190 吉焦 （按照財務(wù)口徑核算） 四 、 廠用電率： 10％ （按照財務(wù)口徑核算） 五 、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六 、 綜合標(biāo)煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七 、 收入： 32987 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八 、 總成本： 35542 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九 、 利潤： 9894 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 312《發(fā)展集團(tuán)管控忻州電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 31 第八 節(jié) 發(fā)展集團(tuán) 管控 阜康電廠的 指標(biāo) 計(jì)劃 20xx 年發(fā)展集團(tuán)管控 阜康 電 廠的重點(diǎn)指標(biāo) 計(jì)劃： 一、 安全目標(biāo)： 杜絕人身死亡事故和重大設(shè)備損壞 事故 ，不發(fā)生惡性誤操作事故，不發(fā)生重大火災(zāi)事故， 不發(fā)生由本單位責(zé)任造成的有嚴(yán)重社會影響的安全生產(chǎn)事故。 二、 發(fā)電量： 283650 萬千瓦時 、發(fā)電小時 4728 （按照財務(wù)口徑核算） 三、 供熱量： 660000 吉焦 （按照財務(wù)口徑核算） 四、 廠用電率： ％ （按照財務(wù)口徑核算） 五、 供電煤耗： 克 /千瓦時 （按照財務(wù)口徑核算） 六、 綜合標(biāo)煤單價： 元 /噸 （按照財務(wù)口徑核算） 七、 收入： 80490 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 八、 總成本： 73238 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 九、 利潤： 1884 萬元 （按照財務(wù)口徑核算） 十、 熱值差率： 3％ 詳細(xì)計(jì)劃見附表 320《發(fā)展集團(tuán)管控沾化電廠的指標(biāo)計(jì)劃》 39 第四章 同業(yè)對標(biāo)創(chuàng)一流體系 第一 節(jié) 對標(biāo)管理流程 一、發(fā)電企業(yè)每月上旬將同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)數(shù)據(jù)，財務(wù)評價指標(biāo)數(shù)據(jù)報發(fā)展集團(tuán)公司相關(guān)部門進(jìn)行審查，發(fā)展集團(tuán)公司審查匯總并按照指標(biāo)先進(jìn)水平分機(jī)組進(jìn)行排隊(duì)，每月中旬分別上報集團(tuán)公司總師辦、財務(wù)部 ，集團(tuán)公司審查后公開發(fā)布 ， 報表見 附表 43《 廠用電率同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》、附表 44《發(fā)電水耗同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》、附表 45《供電煤耗同業(yè)對標(biāo)匯總月度報表》、附表 46《 機(jī)組可靠性指標(biāo)匯總月度報表 》、 附表 49《 財務(wù)評價指標(biāo)匯總月度報表 》 、附表 410《 電廠財務(wù)評價指標(biāo)月度報表 》 。 41 第 三節(jié) 同業(yè)對標(biāo)指標(biāo)體系 一、同類型機(jī)組同業(yè)對標(biāo)體系 ： 主要是綜合反映機(jī)組可靠性及能耗水平的指標(biāo)。 王曲 2 機(jī)組與沁北 2 機(jī)組比較主要差異為王曲帶脫硫，王曲 2 機(jī)組與上海石洞口二廠的主要區(qū)別是王曲帶脫硫、閉式循環(huán)， 王曲目前在同類型機(jī)組中已處于領(lǐng)先地位，預(yù)計(jì) 08 年發(fā)電利用小時有所下降，脫硫裝置全部投運(yùn)且考慮脫硝裝置投運(yùn)的影響。 與黃臺 8 機(jī)組同類型供電煤耗最好的機(jī)組 是 德州電廠 1 機(jī)組，國產(chǎn)、貧煤、閉式、未脫硫、設(shè)備利用小時數(shù)為 5243， 供電煤耗完成 340g/kwh （ 2 機(jī)組供電煤耗完成 341g/kwh